| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02901 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 | [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02901 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
金凤镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
金凤镇人民政府（本级）的主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和提高公共服务水平，维护社会稳定，构建和谐社会。
（二）机构设置
内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5312.66万元。收、支与2023年度相比，增加295.97万元，增长5.9%，主要原因是 2024年增加巴蜀美丽庭院示范片项目、敬老院整改等专项资金。
1.收入情况。2024年度收入合计5312.66万元，与2023年度相比，增加295.97万元，增长5.9%，主要原因是新增巴蜀美丽庭院示范片项目、敬老院整改、体彩福彩金等专项投入。其中：财政拨款收入5312.66万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5312.66万元，与2023年度相比，增加295.97万元，增长5.9%，主要原因是新增巴蜀美丽庭院示范片项目、敬老院整改等项目资金支出。其中：基本支出1548.84万元，占29.2%；项目支出3763.82万元，占70.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5312.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加295.97万元，增长5.9%。主要原因是2024年增加巴蜀美丽庭院示范片项目、敬老院整改、体彩福彩金等专项资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4749.84万元，与2023年度相比，减少181.80万元，下降3.7%。主要原因是在保障人员经费及机关正常运行前提下，继续过紧日子，压减一般性项目预算。较年初预算数增加847.23万元，增长21.7%。主要原因是增人增资及死亡抚恤、新增推进乡村振兴建设（海兰共享田园）328万元、计划生育奖扶补助225万元、残疾人及困难救济救助77万元、基层治理（平安及法制建设）奖补66万元、垃圾分类专项52万元、地灾防治26万元等专项资金投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4749.84万元，与2023年度相比，减少181.80万元，下降3.7%。主要原因是继续过紧日子，压减一般性项目支出。较年初预算数增加847.23万元，增长21.7%。主要原因是年中新增垃圾分类、困难救济救助、计生奖扶补助及推进乡村振兴建设（海兰共享田园）等项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出2215.83万元，占46.7%，较年初预算数增加429.41万元，增长24.0%，主要原因是增人增资及下沉人员支出、选调生到村工作补助等。
（2）国防支出8.22万元，占0.2%，较年初预算数增加8.22万元，增长100.0%，主要原因是指标科目调剂。
（3）公共安全支出66.29万元，占1.4%，较年初预算数减少137.66万元，下降67.5%，主要原因是指标调剂。
（4）科学技术支出5.85万元，占0.1%，较年初预算数增加5.85万元，增长100.0%，主要原因是新增火炬统计专项支出。
（5）社会保障和就业支出1219.54万元，占25.7%，较年初预算数增加97.73万元，增长8.7%，主要原因是新增退休人员死亡抚恤、困难救济救助等支出。
（6）卫生健康支出396.13万元，占8.3%，较年初预算数增加217.02万元，增长121.2%，主要原因是新增计划生育奖扶补助等支出。
（7）节能环保支出18.96万元，占0.4%，较年初预算数减少1.04万元，下降5.2%，主要原因是指标调剂（喷雾降尘车租赁费）。
（8）城乡社区支出234.20万元，占4.9%，较年初预算数增加209.03万元，增长830.5%，主要原因是新增垃圾分类专项经费等支出。
（9）农林水支出461.79万元，占9.7%，较年初预算数减少9.21万元，下降2.0%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助指标调减。
（10）自然资源海洋气象等支出0.40万元，占0.0%，较年初预算数增加0.40万元，增长100.0%，主要原因是新增地质灾害单点应急演练支出。
（11）住房保障支出97.21万元，占2.1%，较年初预算数增加2.06万元，增长2.2%，主要原因是增人增资、新增城镇住房保障租赁补贴等。
（12）灾害防治及应急管理支出25.42万元，占0.5%，较年初预算数增加25.42万元，增长100.0%，主要原因是新增地质灾害排危除险支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1548.84万元。
其中：
人员经费1306.92万元，与2023年度相比，增加53.96万元，增长4.3%，主要原因是增人增资及退休人员死亡抚恤等。人员经费用途主要包括社会保险及住房公积金缴费、退休公用、健康休养及死亡抚恤，体检费、医保垫底资金等。
公用经费241.92万元，与2023年度相比，增加4.80万元，增长2.0%，主要原因是下沉人员增多及车辆使用年限较长维修费增加等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入562.82万元，与2023年度相比，增加477.77万元，增长561.8%，主要原因是年中下达巴蜀美丽庭院示范项目、敬老院改造及补助、登高体育舞蹈比赛补助等资金。本年支出562.82万元，与2023年度相比，增加477.77万元，增长561.8%，主要原因是新增巴蜀美丽庭院示范项目、敬老院改造等支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.39万元，较年初预算数减少5.61万元，下降26.7%，主要原因一是公务车报废1辆减少了公车运行维护费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数增加4.44万元，增长40.6%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加，公车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2024年未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费14.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.02万元，下降25.1%，主要原因是1辆公务车报废减少了公车运行维护费。较上年支出数增加4.98万元，增长49.8%，主要原因是车辆陈旧维修费用增加。
公务接待费0.41万元，主要用于接待其他各级政府部门到我镇学习调研、人大接待走访、接受相关单位检查指导工作发生的接待等支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降59.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.54万元，下降56.8%，主要原因是严控公务接待范围及开支标准，不超年初预算及上年支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费41.25元，车均购置费0万元，车均维护费4.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出18.98万元，与2023年度相比，增加9.75万元，增长105.6%，主要原因是人代会变更为每季度一次，增加了会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少25.08万元，下降100.0%，主要原因是2024年减少了党教远程教育支出。本年度差旅费支出2.51万元，与2023年度相比，减少7.07万元，下降73.8%，主要原因是2024年减少了万千物流火灾善后处置等差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出241.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.64万元、邮电费14.87万元、公车运行费14.98万元等。机关运行经费较上年支出数增加4.80万元，增长2.0%，主要原因是车辆使用年限较长维修费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额288.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出286.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额288.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的0.8 %。主要用于采购海兰共享田园建设衔接资金项目、采购办公设备及家具等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对64个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3763.82万元。
单位整体绩效自评表
无
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
生活垃圾分类专项经费（本级预算） |
项目编码： |
50019322T000002581912 |
自评总分： |
10.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
306-重庆市九龙坡区金凤镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
单位联系人： |
陈路 |
联系电话： |
13212405978 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
513,473.83 |
513,473.83 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
513,473.83 |
513,473.83 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
513,473.83 |
513,473.83 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按年度计划完成。 |
按年度计划完成。 |
||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
场镇范围清扫保洁 |
元/平方米 |
≥ |
93974 |
15 |
是 |
||||||
|
农村区域垃圾投放点收运垃圾 |
元/个 |
≤ |
250 |
15 |
是 |
||||||
|
场镇清洁率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
否 |
||||||
|
农村垃圾收运率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
否 |
||||||
|
加强城市管理宣传和队员队伍建设 |
定性 |
优良中低差 |
15 |
否 |
|||||||
|
项目效果的可持续性 |
年 |
＝ |
1 |
15 |
否 |
||||||
|
辖区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
否 |
||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（参照直达资金） |
项目编码： |
50019324T000004321873 |
自评总分： |
9.21 |
||||||
|
项目主管部门： |
306-重庆市九龙坡区金凤镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
单位联系人： |
荣军 |
联系电话： |
68039853 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
2,800,000.00 |
2,800,000.00 |
2,581,097.57 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,800,000.00 |
2,800,000.00 |
2,581,097.57 |
92.18 |
10.00 |
9.21 | |||||
|
一般公共预算 |
2,800,000.00 |
2,800,000.00 |
2,581,097.57 |
92.18 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按工作要求完成 |
按工作要求完成 |
||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
多功能蓄水池 |
个 |
＝ |
3 |
15 |
否 |
||||||
|
农场修建生产观赏便道 |
公里 |
＝ |
12 |
10 |
否 |
||||||
|
修建采摘步道跳蹬步 |
公里 |
＝ |
3 |
15 |
否 |
||||||
|
整合坡地 |
亩 |
≥ |
100 |
20 |
是 |
||||||
|
促进农村地区经济增长 |
% |
≥ |
95 |
20 |
否 |
||||||
|
帮扶对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
否 |
||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65740214
附件：金凤镇人民政府（本级）2024年单位决算公开表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,749.84 |
一、一般公共服务支出 |
2,215.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
562.82 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
8.22 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
66.29 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
5.85 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,219.54 | |
|
九、卫生健康支出 |
396.13 | ||
|
十、节能环保支出 |
18.96 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
739.58 | ||
|
十二、农林水支出 |
461.79 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.40 | ||
|
十九、住房保障支出 |
97.21 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
25.42 | ||
|
二十三、其他支出 |
57.44 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,312.66 |
本年支出合计 |
5,312.66 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
5,312.66 |
总计 |
5,312.66 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,312.66 |
5,312.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,215.83 |
2,215.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,040.89 |
2,040.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,193.45 |
1,193.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
847.44 |
847.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
55.94 |
55.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
55.94 |
55.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
66.29 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
66.29 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
66.29 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,219.54 |
1,219.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
879.98 |
879.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
879.98 |
879.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.25 |
176.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.49 |
36.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
44.36 |
44.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
396.13 |
396.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
338.14 |
338.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
224.65 |
224.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
113.49 |
113.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.99 |
57.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
739.58 |
739.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
182.85 |
182.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
182.85 |
182.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
51.35 |
51.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
51.35 |
51.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
476.64 |
476.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
476.64 |
476.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
461.79 |
461.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
328.11 |
328.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
328.11 |
328.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
33.90 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
33.90 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.21 |
97.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
57.44 |
57.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
57.44 |
57.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,312.66 |
1,548.84 |
3,763.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,215.83 |
1,193.45 |
1,022.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
8.63 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.63 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,040.89 |
1,193.45 |
847.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,193.45 |
1,193.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
847.44 |
0.00 |
847.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
36.27 |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
24.91 |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.08 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
55.94 |
0.00 |
55.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
55.94 |
0.00 |
55.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
66.29 |
0.00 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
66.29 |
0.00 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
66.29 |
0.00 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,219.54 |
200.57 |
1,018.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
879.98 |
0.00 |
879.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
879.98 |
0.00 |
879.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.25 |
176.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.49 |
36.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
52.69 |
0.00 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
52.69 |
0.00 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
44.36 |
0.00 |
44.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
19.56 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
19.56 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
22.39 |
0.00 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.98 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
11.41 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
396.13 |
57.99 |
338.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
338.14 |
0.00 |
338.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
224.65 |
0.00 |
224.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
113.49 |
0.00 |
113.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.99 |
57.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
739.58 |
0.00 |
739.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
182.85 |
0.00 |
182.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
182.85 |
0.00 |
182.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
51.35 |
0.00 |
51.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
51.35 |
0.00 |
51.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.73 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
28.73 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
476.64 |
0.00 |
476.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
476.64 |
0.00 |
476.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
461.79 |
0.00 |
461.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
328.11 |
0.00 |
328.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
328.11 |
0.00 |
328.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
97.79 |
0.00 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
97.79 |
0.00 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
33.90 |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
33.90 |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.21 |
96.83 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.42 |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.42 |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
25.42 |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
57.44 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
57.44 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.30 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
18.41 |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,749.84 |
一、一般公共服务支出 |
2,215.83 |
2,215.83 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
562.82 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
8.22 |
8.22 |
|||
|
四、公共安全支出 |
66.29 |
66.29 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
5.85 |
5.85 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,219.54 |
1,219.54 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
396.13 |
396.13 |
||||
|
十、节能环保支出 |
18.96 |
18.96 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
739.58 |
234.20 |
505.38 |
|||
|
十二、农林水支出 |
461.79 |
461.79 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
0.40 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
97.21 |
97.21 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
25.42 |
25.42 |
||||
|
二十三、其他支出 |
57.44 |
57.44 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,312.66 |
本年支出合计 |
5,312.66 |
4,749.84 |
562.82 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,312.66 |
总计 |
5,312.66 |
4,749.84 |
562.82 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,749.84 |
1,548.84 |
3,201.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,215.83 |
1,193.45 |
1,022.38 |
|
20101 |
人大事务 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
|
20102 |
政协事务 |
8.63 |
0.00 |
8.63 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.63 |
0.00 |
8.63 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,040.89 |
1,193.45 |
847.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,193.45 |
1,193.45 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
847.44 |
0.00 |
847.44 |
|
20105 |
统计信息事务 |
36.27 |
0.00 |
36.27 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
2010506 |
统计管理 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
24.91 |
0.00 |
24.91 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.08 |
0.00 |
8.08 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
|
20132 |
组织事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|
20133 |
宣传事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
20134 |
统战事务 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
55.94 |
0.00 |
55.94 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
55.94 |
0.00 |
55.94 |
|
20140 |
信访事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
|
20306 |
国防动员 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
|
2030607 |
民兵 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
|
204 |
公共安全支出 |
66.29 |
0.00 |
66.29 |
|
20406 |
司法 |
66.29 |
0.00 |
66.29 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
66.29 |
0.00 |
66.29 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,219.54 |
200.57 |
1,018.97 |
|
20802 |
民政管理事务 |
879.98 |
0.00 |
879.98 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
879.98 |
0.00 |
879.98 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.25 |
176.25 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.49 |
36.49 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
52.69 |
0.00 |
52.69 |
|
2081002 |
老年福利 |
52.69 |
0.00 |
52.69 |
|
20811 |
残疾人事业 |
44.36 |
0.00 |
44.36 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
|
20819 |
最低生活保障 |
19.56 |
0.00 |
19.56 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
19.56 |
0.00 |
19.56 |
|
20825 |
其他生活救助 |
22.39 |
0.00 |
22.39 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.98 |
0.00 |
10.98 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
11.41 |
0.00 |
11.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
396.13 |
57.99 |
338.14 |
|
21007 |
计划生育事务 |
338.14 |
0.00 |
338.14 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
224.65 |
0.00 |
224.65 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
113.49 |
0.00 |
113.49 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.99 |
57.99 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
21103 |
污染防治 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
212 |
城乡社区支出 |
234.20 |
0.00 |
234.20 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
182.85 |
0.00 |
182.85 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
182.85 |
0.00 |
182.85 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
51.35 |
0.00 |
51.35 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
51.35 |
0.00 |
51.35 |
|
213 |
农林水支出 |
461.79 |
0.00 |
461.79 |
|
21301 |
农业农村 |
328.11 |
0.00 |
328.11 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
328.11 |
0.00 |
328.11 |
|
21302 |
林业和草原 |
97.79 |
0.00 |
97.79 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
97.79 |
0.00 |
97.79 |
|
21303 |
水利 |
33.90 |
0.00 |
33.90 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
33.90 |
0.00 |
33.90 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
22001 |
自然资源事务 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.21 |
96.83 |
0.38 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.83 |
96.83 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.42 |
0.00 |
25.42 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.42 |
0.00 |
25.42 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
25.42 |
0.00 |
25.42 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,218.18 |
302 |
商品和服务支出 |
240.86 |
310 |
资本性支出 |
1.05 |
|
30101 |
基本工资 |
168.83 |
30201 |
办公费 |
13.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
152.70 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
1.05 | |
|
30103 |
奖金 |
602.11 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
2.40 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.34 |
30206 |
电费 |
5.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.49 |
30207 |
邮电费 |
14.87 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.96 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
35.54 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.43 |
30211 |
差旅费 |
1.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
10.97 |
30213 |
维修（护）费 |
1.15 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.51 |
30214 |
租赁费 |
3.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.74 |
30215 |
会议费 |
6.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
24.32 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
60.85 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.58 |
30227 |
委托业务费 |
16.61 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
58.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
10.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.98 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
28.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.63 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,306.92 |
公用经费合计 |
241.92 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
562.82 |
562.82 |
0.00 |
562.82 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
505.38 |
505.38 |
0.00 |
505.38 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
476.64 |
476.64 |
0.00 |
476.64 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
476.64 |
476.64 |
0.00 |
476.64 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
57.44 |
57.44 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
57.44 |
57.44 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
241.92 |
|
（一）支出合计 |
15.39 |
15.39 |
（一）行政单位 |
241.92 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
14.98 |
14.98 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.98 |
14.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.41 |
0.41 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.41 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
32 |
（一）政府采购支出合计 |
288.22 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
2.22 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
100 |
2．政府采购工程支出 |
286.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
288.22 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2.22 | |
|
二、会议费 |
— |
18.98 |
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|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
2.51 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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