西部科学城重庆高新区管委会关于2022年预算调整情况的报告

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00246	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-12-29	[ 发布日期 ]	2022-12-29

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2022年以来，西部科学城重庆高新区认真贯彻落实市委、市政府决策部署，严格落实市五届人大常委会第三十三次会议和市人大财经委关于全年预算的审查意见，统筹疫情防控和经济社会发展，强化财政资源整合，积极争取上级转移支付和债券资金，全力保障项目攻坚和民生改善，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，财政运行总体平稳。与此同时，受宏观经济影响，叠加年中连续极端高温天气、房地产市场低迷及疫情等不利因素影响，全区经济承压运行，预算执行情况和年初相比有较大变化。为此，我们积极主动采取有效举措，压减预算支出总量、调整优化支出结构，全力以赴保障各项民生政策和重大战略任务，确保财政平稳运行。按照预算法规定，政府预算收支总量变化、增加举借债务，以及年度中上级下达一般性转移支付等应进行预算调整。

基于上述情况，根据《预算法》、《预算法实施条例》、《重庆市预算审查监督条例》等有关要求，拟对重庆高新区经市五届人大常委会第三十三次会议审议审查的年初预算进行调整。

一、预算调整事项

（一）一般公共预算收入。今年新出台组合式税费支持政策叠加疫情影响和房地产市场低迷等因素，将较大程度影响本级收入。根据当前预算执行情况综合研判，预计全年区级一般公共预算收入完成27.6亿元。其中，税收收入完成22.3亿元，非税收入完成5.3亿元。

（二）上级补助收入。根据市财政下达的一般转移支付和专项转移支付，据实调整上级补助收入，其中：一般公共预算上级补助由年初预算12.8亿元调整为36.8亿元，调增24亿元；政府性基金预算上级补助收入由年初预算80.1亿元调增为100.2亿元，调增20.1亿元。

（三）国有资本经营预算。为进一步助推国有企业高质量发展，减轻国企资金压力，拟将国有企业经营利润上缴比例由30%调整为15%。国有资本经营预算由2.2亿元调整为1.2亿元，调减1亿元。

（四）新增政府债务限额。今年以来，市财政下达重庆高新区新增政府债务限额143.8亿元，其中：一般债务限额5.1亿元，专项债务限额138.7亿元。主要用于教育、市政和产业园区基础设施等重点领域建设。

（五）一般公共预算支出。一是根据综保区税收完成情况，调减相关扶持资金3亿元；二是通过积极争取上级补助和减少调入资金，压减本级支出共11亿元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

全区收入总计调整预算数为91.5亿元。其中：税收收入22.3亿元、非税收入5.3亿元；转移性收入调整预算数为63.9亿元，其中：上级补助收入36.8亿元、债务转贷收入5.1亿元、上年结转4.6亿元、调入资金17.4亿元。

全区支出总计调整预算数为91.5亿元。其中：区本级支出90.5亿元，上解市级1亿元。

（二）政府性基金预算

全区收入总计调整预算数为251.9亿元。其中：上级补助收入100.2亿元、专项债券转贷收入138.7亿元，上年结转13亿元。

全区支出总计调整预算数为251.9亿元。其中：本级支出235.1亿元；转移性支出调整预算数为16.8亿元，其中：上解支出0.2亿元、调出资金16.6亿元。

（三）国有资本经营预算

全区收入总计调整预算数为1.2亿元。

全区支出总计调整预算数为1.2亿元。其中：本级支出0.4亿元、调出资金0.8亿元。

三、其他需要汇报的事项

（一）政府债务余额情况

目前重庆高新区政府债务余额366.9亿元，其中，一般债务余额55亿元，专项债务余额311.9亿元。

（二）预备费使用情况

本年预备费年初预算为1亿元，全部用于疫情防控等支出。

（三）盘活存量资金

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）的文件精神，继续加大结转结余清理，将收回的结转结余统筹安排用于平衡预算。

附件：1.重庆高新区2022年一般公共预算收支调整表

2.重庆高新区2022年一般公共预算支出预算调整表

3.重庆高新区2022年一般公共预算转移支付收支调整预算表

4.重庆高新区2022年政府性基金预算收支调整表

5.重庆高新区2022年国有资本经营预算收支调整表

6.重庆高新区2022年政府债券预算情况表

7.重庆高新区2022年地方政府债务限额调整情况表

8.重庆高新区2022年新增一般债券项目安排明细表

9.重庆高新区2022年新增专项债券项目安排情表

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