重庆高新区管委会规划和自然资源局2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00225	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	高新区规划和自然资源局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-30	[ 发布日期 ]	2021-04-30

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一、单位基本情况

主要职责是：（一）负责规划和自然资源工作，承担自然资源统一确权登记、自然资源有偿使用和合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、国土空间用途管制、生态修复、耕地保护、地质勘查管理、矿产资源、林业管理保护等工作。（二）负责农业农村工作中的耕地质量监管、农田建设等工作。（三）负责森林防火、地质灾害、不动产登记等工作。（四）承担高新区自然资源和不动产统一确权登记的具体事务性工作；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担自然资源和不动产登记档案的整理、保管、利用等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2021年年初预算数8950.26万元，其中：一般公共预算拨款8950.26万元。收入较去年增加3611.9万元，主要是一般公共预算拨款增加3611.9万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8950.26万元，其中：一般公共服务支出预算1396.28万元，社会保障和就业支出预算158.4万元，卫生健康支出预算71.4万元，自然资源海洋气象等支出预算7165.93万元，住房保障支出预算158.26万元。支出预算较去年增加3611.9万元，主要是基本支出预算增加423.47万元，项目支出预算增加3188.43万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8950.26 万元，一般公共预算财政拨款支出8950.26万元，比2020年增加3611.9万元。其中：基本支出1784.33万元，比2020年增加423.47万元，主要原因是主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7165.93万元，比2020年增加3188.43万元，主要原因是2020年自然资源规划及管理等重点工作已完成招标流程，按照项目实施进度，需在2021年支付的项目尾款2992.08万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元。比2020年减少11.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费230.61万元，比上年减少95.95万元，主要原因为下沉镇街、不动产登记中心人员公用经费在用人单位编制。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5562.1万元：政府采购服务预算5562.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购5562.1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5562.1万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：樊怡，联系方式：023-68696672）

附件下载：

2021规资局预算公开表.xls

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