重庆高新区管委会规划和自然资源局2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00016	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-05-07	[ 发布日期 ]	2022-05-07

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一、单位基本情况

（一）职能职责

负责规划和自然资源工作，承担自然资源统一确权登记、自然资源有偿使用和合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、国土空间用途管制、生态修复、耕地保护、地质勘查管理、矿产资源、林业管理保护等工作。负责农业农村工作中的耕地质量监管、农田建设等工作。负责森林防火、地质灾害、不动产登记等工作。承担高新区自然资源和不动产统一确权登记的具体事务性工作；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担自然资源和不动产登记档案的整理、保管、利用等。

（二）单位构成

内设综合科、法规监察和确权登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划和调查监测科、市政交通和建筑管理科、耕地保护和用途管制科、生态修复和林业科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8275.77万元，其中：一般公共预算拨款8203.15万元，政府性基金预算拨款 72.62万元。收入较2021年减少674.49万元，主要是一般公共预算拨款减少747.11万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8,275.77万元，其中：一般公共服务支出预算8,203.15万元，政府性基金预算72.62万元。支出预算较2021年减少674.49万万元，主要是基本支出预算增加36.51万元，项目支出预算减少711万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8203.15万元，一般公共预算财政拨款支出8203.15万元，比2021年减少747.11万元。其中：基本支出1820.84万元，比2021年增加36.51万元，主要原因是主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6382.31万元，比2021年减少783.62万元。

2022年政府性基金预算收入72.62万元，政府性基金预算支出72.62万元，比2021年增加72.62万元，主要原因是增加城乡社区支出66.68万元，增加农林水支出5.94万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8万元，比2021年增加8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费3万元，比2021年增加3万元，主要原因是按实际情况编报公务接待费；公务用车运行维护费5万元，比2021年增加5万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费498.36万元，比上年增加267.75万元，主要原因为下沉镇街、不动产登记中心人员运行经费2021年在用人单位编制，2022年改为在编制单位编制运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4966.61万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4966.61万元；其中一般公共预算拨款政府采购4966.61万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4966.61万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8203.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：樊怡，联系方式：023-68696672）

附件下载：

附件：部门预算公开表.xlsx
附件4-5：部门（单位）整体绩效目标表、2022年重点专项资金绩效目标表.docx

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