重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局2024年度部门决算公开说明及公开报表

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2025-02846	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-11-03	[ 发布日期 ]	2025-11-03

[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2025-02846
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2025-11-03
[ 发布日期 ]	2025-11-03

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一、部门基本情况

（一）职能职责

建设局系高新区党工委、管委会内设机构，为一级预算单位，独立编报部门预算、部门决算，主要负责：（1）负责住房和城乡建设、人民防空和民防工程等工作。承担高新区建设工程质量、安全监管工作。（2）承担高新区建设工程质量安全监管、教育培训考核的辅助性、服务性、事务性工作等。（3）负责房屋征收监督管理等工作。（4）负责农业农村工作中的农村人居环境改善等工作。（5）负责水利工作中的水利工程建设、农村水利水电、水资源配置工程建设、勘察设计（行政审批）等工作。

（二）机构设置

建设局下设9个科室，分别为综合科、法规和安全管理科、行政审批科、建筑和房地产管理科、城市建设科、人民防空和村镇水利科、质量安全科、房屋管理科、消防管理科，与上年度相比无变化。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计53803.6万元，支出总计53803.6万元。收支较上年决算数增加32192.09万元，增加148.96%，主要原因为本年超长期国债、增发国债、保障性租赁住房补贴、返还污水处理费增加影响。

2.收入情况。2024年度收入合计53803.6万元，较上年决算数增加32192.09万元，增加148.96%，主要原因为本年超长期国债、增发国债、保障性租赁住房补贴、返还污水处理费增加影响。其中：财政拨款收入53803.6万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计53803.6万元，较上年决算数增加32192.09万元，增加148.96%，主要原因是超长期国债、增发国债、保障性租赁住房补贴、返还污水处理费增加影响。其中：基本支出1318.37万元，占2.45%；项目支出52485.2万元，占97.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计53803.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加32192.09万元，增加148.96%。主要原因为超长期国债、增发国债收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入49657.49万元，较上年决算数增加31014.08万元，增加166.35%，主要原因是超长期国债、增发国债收入增加；较年初预算数增加20720.08万元，增长71.6%，主要原因是增加超长期国债、增发国债、保障性租赁住房补贴、返还污水处理费增加影响。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出49657.49万元，较上年决算数增加31014.08万元，增加166.35%，主要原因是增加超长期国债、增发国债、保障性租赁住房补贴、返还污水处理费增加影响；较年初预算数增加20720.08万元，增长71.6%，主要原因是增加超长期国债、增发国债、保障性租赁住房补贴、返还污水处理费增加影响。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出7102.05万元，占14.3%，较年初预算数减少1053.97万元，下降12.9%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，一般性管理事务经费减少。

（2）卫生健康支出2.1万元，占0.00%，较年初预算数减少10.96万元，减少83.92%，主要原因是年初预算填列错误的功能科目进行调整。

（3）社会保障与就业支出4.43万元，占0.00%，较年初预算数减少26.99万元，下降85.9%，主要原因是受市场环境影响，其他社会保障和就业支出低于年初预计数。

（4）城乡社区支出21749.86万元，占43.8%，较年初预算数增加16921.10万元，增长350.4%，主要原因是增加污水管网项目超长期国债、增发国债、返还污水处理费增加影响。

（5）自然资源海洋气象等支出1845万元，占3.43%，较年初预算数增加1845万元，增加100.00%，主要原因是对年初预算填列错误的功能科目进行调整。

（6）住房保障支出18954.05万元，占38.2%，较年初预算数增加3045.9万元，增长19.15%，主要原因是保障性租赁住房补助支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.39万元。其中：人员经费1156.24万元，较上年决算数增加162.33万元，增长16.3%，主要原因是聘用人员薪酬总额增长。人员经费主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费162.15万元，较上年决算数增加29.84万元，增长22.55%，主要原因是编报口径变化，文职人员相关公用经费在基本支出列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4146.11万元，较上年决算数增加1178.01万元，增长39.69%，主要原因是追加城乡社区支出、污水处理费安排的支出、超长期特别国债安排的支出，本年支出4146.11万元，较上年决算数增加1178.01万元，增长39.69%，主要原因是城乡社区支出、污水处理费安排的支出、超长期特别国债安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

建设局2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计2.13万元，较年初预算数减少0.87万元，下降29.00%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.36万元，下降14.46%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度建设局未发生因公出国（境）费用，较年初预算、上年支出数无增减。

2024年度建设局未购置公务车。较年初预算、上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。较年初预算、上年支出数无增减。

公务接待费2.13万元，主要用于接待招商引资项目相关企业。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降29.00%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.36万元，下降14.46%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费150.08元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.66万元，减少100.00%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制会议经费支出。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少0.26万元，减少59.48%，落实“过紧日子”相关要求，严格控制培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出162.15万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数增加29.84万元，增长22.55%，主要原因是编报口径变化，文职人员相关公用经费在基本支出列支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额4170.54万元，其中：政府采购货物支出1952.53万元、政府采购工程支出940.24万元、政府采购服务支出1277.78万元。授予中小企业合同金额4005.74万元，占政府采购支出总额的96.05%，其中：授予小微企业合同金额2018.22万元，占政府采购支出总额的48.39%。货物类采购主要用于康居西城第二批92台电梯改造项目、重庆高新区市级公租房安全智能监管提升项目；工程类采购主要九龙西苑1-4组团喷淋管网改造工程、重庆高新区市级公租房安全隐患整治工程、高新区堵乱点治理工程一期；服务类采购主要用于高新区房屋建筑及市政基础设施工程质量监督抽检、重庆高新区城市道路规划建设情况摸底普查服务、2024年高新区雨污管网设施维修、科学会堂项目预算评审、高新区房屋建筑及市政基础设施工程质量监督抽检、2024年建设工程施工图设计及审查质量抽查服务、重庆高新区国际人才社区片区现代社区实施方案。

五、预算效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金52485.2万元。

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称	重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局整体监控			项目编码			50019300024P000026			自评总分			96.48
项目主管部门	008-重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局			财政归口处室			004-经建科			部门联系人			牟老师		联系电话		68129755
资金情况
		年初预算数					全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		339701739.63					830935463.84			538035977.7
其中：财政拨款		339701739.63					830935463.84			538035977.7			64.75		10.00		6.48
一般公共预算		333051739.63					528984679.34			496574884.07			93.87
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
1.完成已移交污水提升泵站及污水处理站进行维护管理工作，完成对环投集团运营管理的7座乡镇污水处理厂按污水处理量支付相关费用；完成高新区排水管网设施日常维护维修、易涝点整治改造；完成建成项目海绵城市建设效果评估；编制高新区路网更新方案；聘用设计下乡人才，服务乡村规划编制、村庄和农房设计、农村人居环境整治、特色小城镇建设、传统村落发展等，助力乡村振兴。 2.委托第三方开展高新区在建工程项目质量监督抽检、建设工程质量安全社会服务、直管园内建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查及复杂工程专家消防技术咨询服务、建设工程一体化管理平台建设和智慧工地技术服务、初步设计预评估、综合统计、审计、资产管理、建设领域行政执法、行政诉讼及复议等法律顾问咨询服务等专项业务。 3.完成高新区非经营性自建房核查、抽查，完成农村低收入群体住房安全动态监测及危旧房改造补助，完成老旧小区电梯加装；完成公租房及物业小区历年档案电子化管理，完成物业小区安全生产技术服务咨询；完成人防防空袭方案编制、人防信息化建设等。 4.完成专班工作组的信访和信息公开等法律事务工作，增强专班工作组依法进行17个房地产问题项目风险化解处置工作成效，加快问题项目资产处置，筹措资金，确保按期交楼，维护社会稳定。 5.通过政策激励奖励，不断发挥建筑业在经济社会发展中的支柱作用，进一步促进高新区建筑业企业做强做大做优高质量发展，推动高新区注册地建筑业总产值持续增长，为高新区经济社会发展作出更大贡献。										1.完成已移交污水提升泵站及污水处理站进行维护管理工作，完成对环投集团运营管理的7座乡镇污水处理厂按污水处理量支付相关费用；完成高新区排水管网设施日常维护维修、易涝点整治改造；完成建成项目海绵城市建设效果评估；编制高新区路网更新方案；聘用设计下乡人才，服务乡村规划编制、村庄和农房设计、农村人居环境整治、特色小城镇建设、传统村落发展等，助力乡村振兴。 2.委托第三方开展高新区在建工程项目质量监督抽检、建设工程质量安全社会服务、直管园内建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查及复杂工程专家消防技术咨询服务、建设工程一体化管理平台建设和智慧工地技术服务、初步设计预评估、综合统计、审计、资产管理、建设领域行政执法、行政诉讼及复议等法律顾问咨询服务等专项业务。 3.完成高新区非经营性自建房核查、抽查，完成农村低收入群体住房安全动态监测及危旧房改造补助，完成老旧小区电梯加装；完成公租房及物业小区历年档案电子化管理，完成物业小区安全生产技术服务咨询；完成人防防空袭方案编制、人防信息化建设等。 4.完成专班工作组的信访和信息公开等法律事务工作，增强专班工作组依法进行17个房地产问题项目风险化解处置工作成效，加快问题项目资产处置，筹措资金，确保按期交楼，维护社会稳定。 5.通过政策激励奖励，不断发挥建筑业在经济社会发展中的支柱作用，进一步促进高新区建筑业企业做强做大做优高质量发展，推动高新区注册地建筑业总产值持续增长，为高新区经济社会发展作出更大贡献。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
编制路网更新方案			个		≥	1		1	0		100	4		4		是
补贴多子女家庭			户		≥	60		60	0		100	4		4		是
补贴人才			户		≥	60		60	0		100	4		4		是
对镇街人员进行房屋主体使用安全巡查宣传次数			次		≥	2		2	0		100	4		4		是
改造雨污错混漏接			处		≥	7		7	0		100	4		4		是
海绵城市项目评估			个		≥	56		56	0		100	4		4		是
建筑业、房地产业报告编制			份		≥	12		12	0		100	4		4		是
开展安全检查次数			次		≥	1000		1000	0		100	4		4		是
开展初设预评估次数			次		≥	10		10	0		100	4		4		是
开展消防设计审查、验收及备案现场检查次数			次		≥	20		20	0		100	4		4		是
开展质量监督抽检次数、质量专家检查			次		≥	250		250	0		100	4		4		是
完成美丽庭院创建户数			户		≥	60		60	0		100	4		4		是
维护已移交排水管网公里数			公里		≥	1200		1200	0		100	4		4		是
物业小区检查数量			个		≥	2		2	0		100	4		4		是
运营维护管理污水提升泵站数量			座		≥	9		9	0		100	4		4		是
保障路网建设合理性率					定性	保障		1	0		100	4		4		是
保障低收入群体住房安全					定性	保障		1	0		100	4		4		是
保障排水管网安全稳定运行率			%		≥	95		100	5.26		100	4		4		是
促进房地产产业持续健康发展					定性	促进		1	0		100	4		4		是
确保按期交楼，维护社会稳定					定性	确保		1	0		100	4		4		是
提升村容村貌率					定性	提升		1	0		100	4		4		是
营造高新区建筑工地良好氛围					定性	营造		1	0		100	4		4		是
有效防控一般安全事故					定性	有效防控		1	0		100	4		4		是
受益群众满意度率			%		≥	90		90	0		100	8		8		是

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2024年城市及乡村管理		项目编码：	50019324T000004187736		自评总分：	100.00
项目主管部门：	008-重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局		财政归口处室：	004-经建科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	68674175
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		34,836,500.00		32,224,881.49		32,224,881.49
其中：财政拨款		34,836,500.00		32,224,881.49		32,224,881.49		100	10.00	10.00
一般公共预算		34,836,500.00		32,224,881.49		32,224,881.49		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成已移交污水提升泵站及污水处理站进行维护管理工作，完成对环投集团运营管理的7座乡镇污水处理厂按污水处理量支付相关费用；完成高新区排水管网设施日常维护维修、易涝点整治改造；完成建成项目海绵城市建设效果评估；编制高新区路网更新方案；聘用设计下乡人才，服务乡村规划编制、村庄和农房设计、农村人居环境整治、特色小城镇建设、传统村落发展等，助力乡村振兴。								全年编制路网更新方案1个，完成建成项目海绵城市建设效果评估25个，完成已移交污水提升泵站及污水处理站进行维护管理工作，完成对环投集团运营管理的7座乡镇污水处理厂按污水处理量支付相关费用；完成高新区排水管网设施日常维护维修、易涝点整治改造；完成美丽庭院创建奖补60户。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编制路网更新方案	个	≥	1	1	0	100	4	4	否
改造雨污错混漏接	处	≥	7	7	0	100	4	4	是
海绵城市项目评估	个	≥	56	56	0	100	5	5	是
完成美丽庭院创建户数	户	≥	80	80	0	100	4	4	否
维护已移交排水管网公里数	公里	≥	1200	1200	0	100	5	5	是
易涝点整治改造	处	≥	3	3	0	100	4	4	是
运营维护管理污水提升泵站数量	个	≥	9	9	0	100	5	5	是
排水管网日常维修合格率	%	＝	100	100	0	100	5	5	是
资金支付及时率	%	≥	95	95	0	100	4	4	是
保障路网建设合理性率	%	≥	80	80	0	100	10	10	是
保障排水管网安全稳定运行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是
提升村容村貌率	%	≥	80	80	0	100	10	10	是
保障城市海绵项目建设效果率	%	≥	80	80	0	100	10	10	是
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	是

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称			项目编码			自评总分
项目主管部门			财政归口处室			部门联系人					联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		2,530,000.00		1,580,881.50		1,580,881.50
其中：财政拨款		2,530,000.00		1,580,881.50		1,580,881.50			100		10.00		10.00
一般公共预算		2,530,000.00		1,580,881.50		1,580,881.50			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
完成高新区非经营性自建房核查、抽查，完成农村低收入群体住房安全动态监测及危旧房改造补助，完成老旧小区电梯加装；完成公租房及物业小区历年档案电子化管理，完成物业小区安全生产技术服务咨询；完成人民防空方案计划编制、人防信息化建设等。									已完成高新区非经营性自建房核查、抽查，完成农村低收入群体住房安全动态监测及危旧房改造补助，完成老旧小区电梯加装；完成公租房及物业小区历年档案电子化管理，完成物业小区安全生产技术服务咨询；完成人民防空方案计划编制、人防信息化建设等。完成高新区非经营性自建房核查、抽查，完成农村低收入群体住房安全动态监测及危旧房改造补助，完成老旧小区电梯加装；完成公租房及物业小区历年档案电子化管理，完成物业小区安全生产技术服务咨询；完成人民防空方案计划编制、人防信息化建设等。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
对镇街人员进行房屋主体使用安全巡查宣传次数	次		≥	2	2	0	100	5		5		是
年度农村低收入群体住房安全鉴定目标任务完成率	%		＝	100	100	0	100	5		5		是
人民防空方案计划	册		＝	1	1	0	100	5		5		是
物业小区检查数量	次		≥	36	36	0	100	5		5		是
物业专项维修资金0-10万项目评审抽检率	%		≥	5	5	0	100	5		5		否
电梯加装工程通过验收率	%		＝	100	100	0	100	5		5		是
自建房排查报告合格率	%		＝	100	100	0	100	5		5		是
发放各项补贴及时率	%		≥	90	90	0	100	5		5		是
提升人员物业管理能力达标率	%		≥	80	80	0	100	5		5		是
保障低收入群体住房安全			定性	定性	1	0	100	10		10		是
保障物业小区安全及物业公司履职正常率	%		≥	90	90	0	100	10		10		是
改善老旧小区居住舒适率	%		≥	80	80	0	100	10		10		是
提高人民群众的防空意识，加强人民群众的防空技能			定性	定性	1	0	100	10		10		是
受益群众满意度率	%		≥	90	95	5.56	100	5		5		是

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门2024城市及乡村管理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3483.65万元，评价得92.2分，评价等次为优，绩效评价发现了有个别产出类指标未达目标值的问题，提出我部门应事先做好工作规划，合理安排工作内容，并随着工作完成进度实时动态调整计划安排，做好各项工作统筹管理，以提高工作效率，进而完成工作目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68129755

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	49,657.49	一、一般公共服务支出	7,102.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,146.11	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.43
		九、卫生健康支出	2.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	25,762.44
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,845.00
		十九、住房保障支出	18,954.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	133.53
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	53,803.60	本年支出合计	53,803.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	53,803.60	总计	53,803.60

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局									公开02表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		53,803.60	53,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,102.05	7,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,102.05	7,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,102.05	7,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,762.44	25,762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,546.91	4,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,311.86	1,311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,235.05	3,235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,202.95	17,202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,963.00	16,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	342.67	342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,050.03	2,050.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,050.03	2,050.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,954.05	18,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18,954.05	18,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	12,254.51	12,254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3,702.12	3,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,934.42	1,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局							公开03表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		53,803.60	1,318.39	52,485.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,102.05	0.00	7,102.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,102.05	0.00	7,102.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,102.05	0.00	7,102.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,762.44	1,311.86	24,450.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,546.91	1,311.86	3,235.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,311.86	1,311.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,235.05	0.00	3,235.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,202.95	0.00	17,202.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,963.00	0.00	16,963.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.95	0.00	239.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.55	0.00	357.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	342.67	0.00	342.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,050.03	0.00	2,050.03	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,050.03	0.00	2,050.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,954.05	0.00	18,954.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18,954.05	0.00	18,954.05	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	12,254.51	0.00	12,254.51	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3,702.12	0.00	3,702.12	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,934.42	0.00	1,934.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局						公开04表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	49,657.49	一、一般公共服务支出	7,102.05	7,102.05
二、政府性基金预算财政拨款	4,146.11	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4.43	4.43
		九、卫生健康支出	2.10	2.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	25,762.44	21,749.86	4,012.58
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,845.00	1,845.00
		十九、住房保障支出	18,954.05	18,954.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	133.53		133.53
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	53,803.60	本年支出合计	53,803.60	49,657.49	4,146.11
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	53,803.60	总计	53,803.60	49,657.49	4,146.11

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局				公开05表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		49,657.49	1,318.39	48,339.09
201	一般公共服务支出	7,102.05	0.00	7,102.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,102.05	0.00	7,102.05
2010302	一般行政管理事务	7,102.05	0.00	7,102.05
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00
212	城乡社区支出	21,749.86	1,311.86	20,437.99
21201	城乡社区管理事务	4,546.91	1,311.86	3,235.05
2120101	行政运行	1,311.86	1,311.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,235.05	0.00	3,235.05
21203	城乡社区公共设施	17,202.95	0.00	17,202.95
2120303	小城镇基础设施建设	16,963.00	0.00	16,963.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.95	0.00	239.95
220	自然资源海洋气象等支出	1,845.00	0.00	1,845.00
22001	自然资源事务	1,845.00	0.00	1,845.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,845.00	0.00	1,845.00
221	住房保障支出	18,954.05	0.00	18,954.05
22101	保障性安居工程支出	18,954.05	0.00	18,954.05
2210101	廉租住房	1,000.00	0.00	1,000.00
2210103	棚户区改造	2.00	0.00	2.00
2210108	老旧小区改造	61.00	0.00	61.00
2210109	住房租赁市场发展	12,254.51	0.00	12,254.51
2210110	保障性租赁住房	3,702.12	0.00	3,702.12
2210199	其他保障性安居工程支出	1,934.42	0.00	1,934.42

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局								公开06表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,151.81	302	商品和服务支出	157.05	310	资本性支出	5.10
30101	基本工资	36.24	30201	办公费	14.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	27.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.40
30103	奖金	130.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	2.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.03	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	955.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.22	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	38.11	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	41.57	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,156.24	公用经费合计					162.15

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局							公开07表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	4,146.11	4,146.11	0.00	4,146.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,012.58	4,012.58	0.00	4,012.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	357.55	357.55	0.00	357.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	342.67	342.67	0.00	342.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,603.00	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,603.00	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,050.03	2,050.03	0.00	2,050.03	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,050.03	2,050.03	0.00	2,050.03	0.00
229	其他支出	0.00	133.53	133.53	0.00	133.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	133.53	133.53	0.00	133.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	133.53	133.53	0.00	133.53	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	162.15
（一）支出合计	2.13	2.13	（一）行政单位	162.15
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.13	2.13	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.13	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	4,170.54
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1,952.53
6．国内公务接待人次（人）	—	142	2．政府采购工程支出	940.24
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	1,277.78
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,005.74
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,018.22
二、会议费	—
三、培训费	—	0.63
四、差旅费	—	2.08

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

原文下载：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局2024年度部门决算公开说明及公开报表

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