| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02657 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
西部科学城重庆高新区管委会关于2023年1-8月预算执行情况的报告
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1-8月，西部科学城重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和市委六届二次全会精神，严格执行市六届人大常委会第一次会议备案审查的预算，现将相关情况报告如下。
一、收支预算执行情况
（一）预算执行情况
一般公共预算收入21.2亿元，为年初预算的65.5%，增长2.1%。其中，税收收入17.6亿元，为年初预算的65%，增长4.3%。非税收入3.6亿元，为年初预算的68.3%，下降7.2%，主要因上年盘活国有资产资源等一次性收入垫高基数。一般公共预算支出46亿元，为年初预算的55.1%，增长6.6%，重点用于保障教育事业、科技创新平台运营和债务化解。
政府性基金预算支出146.5亿元，下降9.9%，主要因专项债券支出较上年有所减少。
国有资本经营预算支出0.1亿元，用于国有企业注资。
（二）转移支付安排使用情况
1-8月，共收到上级下达一般公共预算转移支付资金25.5亿元，其中，一般性转移支付补助15亿元，主要为均衡财力、激励引导和体制结算等；共同事权转移支付补助6.7亿元，专项转移支付补助3.8亿元。
（三）存量资金统筹使用
1-8月，重庆高新区大力盘活存量资金，提高财政资金使用效益，共收回存量资金1.8亿元。截至8月底，已累计安排支出1.4亿元，用于支持重大科技项目建设、招商引资政策兑现等。
（四）预备费使用情况
2023年年初预算安排预备费1亿元，1-8月已动用30万元，用于虎溪街道地质灾害治理工作。
（五）政府债务情况
经市政府批准，市财政局预下达重庆高新区2023年新增债务限额133.15亿元，其中，一般债务3.15亿元、专项债务130亿元。截至8月底，已发行新增政府债券113.15亿元（一般债券3.15亿元、专项债券110亿元），再融资债券0.4亿元。截至8月底，政府债务余额479.9亿元，其中，一般债务58亿元、专项债务421.9亿元。
二、财政主要工作情况
今年以来，在市委市政府坚强领导下、在市人大的监督指导下，重庆高新区坚持“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向，积极发挥财政职能作用，落实落细一系列税费优惠政策，加力提效落实积极财政政策，财政收入保持恢复性增长态势，支出保持较高强度。持续保障和改善民生，进一步深入预算管理改革，不断提升财政管理效能，全区经济运行整体好转，社会大局保持稳定，财政运行总体平稳。
（一）着力稳投资促发展。持续巩固减税降费成效，减轻市场主体资金压力，上半年共办理减税降费7.4亿元。加快预算执行情况调度，财政支出保持必要强度，1-8月一般公共预算支出增长6.6%。多措并举促进恢复和扩大消费，通过消费券补贴、车位补贴、人才补贴等多种方式促进消费提质提量。靶向招引先进制造业骨干项目，围绕“3238”现代制造业方向，强化同央企、市属国企的合作，注重与高校、银行、企业携手招商，主导产业集群不断壮大，集聚40余家智能网联新能源汽车产业相关企业。传统产业加速转型升级，出台《重庆高新区推动制造业高质量发展十条措施》，支持华润微电子、SK海力士等已投企业达产增效，提速建设第三代化合物半导体、中电科芯片等新兴产业，实施长安跨越新能源商用车等智改数转项目。重点项目建设“快马加鞭”，科学谷数智科创园一期、中国科学院重庆科学中心一期、高腾大道三期、智能网联汽车技术及产业创新中心、种质创制大科学中心二期等10个重点建设项目正式投用，总投资金额86.4亿元。
（二）着力保重点惠民生。加大对重点领域关键环节投入力度，坚持党政机关“过紧日子”，大力压减一般性行政开支，严格落实保工资、保运转、保民生的支出安排序列，不断优化支出结构，突出普惠性、基础性、兜底性民生建设。加快补齐基本公共服务配套设施短板，逐步实现公共服务均等化，紧扣“打造西部教育高地、建设一流强区”战略目标，坚持“科创高新·智慧教育”发展理念，与北师大、华中师大、中国教育电视台等全国优质教育资源，合作共建学校15所，新建明远未来中学、小学等学校10所，增加学位1.2万余个。坚持就业优先政策，落实落细稳就业举措，坚持把促进高校毕业生就业创业作为今年稳就业工作的重中之重，投入近0.5亿元用于职业技能培训和公益性岗位补贴。发放创业担保贷款1.2亿元，扶持创业项目440个，加快建设环大学城创新生态圈、科学城专家服务基地、高技能人才国际合作先导区、人才服务港。
（三）着力深改革提质效。进一步深化预算管理改革，持续完善项目库建设，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，实施项目全生命周期管理。加快预算支出标准体系建设，稳步推进分领域、分行业支出标准建设和应用。逐步构建通用标准与专用标准相互结合，财政标准和单位内部标准相互补充的多层次项目支出体系。按照事权和支出责任相适应原则，分级分类规范镇街项目预算。深入研究绩效结果与预算安排挂钩机制，坚持“花钱必问效、无效必问责”，深化绩效激励与约束。加大存量资金资产盘活力度，1-8月共收回存量资金1.8亿元。持续推动国有公司加快改革创新、降本增效，修订印发企业负责人薪酬管理办法，差异化制定经营业绩考核指标。
（四）着力严监管防风险。进一步严肃财经纪律，聚焦贯彻落实税费支持政策、党政机关过紧日子、加强基层“三保”等重点任务，加强制约监督。坚决落实政府长期“过紧日子”工作方针，结合财政实际运行情况和防范化解债务风险工作要求，1-8月大力压减行政运行成本，收回各单位预算资金1.3亿元，统筹用于隐债偿还和平衡年度预算。扎实开展财会监督检查工作，组建专项行动工作专班，检查覆盖预算管理、支付管理、资金管理、资产管理、会计管理等方面，推动完善各单位内部控制建设、管理制度和业务流程，提高财政资金使用效益和财政管理水平。强化政府债务风险管控和国有公司有息负债日常监控，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估。完善财政“三保”运行风险管控机制，加强“三保”预算执行监控。
总体来看，1-8月重庆高新区财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，在财政运行过程中，仍然存在着一些不容忽视的问题和矛盾。一是财政收入增长乏力，二是刚性支出扩张较快。对此，我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，以决战决胜姿态奋战三季度、冲刺下半年，努力交出经济社会发展高分报表。
三、下一步工作打算
下半年，我们将继续提高政治站位，更加突出“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”的工作导向，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。进一步加强财政收支管理、优化财政资源配置、提升财政资金使用效益，精准施策、创新方法，切实加快支出进度，加强预算约束和绩效管理，推动财政实现可持续发展。
（一）全力以赴组织收入。一是培植税源财源，稳住存量企业税收，挖掘税收新增长点，将引育高质量税源作为主要招商指标。二是坚持依法治税，紧密对接税务部门形成协税护税合力，强化收入预期管理，加强税收征管，严防税源跑冒滴漏，实现税源财源“颗粒归仓”。三是深入挖掘增收潜力，加大存量资金盘活力度，对超期未予使用的财政存量资金及时收回，由财政统筹用于“三保”等基本民生领域，有效增强财政统筹能力，提升财政资金使用效益。
（二）多措并举优化支出。一是大力优化支出结构，深化“零基预算”理念，打破支出固化僵化格局，坚决兜住“三保”底线，加大重点领域和刚性支出保障力度。二是坚持政府过“紧日子”的长效机制，把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，严控一般性支出，强化财政评审、绩效评估评价结果应用。三是推进财政支出标准化建设，稳步建立预算项目支出标准体系，加快推进项目要素、项目文本、绩效指标等标准化、规范化。
（三）守牢安全发展底线。一是严禁新增隐性债务。强化政府投资项目管理，未纳入年度投资计划的项目、资金不能平衡的项目，原则上不得审批。二是健全债务风险防范机制。将国企债务数据纳入国资大数据系统进行实时管理。三是完善收益解缴工作机制。加快统筹事业收入用于公共事业专项债项目付息，统筹土地出让收益用于国有企业专项债项目付息。四是提高债券资金使用绩效。提前储备、科学包装，将专项债投向领域与招商产业项目结合，投入要更加精准；严格规范专项债券资金使用，最大限度实现资金效益，使用要更加高效；加快项目建设进度，尽快形成实物工作量和有效资产，成果要更加凸显。
（四）深化预算绩效管理。紧扣预算管理关键环节，聚焦“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理目标，构建事前事中事后有机衔接的预算绩效管理链。一是强化事前绩效评估，加强对新增重大政策和项目事前绩效评估的预算审核，推进各部门加强对项目必要性、可行性、合规性的论证评估。二是深化绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，不断提高绩效目标设置的科学性和准确性。三是加强预算执行绩效监控，对不达预期的项目及时纠正和调整，确保绩效目标如期完成。
附件：2023年1-8月预算执行情况表
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