一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展基本公共卫生服务。主要包括为辖区居民建立电子健康档案，为0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者（高血压、糖尿病等)、严重精神障碍患者等重点人群提供免费健康管理服务（如定期体检、随访监测），开展传染病防控，承担流感、结核病、艾滋病等传染病的筛查、登记、上报与随访管理，组织辖区内疫苗接种（如儿童计划免疫、老年人流感疫苗接种等），开展健康促进与教育，通过讲座、宣传册、公众号等形式，进行健康知识普及，引导居民养成健康生活方式。

2.开展基本诊疗服务。落实国家医疗卫生相关政策（如基本药物制度、医保报销政策、家庭医生签约服务）确保基层医疗服务公平；分级诊疗对接，承接上级医院下转的康复期患者，同时为需要进一步诊治的患者开通向上级医院的转诊绿色通道；村卫生室管理与指导，对辖区内村卫生室进行业务指导、人员培训与药品监管，统筹基层医疗资源分配。

3.开展计划生育服务。主要包括承担计划生育宣传教育、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等生理缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。

4.做好其他相关工作。主要包括协助镇人民政府制定、实施基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作等。

（二）机构设置

开设有全科、儿科、内科、外科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、计划生育服务科、中医科、康复医学科、老年医学科、医学检验科、医学影像科、预防保健科、临终关怀科、公共卫生科、药剂科、儿保科等科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4478.4万元。收、支与2023年度相比，增加23.93万元，增长0.5%，主要原因是财政拨款收入较上年增加，单位今年承担了高新区精神健康同伴支持及社区精神健康服务能力提升项目任务，收到政府性基金拨款。

1.收入情况。2024年度收入合计4478.4万元，与2023年度相比，增加23.93万元，增长0.5%，主要原因是财政拨款收入较上年增加，单位今年承担了高新区精神健康同伴支持及社区精神健康服务能力提升项目任务，收到政府性基金拨款。

其中：财政拨款收入2591.91万元，占57.9%；事业收入1886.5万元，占42.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4304.34万元，与2023年度相比，增加26.7万元，增长0.6%，主要原因是调整了养老保险、职业年金缴费基数，人员经费增加。其中：基本支出2066.16万元，占48%；项目支出2238.18万元，占52%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配174.07万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2591.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.45万元，增长2.8%。主要原因是调整社保缴费基数，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2591.82万元，与2023年度相比，增加69.36万元，增长2.8%。主要原因是本年度医疗业务发展需要，新增人员，调整社保缴费基数，人员经费增加。较年初预算数增加1728.16万元，增长200.1%。主要原因是年中预算追加基本公共卫生服务拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2591.82万元，与2023年度相比，增加69.36万元，增长2.8%。主要原因是本年度医疗业务发展需要，新增人员，调整社保缴费基数，人员经费支出增加。较年初预算数增加1728.16万元，增长200.1%。主要原因是年中预算追加基本公共卫生服务拨款。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出283.55万元，占10.9%，较年初预算数增加61.69万元，增长27.8%，主要原因是单位社保基数调整，年中追加预算。

（2）卫生健康支出2250.85万元，占86.8%，较年初预算数增加1663.16万元，增长283%，主要原因是年中预算追加基本公共卫生服务拨款。

（3）住房保障支出57.42万元，占2.2%，较年初预算数增加3.32万元，增长6.1%，主要原因是住房公积金基数调整，年中预算追加住房公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是主要原因是年终无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1855.39万元。

其中：

人员经费1829.65万元，与2023年度相比，增加219.45万元，增长13.6%，主要原因是本年度医疗业务发展需要，新增人员，调整社保缴费基数，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.74万元，与2023年度相比，增加6.75万元，增长35.6%，主要原因是医院发展需要，运行经费增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.09万元，与2023年度相比，增加0.09万元，增长100%，主要原因是单位今年承担了高新区精神健康同伴支持及社区精神健康服务能力提升项目任务，收到政府性基金拨款。本年支出0.09万元，与2023年度相比，增加0.09万元，增长100%，主要原因是单位今年承担了高新区精神健康同伴支持及社区精神健康服务能力提升项目任务，相关支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是2024年本单位未发生因公出国（境）、未购置公务用车、未发生公务接待，公务用车运行维护费由事业收入保障。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是2024年度本单位未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平，主要原因是2024年度本单位公务车运行维护费由事业收入保障。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是2024年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出2.84万元，与2023年度相比，减少0.47万元，下降14.2%，主要原因是本年度职工培训费减少。本年度差旅费支出0.24万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长20%，主要原因是本年度业务发展需要，差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公用纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金643.43万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴玲，023-65708539

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。