| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02942 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
西永街道办事处2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
内设机构
1.党政办公室。主要负责信息、机要、档案、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作，以及综合协调、目标管理、督查督办、宣传(精神文明除外)、意识形态等职责。承办政协工作的具体事务。
2.党建工作办公室。主要负责组织、机构编制、干部人事、统战侨台、群团建设、承办人大具体事务等职责。
3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、科技创新等职责。
4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、内部审计、国有资产监督管理等职责。
5.规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）。主要负责规划、建设、人防、物业管理、农村道路、征租地、生态环境、耕地保护、地质灾害预防和治理等职责。
6.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、卫生、计生、老龄、体育、社会救助、残疾人事业、民族宗教、武装、退役军人服务等职责。
7.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联运保障工作。该办公室与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。
8.平安建设办公室。主要负责法制、信访、维稳、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责以及疫情防控社区排查。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
街道人大工委办公室按有关规定设置。司法所按“一街道一所”设置。街道纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联等按有关规定或章程设置及履行职责，在街道相关机构明确从事具体工作的人员。
事业单位
1.社区事务服务中心。宗旨：提供社区事务服务，提高公益服务水平。
职责任务：承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区市政公用、园林绿化、市容环卫等工作。
2.社区文化服务中心。宗旨：组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。
职责任务：承担教育、文化、旅游、体育、科技培训等方面的服务工作以及意识形态（包括网信）、宣传工作中的精神文明。
3.劳动就业和社会保障服务所。宗旨：提供劳动就业和社会保障服务。
职责任务：承担劳动就业、社会保障、政务服务等的事务性工作。
4.退役军人服务站。宗旨：为退役军人提供服务。
职责任务：承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。
5.综合行政执法大队。宗旨：提供综合行政执法保障。
职责任务：与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作和城市管理中的市容市貌、市政秩序管理工作。
6.农业服务中心。宗旨：推广农业技术及发展、农村动植物疫病防治、农村人居环境治理、乡村振兴等工作，促进农村经济发展。
职责任务：承担农业、动物免疫、农村人居环境整治等等方面的事务性工作。
（二）机构设置
西永街道包括1个行政单位，6个事业单位。行政单位中有9个内设机构分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。6个事业单位分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。
（三）单位构成
本单位本年与上年机构数一致均为7个。1个行政单位，6个事业单位。本年年末实有在职人员60人，比上年减少1人，下降1.64%。行政编制实有29人，下降6.45%，比上年减少2人。原因是晋升等工作需要人事调动行政人员调出1人，退休1人。故比上年减少2人。参照公务员法管理事业人员实有4人，增加33.33%，比上年增加1人。事业编制实有27人。本年因工作需要调入1人，退休1人，故实有人数不变。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计8,737.49万元，支出总计8,737.49万元。收支较上年决算数减少111.86万元,下降1.3%，主要原因是本年城市运行维护费、绿化管护分类经费、住房保障以及养老服务机构建设经费、临聘人员减少。
2.收入情况。2022年度收入合计8,737.49万元，较上年决算数减少111.86万元，下降1.3%，主要原因是本年城市运行维护费、绿化管护分类经费、住房保障以及养老服务机构建设经费、临聘人员减少。其中：财政拨款收入8,737.49万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计8,737.49万元，较上年决算减少111.86万元，下降1.3%，主要原因是本年城市运行维护费、绿化管护分类经费、住房保障以及养老服务机构建设经费、临聘人员减少。其中：基本支出2,429.95万元，占27.8%；项目支出6,307.54万元，占72.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,737.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少111.86万元，下降1.3%。主要原因是本年城市运行维护费、绿化管护分类经费、住房保障以及养老服务机构建设经费、临聘人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,690.15万元，较上年决算数增加91.83万元，增长1.1%。主要是疫情防控经费增加。较年初预算数增加1,986.56万元，增长29.6%。主要原因是计生奖扶金增加、疫情防控公共服务能力提升经费增加。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,690.15万元，较上年决算数增加91.83万元，增长1.1%。主要是疫情防控经费增加。较年初预算数增加1,986.56万元，增长29.6%。主要原因是计生奖扶金增加、疫情防控公共服务能力提升经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,498.16万元，占28.7%，较年初预算数增加243.74万元，增长10.8%，主要原因是增加了市场监管所下沉人员的经费。
（2）科学技术支出9.75万元，占0.1%，较年初预算数增加9.75万元，增长100%，主要原因是增加企业火炬报表经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出208.61万元，占2.4%，较年初预算数减少12.91万元，下降5.8%，主要原因是名人旧居保护修缮经费减少。
（4）社会保障与就业支出2,148.86万元，占24.7%，较年初预算数增加165.11万元，增长8.3%，主要原因是社保业务下沉的增加，社保缴费标准的提高。
（5）卫生健康支出1,243.20万元，占14.3%，较年初预算数增加1,177.57万元，增长1794.3%，主要原因是计生奖扶金增加、疫情防控公共服务能力提升经费增加。
（6）节能环保支出808.83万元，占9.3%，较年初预算数增加8.83万元，增长1.1%，主要原因是增加了特殊家庭燃气安全装置经费。
（7）城乡社区支出1,326.64万元，占15.3%，较年初预算数增加255.98万元，增长23.9%，主要原因是增加L分区行政执法经费、违法建筑整治、地灾演练经费。
（8）农林水支出247.19万元，占2.8%，较年初预算数增加51.13万元，增长26.1%，主要原因是增加小型水库维修维护。
（9）自然资源海洋气象等支出8.53万元，占0.1%，较年初预算数增加8.53万元，增长100%，主要原因是国土绿化提升特色经济林整治经费等。
（10）住房保障支出140.39万元，占1.6%，较年初预算数增加78.84万元，增长128.1%，主要原因是缴费总额增加。
（11）灾害防治及应急管理支出50.00万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是森林防火应急救援物资储备。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,429.95万元。其中：人员经费2,037.71万元，较上年决算数减少1,328.37万元，下降39.5%，主要原因是临聘人员减少，创建节约型机关严格控制办公费、会议费、加强公车管理等。人员经费用途主要包括工资福利、对个人和家庭的补助。公用经费392.25万元，较上年决算数减少271.98万元，下降40.9%，主要原因是临聘人员减少、创建节约型机关严格控制办公费、会议费、加强公车管理等。公用经费用途主要包括除了工资福利、对个人和家庭的补助以外费用（如办公费、水电费、邮电费、其他交通费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、维修（护）费、会议费、物业管理费、其他商品服务费以及办公设备购置费等）。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款无年初、年末结转结余。本年收入45.61万元，较上年决算数减少204.60万元，下降81.8%，主要原因是主要是养老服务机构的建设管理经费减少。本年支出45.61万元，较上年决算数减少204.60万元，下降81.8%，主要原因是主要是养老服务机构的建设管理经费减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.72万元，基本支出0.00万元，项目支出1.72万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计34.19万元，较年初预算数减少10.81万元，下降24%，主要原因是主要是公务车购置费少5.45万元，公务用车运行维护费少5.36万元。2022年购置公务车1辆价值19.55万元，加强公务用车管理，更换新车维护费减少。公务车的保有量6辆，与去年保持一致。较上年支出数减少0.44万元，下降1.3%，主要原因是严格管理公务用车，随着新购车辆的替换，公务车已换新3辆，维修维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。年初无预算数。上年也未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费19.55万元，主要用于社保所购置应急保障用车1辆。费用支出较年初预算数减少5.45万元，下降21.8%，主要原因是根据有关规定，减少购置费。较上年支出数增加2.37万元，增长13.8%，主要原因是根据需要购置的车型、品牌不一样，价值不一样。
公务车运行维护费14.64万元，主要用于公务车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少5.36万元，下降26.8%，主要原因是加强公务用车管理，更换新车维护费减少。较上年支出数减少2.81万元，下降16.1%，主要原因是严格管理公务用车，随着新购车辆的替换，公务车已换新3辆，运行维护费减少。
2022年本单位无公务接待费。无年初预算数。上年也无支出数。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门无因公出国（境）人数；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费19.55万元，车均维护费2.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.72万元，较上年决算数减少1.22万元，下降12.3%，主要原因是疫情实行线上开会、合并开会增多，尽量减少聚集，故会议费有所减少。会议费人均117元。本年度培训费支出2.07万元，较上年决算数减少0.13万元，下降5.9%，主要是疫情实行线上培训多，所以减少培训费。培训费人均345元。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出233.95万元，主要用于开支办公费63.48万元、印刷费0.36万元、水费5.27万元、电费16.47万元、物业管理费1.42万元、维修（护）费6.1万元、会议费0.08万元、劳务费2.02万元、委托业务费29.72万元、工会经费24.75万元、福利费6.94万元、公务车运行维护费12.7万元、其他交通费36.6万元、其他商品服务费2.37万元、办公设备购置费8.84万元。机关运行经费较上年决算数减少98.80万元，下降29.7%，主要原因是机关临聘人员减少，加强办公用品、公务运行维护管理等，故公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额68.76万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.80万元。授予中小企业合同金额50.80万元，占政府采购支出总额的73.9%，其中：授予小微企业合同金额50.80万元，占政府采购支出总额的73.9%。主要用于采购机关食堂食材。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和76个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评77项，涉及资金8,737.49万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价77项，涉及资金8,737.49万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。（见附件）
2.绩效自评报告或案例。（见附件）
3.关于绩效自评结果的说明。
（1）总体绩效目标和绩效指标未完成原因
2022年部门整体支出效果偏离绩效指标主要归结于预算执行的问题。
1.预算调剂幅度较大
2022年的年初预算金额6819.2万元，年中调整额为8760.49万元，实际完成8737.49万元，预算完成率99.74%。预算完成率发生偏离主要原因为年初预算编制未充分得到批复，导致调剂幅度较大，调剂后的执行率接近100%。
1.加强预算管理，落实责任主体，提高资金执行率
一是加强预算管理，充分考虑各项目资金来源，做好预算编制。二是提高预算编制的准确性,参照往年收支情况,结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素,实事求是、科学合理地编制。三是规范预算编制工作,确保预算的完整性。四是落实项目的服务主体责任，制定好详细的实施计划，严格按照实施计划开展工作并安排资金使用，提高资金的执行率。
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65665078
附件：1.西永街道整体绩效目标自评表。
2.项目支出绩效自评表（应急管理、桂兰水库维修维护）
3.应急管理绩效自评报告
附件下载：
附件1西永街道2022年度部门整体绩效自评表.docx
附件2项目支出绩效自评表.docx
附件3 2022年应急管理项目绩效自评报告.docx
西永街道办事处2022年度决算公开表.xls
文件下载下：西永街道办事处2022年度部门决算情况说明.docx
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