| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03291 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-13 | [ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03291 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-13 |
| [ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
金凤镇卫生院2023年度决算公开说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。金凤镇卫生院建于1952年，是一所集医疗、预防、保健、康复、基本公共卫生服务、计划生育服务为一体的乡镇卫生院、获得2016-2017年度全国群众满意乡镇卫生院称号。是重庆市职工医保、城乡居民合作医疗保险、城乡救助定点医疗机构，是西南眼科联盟单位，是重医附一院远程心电联合体单位，是重庆市九龙坡区人民医院远程放射联合体单位，是重庆市疼痛诊治联盟成员单位，是重医附属大学城医院医疗联合体单位。
（二）机构设置。医院下设海兰村、虎峰村、白鹤村、九凤村四个村卫生室。医院现设有内科、外科、妇产科、全科医疗科、儿科、口腔科、中医科、康复中心、皮肤科、麻醉科、耳鼻喉科、手术室、放射科、检验科、药剂科、预防保健科、胃肠镜室、B超心电图室等临床科室。医院配有CT、DR、宫腔镜、腹腔镜、阴道镜、麻醉机、内窥镜系统（胆道镜）、高清电子胃肠镜系统、高频电刀、半自动体外除颤仪、上肢智能反馈系统、交变磁场治疗仪（骨质疏松治疗仪）、多体位医用诊疗床、经颅磁刺激仪、上下肢功能性电刺激、全自动生化分析仪、全自动凝血、分析仪全自动血球计数仪、糖化血红蛋白仪、过氧化氢低温等离子体灭菌器、骨密度检测仪、视力检测仪、肺功能检测仪、电解质分析仪、洗胃机、中心供氧系统、远程诊疗系统及牵引仪、负压救护车等多种医疗设施设备。医院先后获得全国群众满意乡镇卫生院、市级健康促进医院、重庆市五一劳动奖状、五四红旗团支部、老年友善医院、新冠肺炎疫情防控最佳老杨群工志愿服务组织、西部基层卫生服务示范机构等荣誉称号，医院始终坚持以健康为中心，始终坚持“厚德精医、守正创新、团结奋进”的办院理念，始终坚持以“抓质量求生存、抓改革促发展、抓服务争一流、抓管理增效益”的发展理念，用心守护生命，全心全意为辖区居民的健康保驾护航。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3247.42万元，支出总计3247.42万元。收支较上年决算数增加334.79万元，增长11.49%，主要原因是本单位从2023年新增外科、耳鼻喉科、皮肤科、眼科、麻醉科等特色专科，持续引进各科专家人才，充实专业技术人才队伍等多项举措提升服务能力，使事业收入同比增长。
2.收入情况。2023年度收入合计3247.42万元，较上年决算数增加334.79万元，增长11.49%，主要原因是本单位从2023年新增外科、耳鼻喉科、皮肤科、眼科、麻醉科等特色专科，持续引进各科专家人才，充实专业技术人才队伍等多项举措提升服务能力，使事业收入同比增长。其中：财政拨款收入1268.16万元，占39.05%；事业收入1979.26万元，占60.95%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3247.42万元，较上年决算数增加334.79万元，增长11.49%，主要原因是引进了专业人才导致人员经费增加。其中：基本支出2856.36万元，占87.96%；项目支出391.06万元，占12.04%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年终无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1268.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少199.05万元，下降13.57%。主要原因是预算口径调整。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1268.16万元，较上年决算数减少199.05万元，下降13.57%。主要原因是预算口径调整。较年初预算数增加814.76万元，增长179.7%。主要原因是卫生健康支出增加815.29万元，住房保障支出增加0.83万元，社会保障与就业支出减少1.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1268.16万元，较上年决算数减少199.05万元，下降13.57%。主要原因是预算口径调整。较年初预算数增加814.76万元，增长179.7%。主要原因是卫生健康支出增加 815.29万元，住房保障支出增加0.83万元，社会保障与就业支出减少1.36万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年终无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出84.77万元，占6.68%，较年初预算数减少1.36万元，下降1.58%，主要原因是单位社会保障缴费基数调整。
（2）卫生健康支出1151.33万元，占90.79%，较年初预算数增加815.29万元，增长242.62%，主要原因是单位人员经费增加。
（3）住房保障支出32.06万元，占2.53%，较年初预算
数增加0.83万元，增长2.66%，主要原因是住房公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891.59万元。其中：人员经费880.41万元，较上年决算数减少302.39万元，下降25.57%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.18万元，较上年决算数减少273.23万元，下降96.07%，主要原因是运行经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.65万元，下降100%，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）、未购置公务用车、未发生公务接待，公务用车运行维护费由事业收入保障。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.65万元，下降100%，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费由事业收入保障。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数增加1.96万元，增长100%，主要原因是单位职工继续教育经费增加。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出376.57万元。
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
行政事业单位遗属生活补助 |
项目编码： |
50019322T000000065343 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
204-重庆高新区卫生系统 |
财政归口处室： |
002-公共科 |
部门联系人： |
樊文静 |
联系电话： |
15922580199 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
12,600.00 |
12,600.00 |
12,600.00 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
12,600.00 |
12,600.00 |
12,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
一般公共预算 |
12,600.00 |
12,600.00 |
12,600.00 |
100 |
||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障遗属补助及时、足额发放，保证补助人员基本生活。 |
严格执行相关政策，保障遗属补助及时、足额发放，保证补助人员基本生活。 |
严格执行了相关政策，保障了遗属补助及时、足额发放，保证了补助人员基本生活。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
发放遗属补助人员数 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||
|
遗嘱补助与国家政策符合度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
|
遗属生活补助及时发放 |
定性 |
及时 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
提升遗属人员经济生活水平 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
保障遗嘱人员生活补助 |
定性 |
好坏 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
部门自身运行的可持续性 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
经费来源保障的可持续性 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
遗嘱人员满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
基本公共卫生服务 |
项目编码： |
50019322T000002450118 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
204-重庆高新区卫生系统 |
财政归口处室： |
002-公共科 |
部门联系人： |
樊文静 |
联系电话： |
15922580199 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,805,072.00 |
2,805,072.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,805,072.00 |
2,805,072.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,805,072.00 |
2,805,072.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
进行健康知识社会公众宣传及其余基本公共卫生服务支出,通过本项目的实施，使辖区内医疗服务水平得到提高，群众身体健康和生命安全得到保障，健康知识社会公众知晓度达90%以上，同时受益群众满意度达95%以上。 |
进行健康知识社会公众宣传及其余基本公共卫生服务支出,通过本项目的实施，使辖区内医疗服务水平得到提高，群众身体健康和生命安全得到保障，健康知识社会公众知晓度达90%以上，同时受益群众满意度达95%以上。 |
进行健康知识社会公众宣传及其余基本公共卫生服务支出,通过本项目的实施，使辖区内医疗服务水平得到提高，群众身体健康和生命安全得到保障，健康知识社会公众知晓度达95%，同时受益群众满意度达98%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
健康知识社会公众宣传次数 |
次 |
≥ |
48 |
48 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
宣传册制作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
全年实际制作数量与计划制作数量的比值。 | |
|
健康知识社会公众宣传达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
全年宣传质量达标次数与实际宣传次数的比值。 | |
|
宣传册质量达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
全年质量达标数量与制作总量的比值。 | |
|
健康知识社会公众宣传时期 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
成本偏离度 |
% |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
成本控制较好，按年度计划执行。 | |
|
提升医疗服务水平 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
与上年情况相比。 | ||
|
社会公众知晓度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
健康知识社会公众宣传满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
樊文静 023-65742782
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,268.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
1,979.26 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
84.77 | |
|
九、卫生健康支出 |
3,130.59 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
32.06 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,247.42 |
本年支出合计 |
3,247.42 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,247.42 |
总计 |
3,247.42 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,247.42 |
1,268.16 |
1,979.26 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.77 |
84.77 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.77 |
84.77 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.56 |
40.56 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.93 |
23.93 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,130.59 |
1,151.33 |
1,979.26 |
|||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,819.86 |
840.60 |
1,979.26 |
|||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,726.44 |
747.18 |
1,979.26 |
|||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
93.42 |
93.42 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
280.51 |
280.51 |
||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
280.51 |
280.51 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.22 |
30.22 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.43 |
26.43 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.79 |
3.79 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,247.42 |
2,856.36 |
391.06 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.77 |
84.77 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.77 |
84.77 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.56 |
40.56 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.93 |
23.93 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,130.59 |
2,739.53 |
391.06 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,819.86 |
2,709.32 |
110.55 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,726.44 |
2,709.32 |
17.13 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
93.42 |
93.42 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
280.51 |
280.51 |
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
280.51 |
280.51 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.22 |
30.22 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.43 |
26.43 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.79 |
3.79 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,268.16 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
84.77 |
84.77 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
1,151.33 |
1,151.33 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,268.16 |
本年支出合计 |
1,268.16 |
1,268.16 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,268.16 |
总计 |
1,268.16 |
1,268.16 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,268.16 |
891.59 |
376.57 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.77 |
84.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.77 |
84.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.56 |
40.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,151.33 |
774.76 |
376.57 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
840.60 |
744.54 |
96.06 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
747.18 |
744.54 |
2.64 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
93.42 |
93.42 | |
|
21004 |
公共卫生 |
280.51 |
280.51 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
280.51 |
280.51 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.22 |
30.22 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.43 |
26.43 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.06 |
32.06 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
856.47 |
302 |
商品和服务支出 |
11.18 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
124.66 |
30201 |
办公费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
22.27 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
535.87 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.56 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.28 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.47 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.90 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
32.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
9.61 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.81 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.93 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.96 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
22.33 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
3.92 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
880.41 |
公用经费合计 |
11.18 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区金凤镇卫生院 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
|||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.96 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件下载：
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