| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00163 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
金凤镇人民政府2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
金凤镇属重庆高新区核心区，北与重庆大学城、西永综合保税区、西永微电园零距离接壤，东连重庆主城核心商圈，南与走马镇毗邻，西与璧山区交界。全镇面积38.5平方公里，辖龙凤社区、金凤佳园社区、新凤社区3个社区居委会，大盐、九凤、海兰、白鹤、虎峰、文昌、净慈寺等7个行政村，总人口4.13万。
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和提高公共服务水平，维护社会稳定，构建和谐社会。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，围绕“四城目标”和五个“十大工程”，迅速融入高新区升级版建设和重庆科学城打造，着力推动“一园区一基地一中心”和“一山一谷一带”区域发展，进一步深化推广“老杨群工”，倾力打造“高新之城、五彩金凤”。
（二）机构设置
设置综合办事机构9个：1.党政办，2.党建办，3.经济发展办，4.财政办，5.规划建设管理环保办，6.民政和社会事务办，7.综合行政执法办，8.平安建设办，9.应急管理办。设置全额拨款事业单位6个：1.农业服务中心，2.文化服务中心，3.劳动就业和社会保障服务所，4.退役军人服务站5.综合行政执法大队，6.社会管理信息服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有5个，主要包括金凤镇机关、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计7,076.58万元，支出总计7,076.58万元。收支较上年决算数 增加327.62万元、 增长 4.9%，主要原因是新增专项收入违建别墅整治资金、四好农村路建设资金。
2.收入情况。2020年度收入合计7,076.58万元，较上年决算数增加794.60万元，增长12.6%，主要原因是增加了违建别墅整治专项资金820.8万元、四好农村路建设专项资金623.62万元。 其中：财政拨款收入7,076.58万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计7,076.58万元，较上年决算数增加365.40万元，增长5.4%，主要原因是增加了违建别墅整治专项支出、四好农村路建设支出。其中：基本支出 2,470.49万元，占34.9%；项目支出4,606.09万元，占65.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少37.78万元，下降100%，主要原因是2020年镇级财政实行部门预、决算制度，以收定支原则，年末结余由高新区财政局统一管理。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7,076.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加327.62万元，增长4.9%。主要原因新增了违建别墅整治专项资金、四好农村路建设专项资金等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,066.02万元，较上年决算数增加834.86万元，增长13.4%。较年初预算数 增加2,022.27万元，增长40.1%。主要原因是年中追加了2019年违建别墅整治专项资金820.6万元、四好农村路建设专项资金623.62万元.。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,066.02万元，较上年决算数增加461.02万元，增长7%。主要原因是增加了违建别墅整治专项支出、四好农村路建设支出等。较年初预算数增加2,022.27万元，增长40.1%。主要原因是专项项目资金增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年镇级无年末结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,929.21万元，占27.3%，较年初预算数增加131.32万元，增长7.3%，主要原因是疫情防控临时补助和工业企业统计补助等。
（2）国防支出18.04万元，占0.3%，较年初预算数减少1.96万元，下降9.8%，主要原因是征兵工作宣传资料费未及时支付。
（3）公共安全支出101.59万元，占1.4%，较年初预算数减少29.91万元，下降22.7%，主要原因是平安建设民调宣传费等未及时支付。
（4）教育支出20.50万元，占0.3%，较年初预算数减少1.00万元，下降4.7%，主要原因是年中区财政规范了资金管理，同级行政事业单位不能给予补助资金。
（5）文化旅游体育与传媒支出134.04万元，占1.9%，较年初预算数减少40.67万元，下降23.3%，主要原因是关账前支出未支付完。
（6）社会保障与就业支出1,608.56万元，占22.8%，较年初预算数增加266.45万元，增长19.9%，主要原因是年中追加了中央、市级救济救助、优抚对象补助、就业补助等资金。
（7）卫生健康支出164.24万元，占2.3%，较年初预算数增加7.95万元，增长5.1%，主要原因是医保缴费基数的调整。
（8）节能环保支出267.27万元，占3.8%，较年初预算数增加37.27万元，增长16.2%，主要原因是追加了2019年松线虫及疫情防控、2019年餐饮油烟整治等专项资金。
（9）城乡社区支出1,596.26万元，占22.6%，较年初预算数增加1,331.08万元，增长502%，主要原因是追加了四好农村路、市容环卫综合治理、违建别墅整治等专项资金。
（10）农林水支出759.19万元，占10.7%，较年初预算数增加11.09万元，增长1.5%，主要原因是追加了山坪塘整治和莲花村排水沟修复专项资金。
（11）资源勘探信息等支出20.20万元，占0.3%，较年初预算数增加20.20万元，增长%，主要原因是年中追加了2019年规上企业和统计数据质量奖励资金。
（12）援助其他地区支出140.00万元，占2%，较年初预算数增加140.00万元，增长100%，主要原因是追加了对口帮扶城口扶贫资金。
（13）自然资源海洋气象等支出156.28万元，占2.2%，较年初预算数增加156.28万元，增长100%，主要原因是年中追加了国土绿化提升及松线虫防治专项资金。
（14）住房保障支出110.88万元，占1.6%，较年初预算数增加9.85万元，增长9.7%，主要原因是追加了廉租房补助资金等。
（15）灾害防治及应急管理支出39.76万元，占0.6%，较年初预算数减少15.68万元，下降28.3%，主要原因是关帐时部分资金未支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,470.49万元。其中：人员经费1,904.23万元，较上年决算数增加256.44万元，增长15.6%，主要原因是增加了市监所和国土下沉人员考核经费等。人员经费用途主要包括在编人员工资补贴及社保费、聘用人员工资考核及社保费、伙食团费用、住房公积金等。公用经费566.26万元，较上年决算数增加322.13万元，增长132%，主要原因是增加了市监所和国土下沉人员公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修费、劳务费、宣传费、机关工会费、其他公用经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.56万元，较上年决算数减少40.26万元，下降79.2%，主要原因是只追加了抗疫支出（困难群众基本生活补助）。本年支出10.56万元，较上年决算数减少95.62万元，下降90.1%，主要原因是只追加了抗疫支出（困难群众基本生活补助）。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计22.18万元，较年初预算数减少27.82万元，下降55.6%，主要是减少了公车运行维护费和公务接待费。 较上年支出数减少19.15万元，下降46.3%。较年初预算和上年支出数下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费18.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.50万元，下降38.3%。较上年支出数减少2.01万元，下降9.8%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费3.69万元，主要用于接待其他各级政府部门到我镇学习调研、人大接待走访、接受相关部门检查指导工作发生的接待等支出。费用支出较年初预算数减少16.31万元，下降81.6%，较上年支出数减少17.12万元，下降82.3%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待230批次870人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出254.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费16.38万元、水费11.07万元、电费24.43万元、邮电费32.68万元、差旅费127万元、会议费0.77万元、公车运行费18.5万元、公务接待费3.69万元、其他交通费19.5万元等。 机关运行经费较上年决算数增加44.26万元，增长21.1%，主要原因是增加市监所和国土下沉人员的公用经费。
本年度会议费支出6.53万元，较上年决算数减少6.86万元，下降51.2%，主要原因是合会议内容，减少了会议次数。本年度培训费支出 3.69万元，较上年决算数增加3.49万元，增长1745%，主要原因是新增2019年就业技能培训费。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相差经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门基本支出和项目支出139个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评139项，涉及资金7,076.58万元；以委托第三方形式开展绩效自评139项，涉及资金7,076.58万元，从评价情况来看，根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、五险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和镇政府整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。民生资金和各个预算项目资金实现及时、足额发放。预算执行率为100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表（附件1：重庆高新区金凤镇人民政府2020年临时救助项目绩效自评表）
2.绩效自评报告或案例（附件2：重庆高新区金凤镇人民政府2020年临时救助项目绩效自评报告）
（三）重点绩效评价结果（无）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65740214、023-68073979。
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