重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局2024年度部门决算公开说明及公开报表

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2025-02842	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-11-03	[ 发布日期 ]	2025-11-03

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2025-11-03
[ 发布日期 ]	2025-11-03

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局为重庆高新技术产业开发区管理委员会内设部门，主要负责战略研究、发展改革、投资调控、商贸、运行调度、工业和信息化、军民融合、大数据应用、农业农村产业、口岸物流、统计、项目招投标管理等工作；负责水利工作中的水利工程移民安置、水库移民后期扶持、三峡库区等工作。

（二）机构设置

重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局下设10个科室（中心），分别为综合科、改革及战略规划科、统计及价格管理科、投资及招投标管理科、工业科、网络信息化发展科、商贸科、服务业科、乡村振兴科和企业服务中心。

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为254670.71万元。收、支与2023年度相比，增加181146.04万元，增长246.4%，主要原因是争取的工业和信息化、商务发展、保障性安居工程、中小微企业发展等上级补助资金增多。

1.收入情况。2024年度收入合计254670.71万元，与2023年度相比，增加181146.04万元，增长246.4%，主要原因是争取的工业和信息化、商务发展、保障性安居工程、中小微企业发展等上级补助资金增多。其中：财政拨款收入254670.71万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计254670.71万元，与2023年度相比，增加181146.04万元，增长246.4%，主要原因是工业和信息化、商务发展、保障性安居工程、中小微企业发展等上级补助资金支出增多。其中：基本支出1042.81万元，占0.4%；项目支出253627.91万元，占99.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为254670.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加181146.04万元，增长246.4%。主要原因是争取的工业和信息化、商务发展、保障性安居工程、中小微企业发展等上级补助资金增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入254666.61万元，与2023年度相比，增加181146.54万元，增长246.4%。主要原因是争取的工业和信息化、商务发展、保障性安居工程、中小微企业发展等上级补助资金增多。较年初预算数增加221510.25万元，增长668.1%。主要原因是争取的工业和信息化、商务发展、保障性安居工程、中小微企业发展等上级补助资金增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出254666.61万元，与2023年度相比，增加181146.54万元，增长246.4%。主要原因是工业和信息化、商务发展、保障性安居工程、中小微企业发展等上级补助资金支出增多。较年初预算数增加221510.25万元，增长668.1%。主要原因是工业和信息化、商务发展、保障性安居工程、中小微企业发展等上级补助资金支出增多。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出5958.33万元，占2.3%，较年初预算数减少3783.63万元，下降38.8%，主要原因是重新修订普惠政策文件，制造业、高技术服务业、生物医药等普惠政策申报及兑现延后。

（2）科学技术支出1500.00万元，占0.6%，较年初预算数增加1500.00万元，增长100.0%，主要原因增加了储能试点项目建设支出。

（3）社会保障和就业支出44.40万元，占0.0%，较年初预算数增加22.60万元，增长103.7%，主要原因是调剂支出托育服务改扩建项目补助资金。

（4）卫生健康支出2.85万元，占0.0%，较年初预算数减少8.09万元，下降74.0%，主要原因是本单位为重庆高新区管委会内设部门，非独立法人单位，行政人员的社会保险由党群工作部统一办理、缴纳，将医疗保险等费用调剂至党群工作部支出。

（5）节能环保支出131.12万元，占0.1%，较年初预算数增加29.60万元，增长29.2%，主要原因是追加了城市燃气管道“带病运行”专项整治工作经费。

（6）城乡社区支出5776.80万元，占2.3%，较年初预算数增加5776.80万元，增长100.0%，主要原因是增加了城市地下管网及设施上级补助资金支出。

（7）农林水支出509.13万元，占0.2%，较年初预算数减少535.87万元，下降51.3%，主要原因是部分中央、市级农业补助资金匹配的项目暂未完成，未达到支付节点。

（8）资源勘探信息等支出206767.37万元，占81.2%，较年初预算数增加194922.97万元，增长1645.7%，主要原因是增加工业和信息化、中小微企业发展等上级补助资金支出。

（9）商业服务业等支出10949.46万元，占4.3%，较年初预算数增加1653.76万元，增长17.8%，主要原因是增加了商务发展、外经外贸、服务业发展等上级资金补助支出。

（10）住房保障支出16010.40万元，占6.3%，较年初预算数增加15990.86万元，增长81836.5%，主要原因是增加了保障性安居工程上级补助资金支出。

（11）粮油物资储备支出216.76万元，占0.1%，较年初预算数减少858.74万元，下降79.9%，主要原因是储备任务调整，储备补助支出减少。

（12）其他支出6800.00万元，占2.7%，较年初预算数增加6800.00万元，增长100.0%，主要原因是增加了上级补助资金支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1042.81万元。其中：人员经费874.42万元，与2023年度相比，增加212.57万元，增长32.1%，主要原因有两个：一是2023年11月新增5人，2023年人员费用为2个月、2024年为12个月费用；二是相关标准调整。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。公用经费168.39万元，与2023年度相比，增加10.01万元，增长6.3%，主要原因是2023年11月新增5人，该5名新增人员2023年公用定额费用为2个月、2024年为12个月费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.10万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降10.9%，主要原因是政府性基金收入为大中型水库、三峡水库农村移民后期扶持和城镇困难移民补助，2024年移民补助人员有变动。本年支出4.10万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降10.9%，主要原因是政府性基金收支出为大中型水库、三峡水库农村移民后期扶持和城镇困难移民补助，2024年移民补助人员有变动。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.05万元，较年初预算数减少13.95万元，下降58.1%，主要原因是2024年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少12.76万元，下降55.9%，主要原因是2024年度无因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少13.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少13.09万元，下降100.0%，主要原因2024年度无因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度无公务用车购置费支出，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费4.47万元，主要用于维修维护费、燃油费、车辆保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降10.6%，主要原因是厉行节约，严控车辆出行。较上年支出数减少0.26万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约，严控车辆出行。

公务接待费5.58万元，主要用于接待主要用于考察调研、学习交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降7.0%，主要原因是减少非必要公务接待，严格控制陪餐人数等措施，降低公务接待费。较上年支出数增加0.58万元，增长11.6%，主要原因是接待批次、人次较上年度增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次334人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费167.16元，车均购置费0万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.88万元，下降100.0%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭节约精神，减少不必要会议，提倡采取视频会议形式。本年度培训费支出14.56万元，与2023年度相比，增加5.40万元，增长59.0%，主要原因是开展经济普查工作培训，保确保第五次全国经济普查工作顺利推进。本年度差旅费支出18.13万元，与2023年度相比，减少10.43万元，下降36.5%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭节约精神，减少出差。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出168.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加10.01万元，增长6.3%，主要原因是2023年11月新增5人，该5名新增人员2023年机关运行经费用为2个月、2024年为12个月费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额866.37万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出863.47万元。授予中小企业合同金额866.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额791.57万元，占政府采购支出总额的91.4 %。主要用于采购复印纸、西洽会会展服务、数字化技术服务、产业载体综合管理平台等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金253627.91万元。

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称	重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局整体监控			项目编码		50019300024P000030				自评总分			91.60
项目主管部门	004-重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局			财政归口处室		005-产业科				部门联系人			徐老师		联系电话		68820592
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		345,664,256.64				2,892,749,800.95				2,546,707,127.83
其中：财政拨款		345,664,256.64				2,892,749,800.95				2,546,707,127.83			88.04		10.00		8.80
一般公共预算		345,614,956.64				2,892,680,500.95				2,546,666,127.83			88.04
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.地区生产总值GDP增长8%左右； 2.规上工业增加值增长8%； 3.固定资产投资增长12%； 4.工业投资增长20%； 5. 社会消费品零售额增长8%； 6. 新培育市级专精特新企业20家 7.机关运行成本增长控制在3.3%； 8.企业满意度达80%； 9.保障国民经济平稳发展，经济平稳可持续发展，社会和谐稳定。						1.地区生产总值GDP增长7%左右； 2.规上工业增加值增长7%； 3.固定资产投资增长9%； 4.工业投资增长20%； 5.社会消费品零售额增长2.5%； 6. 新培育市级专精特新企业20家； 7.机关运行成本增长控制在3.3%； 8.企业满意度达80%； 9.保障国民经济平稳发展，经济平稳可持续发展，社会和谐稳定。				一、主要经济指标完成情况： 1.地区生产总值GDP增长7.4%左右； 2.规上工业增加值增长约7.8%； 3.固定资产投资增长9.1%； 4.工业投资增长22.7%； 5.社会消费品零售额增长2.5%； 6. 新培育市级专精特新企业86家 7.机关运行成本增长控制在6.3%； 8.企业满意度达85%；二、全力推动“三驾马车”协同发展。1.狠抓有效投资加速放量。聚焦“两重”“两新”等重大政策，新谋划项目超100个，在建项目238个。健全“四色”督办机制，迭代升级项目信息系统，有力推动长安跨越新能源商用车技改等50个项目开工，拓维信息重庆智能计算硬件制造基地等55个项目投用，牵头的32个市级重点项目投资完成率150%。2.狠抓消费潜能挖掘释放。启动新能源汽车消费促进活动，促进新能源汽车销售，开展“爱尚重庆·惠聚高新”2024年科学城金秋消费季活动，发放消费券，刺激带动消费。3.狠抓外贸外资促稳提质。成功引进全国首个阿里巴巴淘天集团跨境进口保税仓和京东国际跨境进口协同仓，积极推动亚马逊欧洲中心、固特异、安迅物流等9个外贸项目落地，外贸进出口占全市比重保持在40%以上。三、全力推动产业发展转型升级。1.着力打造先进制造业集群，深化实施企业技术改造，瑞航航空发动机维修、方正高密等13个技改项目成功入库“渝企金服”线上平台，完成工业技改投资增长237.1%。2.着力壮大现代服务业规模。抓实软信产业“满天星”行动计划，引进普华智驾基础软件总部等重点项目，全球首款AI全参数成药性预测平台、“北达飞易”仿真分析软件等一大批软件产品发布。提档升级国家检验检测高技术服务业集聚区，高水平打造国家质检基地，集聚CMA检验检测企业。3.着力增强市场主体活力。成功培育独角兽企业1家、潜在独角兽企业2家、瞪羚企业9家，赛迪信息、航天新通入选全市首批“启明星”企业；新认定国家专精特新“小巨人”企业2家，市级“专精特新”企业86家。四、储备重要生活物资，确保和谐稳定。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
地区生产总值GDP增长			%		≥		7	7.4	5.71		100	15		15		是
工业投资投资增长			%		≥		20	22.7	13.5		100	10		10		是
固定资产投资增长			%		≥		9	9.1	1.11		100	20		20		是
规上工业增加值增长			%		≥		7	7.8	11.43		100	10		10		是
社会消费品零售额增长			%		≥		2.5	2.5	0		100	15		15		是
新培育市级专精特新企业			家		≥		20	86	330		100	10		10		否		政策引导，企业积极性提高
保障国民经济平稳发展，经济平稳可持续发展，社会和谐稳定					定性		良好	1	0		100	10		10		否
企业满意度			%		≥		80	85	6.25		100	2		2		否
机关运行成本增长			%		≤		3.3	6.3	90.91		0	8		0		否		因人员增加，运行费增多。

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	工业工作专项		项目编码：	50019324T000004186694			自评总分：	100.00
项目主管部门：	004-重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局		财政归口处室：	005-产业科			部门联系人：	韩宇		联系电话：	68608986
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		4,449,000.00		3,144,593.41			3,144,593.41
其中：财政拨款		4,449,000.00		3,144,593.41			3,144,593.41		100	10.00	10.00
一般公共预算		4,449,000.00		3,144,593.41			3,144,593.41		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
完成各项工业运行与投资各项工作;为白煤职工按时发放补助;完成各项申报工作;逐月开展安全生产常规及专项检查，提高辖区规上工业企业安全生产管理水平;深挖高新区相关产业的整体现状、面临的关键问题及所处的环境，形成各类调研分析报告;提升高新区工业企业智能化与绿色生产水平。									全年完成规上工业产值2623亿元，建成数字化车间4家，赴规上工业企业安全检查200家，规上工业企业数量283家，高新区工业企业实施智能化改造项目数50个，企业满意度达90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标		说明
规上工业产值	亿元	≥	2400		2623	9.29	100	20	20	是
建成数字化车间	家	≥	4		4	0	100	10	10	否
赴规上工业企业安全检查家数	家	≥	200		200	0	100	10	10	否
规上工业企业数量	家	≥	280		283	1.07	100	10	10	否
高新区工业企业实施智能化改造项目数	个	≥	30		50	66.67	100	10	10	否		政策引导，企业改造积极性提高
提高辖区规上工业企业安全生产管理水平		定性	优		1	0	100	20	20	否	组织专家到企业现场开展安全培训、安全隐患查找，落实闭环整改措施。
企业满意度	%	≥	90		90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称	城市地下管网及设施专项（排水和供水项目）2024年中央基建投资			项目编码	50019325T000004651510		自评总分		98.00
项目主管部门	004-重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局			财政归口处室	005-产业科		部门联系人		文婷				联系电话：		68154290
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00		72,210,000.00		57,768,000.00
其中：财政拨款			0.00		72,210,000.00		57,768,000.00				80		10.00		8.00
一般公共预算			0.00		72,210,000.00		57,768,000.00				80
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
					按照市发改委《关于下达转下达城市地下管网及设施专项2024年中央预算内投资计划的通知》、重庆高新区财政局《关于下达城市地下管网及设施专项（排水和供水项目）2024年中央基建投资预算的通知》，开展高新区莲花滩河片区排水防涝设施建设工程。						项目开工率100%、支持项目个数1个，投资计划分解（转发）用时5个工作日，有效提高群众获得感、幸福感，居民满意度80%。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
项目开工率		%		≥	95	100	5.26	100		20		20		否
支持项目个数		个		＝	1	1	0	100		20		20		是
投资计划分解（转发）用时		工作日		≤	10	5	50	100		20		20		否
提高群众获得感、幸福感				定性	有效提高	1	0	100		20		20		否
居民满意度		%		≥	80	80	0	100		10		10		否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐老师 023-6882059

收入支出决算总表
			公开01表
单位：改革发展局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	254,666.61	一、一般公共服务支出	5,958.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.10	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	1,500.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	44.40
		九、卫生健康支出	2.85
		十、节能环保支出	131.12
		十一、城乡社区支出	5,776.80
		十二、农林水支出	513.23
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	206,767.37
		十五、商业服务业等支出	10,949.46
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16,010.40
		二十、粮油物资储备支出	216.76
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	6,800.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	254,670.71	本年支出合计	254,670.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	254,670.71	总计	254,670.71

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：改革发展局									公开02表
单位：改革发展局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		254,670.71	254,670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,958.33	5,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,509.96	4,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,039.96	1,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,940.01	2,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	857.26	857.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	669.73	669.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	546.29	546.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	341.29	341.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,776.80	5,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,776.80	5,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,776.80	5,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.23	513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	509.13	509.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	206,767.37	206,767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	188,270.50	188,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	2,622.64	2,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	174,055.86	174,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	11,592.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16,547.37	16,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	16,547.37	16,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,949.50	1,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,949.50	1,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,949.46	10,949.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7,814.64	7,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	620.76	620.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7,193.87	7,193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,134.82	3,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,134.82	3,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,010.40	16,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16,010.40	16,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16,010.40	16,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：改革发展局							公开03表
单位：改革发展局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		254,670.71	1,042.81	253,627.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,958.33	1,039.96	4,918.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,509.96	1,039.96	3,470.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,039.96	1,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,940.01	0.00	2,940.01	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	221.33	0.00	221.33	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	857.26	0.00	857.26	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	669.73	0.00	669.73	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	100.13	0.00	100.13	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	546.29	0.00	546.29	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	341.29	0.00	341.29	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.12	0.00	131.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,776.80	0.00	5,776.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,776.80	0.00	5,776.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,776.80	0.00	5,776.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.23	0.00	513.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	509.13	0.00	509.13	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	56.86	0.00	56.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	293.38	0.00	293.38	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	206,767.37	0.00	206,767.37	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	188,270.50	0.00	188,270.50	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	2,622.64	0.00	2,622.64	0.00	0.00	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	174,055.86	0.00	174,055.86	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	11,592.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16,547.37	0.00	16,547.37	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	16,547.37	0.00	16,547.37	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,949.50	0.00	1,949.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,949.50	0.00	1,949.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,949.46	0.00	10,949.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7,814.64	0.00	7,814.64	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	620.76	0.00	620.76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7,193.87	0.00	7,193.87	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,134.82	0.00	3,134.82	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,134.82	0.00	3,134.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,010.40	0.00	16,010.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16,010.40	0.00	16,010.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16,010.40	0.00	16,010.40	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	216.76	0.00	216.76	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：改革发展局						公开04表
单位：改革发展局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	254,666.61	一、一般公共服务支出	5,958.33	5,958.33
二、政府性基金预算财政拨款	4.10	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	1,500.00	1,500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	44.40	44.40
		九、卫生健康支出	2.85	2.85
		十、节能环保支出	131.12	131.12
		十一、城乡社区支出	5,776.80	5,776.80
		十二、农林水支出	513.23	509.13	4.10
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	206,767.37	206,767.37
		十五、商业服务业等支出	10,949.46	10,949.46
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16,010.40	16,010.40
		二十、粮油物资储备支出	216.76	216.76
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	6,800.00	6,800.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	254,670.71	本年支出合计	254,670.71	254,666.61	4.10
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	254,670.71	总计	254,670.71	254,666.61	4.10

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：改革发展局				公开05表
单位：改革发展局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		254,666.61	1,042.81	253,623.81
201	一般公共服务支出	5,958.33	1,039.96	4,918.37
20104	发展与改革事务	4,509.96	1,039.96	3,470.00
2010401	行政运行	1,039.96	1,039.96	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,940.01	0.00	2,940.01
2010404	战略规划与实施	299.92	0.00	299.92
2010408	物价管理	8.74	0.00	8.74
2010499	其他发展与改革事务支出	221.33	0.00	221.33
20105	统计信息事务	857.26	0.00	857.26
2010504	信息事务	669.73	0.00	669.73
2010506	统计管理	100.13	0.00	100.13
2010507	专项普查活动	87.40	0.00	87.40
20113	商贸事务	546.29	0.00	546.29
2011302	一般行政管理事务	341.29	0.00	341.29
2011399	其他商贸事务支出	205.00	0.00	205.00
20137	网信事务	44.82	0.00	44.82
2013702	一般行政管理事务	44.82	0.00	44.82
206	科学技术支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20604	技术研究与开发	1,500.00	0.00	1,500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	44.40	0.00	44.40
20810	社会福利	44.40	0.00	44.40
2081001	儿童福利	44.40	0.00	44.40
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00
211	节能环保支出	131.12	0.00	131.12
21104	自然生态保护	9.72	0.00	9.72
2110402	农村环境保护	9.72	0.00	9.72
21114	能源管理事务	121.40	0.00	121.40
2111402	一般行政管理事务	121.40	0.00	121.40
212	城乡社区支出	5,776.80	0.00	5,776.80
21203	城乡社区公共设施	5,776.80	0.00	5,776.80
2120303	小城镇基础设施建设	5,776.80	0.00	5,776.80
213	农林水支出	509.13	0.00	509.13
21301	农业农村	509.13	0.00	509.13
2130102	一般行政管理事务	56.86	0.00	56.86
2130108	病虫害控制	32.06	0.00	32.06
2130120	稳定农民收入补贴	63.98	0.00	63.98
2130122	农业生产发展	293.38	0.00	293.38
2130124	农村合作经济	12.84	0.00	12.84
2130135	农业生态资源保护	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	206,767.37	0.00	206,767.37
21502	制造业	188,270.50	0.00	188,270.50
2150202	一般行政管理事务	2,622.64	0.00	2,622.64
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	174,055.86	0.00	174,055.86
2150299	其他制造业支出	11,592.00	0.00	11,592.00
21505	工业和信息产业监管	16,547.37	0.00	16,547.37
2150517	产业发展	16,547.37	0.00	16,547.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,949.50	0.00	1,949.50
2150805	中小企业发展专项	1,949.50	0.00	1,949.50
216	商业服务业等支出	10,949.46	0.00	10,949.46
21602	商业流通事务	7,814.64	0.00	7,814.64
2160202	一般行政管理事务	620.76	0.00	620.76
2160299	其他商业流通事务支出	7,193.87	0.00	7,193.87
21606	涉外发展服务支出	3,134.82	0.00	3,134.82
2160699	其他涉外发展服务支出	3,134.82	0.00	3,134.82
221	住房保障支出	16,010.40	0.00	16,010.40
22101	保障性安居工程支出	16,010.40	0.00	16,010.40
2210199	其他保障性安居工程支出	16,010.40	0.00	16,010.40
222	粮油物资储备支出	216.76	0.00	216.76
22201	粮油物资事务	41.76	0.00	41.76
2220102	一般行政管理事务	41.76	0.00	41.76
22204	粮油储备	175.00	0.00	175.00
2220401	储备粮油补贴	175.00	0.00	175.00
229	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00
22999	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00
2299999	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：改革发展局								公开06表
单位：改革发展局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	874.42	302	商品和服务支出	167.01	310	资本性支出	1.38
30101	基本工资	31.33	30201	办公费	15.44	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	26.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.38
30103	奖金	121.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.59	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.85	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	692.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.58	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.22	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	32.62	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.03	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.47	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	41.29	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		874.42	公用经费合计					168.39

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：改革发展局							公开07表
单位：改革发展局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
213	农林水支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00
2137201	移民补助	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：改革发展局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：改革发展局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	168.39
（一）支出合计	10.05	10.05	（一）行政单位	168.39
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.47	4.47	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.47	4.47	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.58	5.58	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.58	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	29	（一）政府采购支出合计	866.37
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	2.90
6．国内公务接待人次（人）	—	334	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	863.47
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	866.37
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	791.57
二、会议费	—
三、培训费	—	14.56
四、差旅费	—	18.13

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

原文下载：重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局2024年度部门决算公开说明及公开报表

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