| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02944 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
香炉山街道办事处2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。
3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与督促检查新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。
6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
8.统筹协调公安、市场监管、税务、规划和自然资源局等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。
10.承办高新区管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
香炉山街道主要由党政办、党建办、经发办、财政办、规建办、民事办、执法办、平安办、应急办等9个行政内设科室和社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位组成。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计5956.7万元，支出总计5956.7万元。收支较上年预算数增加1213.39万元，增长25.58%，主要原因是疫情经费增大,新增康居综合体打造、科普馆设计搬迁项目经费、市政道路下沉生活垃圾经费增加。
2.收入情况。2022年度收入合计5956.7万元，较上年决算数增加1213.39万元，增长25.58%，主要原因是疫情经费增大,新增康居综合体打造、科普馆设计搬迁项目经费、市政道路下沉生活垃圾经费增加。
其中：财政拨款收入5956.7万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计5956.7万元，较上年决算数增加1213.39万元，增长25.58%，主要原因是疫情经费增大,新增康居综合体打造、科普馆设计搬迁项目经费、市政道路下沉生活垃圾经费增加。
其中：基本支出1695.79万元，占28.47%；项目支出4260.91万元，占71.53%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5956.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1213.39万元，增长25.58%。主要原因是疫情经费增大，新增康居综合体打造、科普馆设计搬迁项目经费、市政道路下沉生活垃圾经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5956.7万元，较上年决算数增加1213.39万元，增长25.58%。主要原因是疫情经费增大,新增康居综合体打造、科普馆设计搬迁项目经费、市政道路下沉生活垃圾经费增加。较年初预算数增加1362万元，增长22.87%。主要原因是疫情经费增大,新增康居综合体打造、科普馆设计搬迁项目经费、市政道路下沉生活垃圾经费增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5956.7万元，较上年决算数增加1,213.39万元，增长25.58%。主要原因是疫情经费增大，新增康居综合体打造、科普馆设计搬迁项目经费、市政道路下沉生活垃圾经费增加。较年初预算数增加1362万元，增长22.87%。主要原因是疫情经费增大，新增康居综合体打造、科普馆设计搬迁项目经费、市政道路下沉生活垃圾经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2332.48万元，占39.16%，较年初预算数增加121.23万元，增长5.48%，主要原因是增加了疫情防控支出。
（2）公共安全支出1.26万元，占0.02%，较年初预算一致,无增减变化。
（3）科学技术支出4.16万元，占0.07%，较年初预算数增加4.16万元，增长100%，主要原因是增加企业火炬报表经费。
（4）文化旅游体育与传媒支出279.69万元，占4.7%，较年初预算数增加74.28万元，增长36.16%，主要原因增加科普走廊设计打造及科普馆搬迁支出。
（5）社会保障与就业支出1428.3万元，占23.98%，较年初预算数增加130.24万元，增长10.03%，主要原因是社保业务下沉的增加，社保缴费标准的提高。
（6）卫生健康支出855.75万元，占14.37%，较年初预算数增加734.76万元，增长607.29%，主要原因是疫情形势反复，本年度连续数月开展多轮核酸检测，导致年初预算数严重不足，追加疫情防控经费。
（7）节能环保支出3.74万元，占0.06%，较年初预算数增加1.29万元，增长52.65%，主要原因是增加了油烟整治及噪音监测支出。
（8）城乡社区支出859.33万元，占14.43%，较年初预算数增加271.43万元，增长46.17%，主要原因是增加部分为市政道路下沉经费及垃圾分类支出。
（9）农林水支出127.83万元，占2.15%，较年初预算数减少3.65万元，下降2.78%，主要原因是减少农村道路管护经费。
（10）自然资源支出5.84万元，占0.10%，较年初预算数增加5.84万元，增长100%，主要原因是指标用于事业人员应休未休年休。
（11）住房保障支出53.91万元，占0.91%，较年初预算数增加7.48万元，增长16.11%，主要原因是缴费总额增加。
（12）其他支出4.4万元，占0.07%，较年初预算数增加4.4万元，增长100%，主要原因是上级专项，养老服务中心、养老服务站的运行支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1695.79万元。其中：人员经费1458.93万元，较上年决算数减少1033.87万元，下降41.47%，主要原因是聘用人员工资及保险调整至项目经费。公用经费226.4万元，较上年决算数减少143.88万元，下降38.86%，主要原因是落实“过紧日子”要求，创建节约型机关，压减一般公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
政府性资金收支4.4万元，比去年增加100%，主要是上级专款用于养老服务机构运行管理经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出无。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公经费”支出15.87万元，较年初预算数减少9.13万元，下降36.52%。主要是减少了公务用车购置，压缩公务车维护费用，基本无公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是用于本单位2022年未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要是用于本单位2022年未发生因公出国（境）支出。
公务车运行维护费15.87万元，主要用于一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.13万元，下降36.52%，主要原因是落实“过紧日子”要求以及做好公务用车日常保养、减少维修费用。
公务接待费0.00万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均维护费2.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.34万元，较上年决算数减少1.03万元，减少30.56%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩会议开支。本年度培训费支出3.92万元，较上年决算数减少12.14万元，减少75.59%，主要原因是上年度人口普查、党建工作需要开展业务培训，本年疫情反复各类培训未开展。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出172.39万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少67.67万元，下降28.19%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般公用支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。主要是原用于政府采购的市政道路清扫保洁项目服务，2022年度下沉街道由街道直接支付费用。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金5956.7万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围
本单位公开范围为部门整体绩效以及2个一级预算项目共3个绩效目标自评表。
（2）公开内容。详见附件1。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理工作执行，自评情况良好。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65922809。
附件下载：
文件下载：香炉山街道办事处2022年度部门决算情况说明.doc
附件1香炉山街道2022年度绩效自评表(1).doc
附件2香炉山街道2022年度绩效自评表(2).doc
香炉山街道办事处（决算公开各类表格）.xls
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