| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02943 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
虎溪街道办事处2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。
3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与督促检查新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。
6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。
10.承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据以上职能职责，重庆市沙坪坝区人民政府虎溪街道办事处（本级）设有9个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室和应急管理办公室；5个下属事业单位，分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。
街道人大工委办公室按有关规定设置。司法所按“一街道一所”设置。街道纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联等按有关规定或规章设置。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计9,092.08万元，支出总计9,092.08万元。收支较上年决算数增加1,199.08万元，增长15.2%，主要原因：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是加快推进养老服务业发展，增加了虎溪花园社区和复兴寺社区养老服务站建设经费；三是依法推进住宅小区违建集中整治工作，不断提升城市品质，增加了辖区违章建筑整治经费；四是辖区全年疫情反复，增加了大量疫情防控专项经费；五是有序推进建新村洪灾安置房项目，增加了安置房建设改造经费；六是积极推进乡村振兴，新增建新村邹王路改扩建工程等。
2.收入情况。2022年度收入合计9,092.08万元，较上年决算数增加1,199.08万元，增长15.2%，主要原因：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是加快推进养老服务业发展，增加了虎溪花园社区和复兴寺社区养老服务站建设经费；三是依法推进住宅小区违建集中整治工作，不断提升城市品质，增加了辖区违章建筑整治经费；四是辖区全年疫情反复，增加了大量疫情防控专项经费；五是有序推进建新村洪灾安置房项目，增加了安置房建设改造经费；六是积极推进乡村振兴，新增建新村邹王路改扩建工程等。其中：财政拨款收入9,092.08万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计9,092.08万元，较上年决算增加1,199.08万元，增长15.2%，主要原因是：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是加快推进养老服务业发展，增加了虎溪花园社区和复兴寺社区养老服务站建设经费；三是依法推进住宅小区违建集中整治工作，不断提升城市品质，增加了辖区违章建筑整治经费；四是辖区全年疫情反复，增加了大量疫情防控专项经费；五是有序推进建新村洪灾安置房项目，增加了安置房建设改造经费；六是积极推进乡村振兴，新增建新村邹王路改扩建工程等。其中：基本支出2,025.80万元，占22.3%；项目支出7,066.29万元，占77.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，同上年决算数一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9,092.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,199.08万元，增长15.2%。主要原因：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是加快推进养老服务业发展，增加了虎溪花园社区和复兴寺社区养老服务站建设经费；三是依法推进住宅小区违建集中整治工作，不断提升城市品质，增加了辖区违章建筑整治经费；四是辖区全年疫情反复，增加了大量疫情防控专项经费；五是有序推进建新村洪灾安置房项目，增加了安置房建设改造经费；六是积极推进乡村振兴，新增建新村邹王路改扩建工程等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,059.47万元，较上年决算数增加1,210.21万元，增长15.4%。主要原因：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是依法推进住宅小区违建集中整治工作，不断提升城市品质，增加了辖区违章建筑整治经费；三是辖区全年疫情反复，增加了大量疫情防控专项经费；四是有序推进建新村洪灾安置房项目，增加了安置房建设改造经费；五是积极推进乡村振兴，新增建新村邹王路改扩建工程等。较年初预算数增加3,182.82万元，增长54.2%。主要原因：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是依法推进住宅小区违建集中整治工作，不断提升城市品质，增加了辖区违章建筑整治经费；三是辖区全年疫情反复，增加了大量疫情防控专项经费；四是有序推进建新村洪灾安置房项目，增加了安置房建设改造经费；五是积极推进乡村振兴，新增建新村邹王路改扩建工程等。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,059.47万元，较上年决算数增加1,210.21万元，增长15.4%。主要原因：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是依法推进住宅小区违建集中整治工作，不断提升城市品质，增加了辖区违章建筑整治经费；三是辖区全年疫情反复，增加了大量疫情防控专项经费；四是有序推进建新村洪灾安置房项目，增加了安置房建设改造经费；五是积极推进乡村振兴，新增建新村邹王路改扩建工程等。较年初预算数增加3,182.82万元，增长54.2%。主要原因：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是依法推进住宅小区违建集中整治工作，增加了辖区违章建筑支出；三是辖区全年疫情反复，增加了大量疫情防控专项工作经费；四是有序推进建新村洪灾安置房项目，增加了安置房建设项目经费；五是建新村邹王路改扩建工程等。此外，年初财政拨款无结转和结余。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款同2021年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3,269.64万元，占36.1%，较年初预算数增加153.28万元，增长4.9%，主要原因是年中增加了统计工作和数据质量奖专项支出、复兴寺社区“老杨群工”工作站建设支出和市场所下沉工作经费支出。
（2）公共安全支出44.08万元，占0.5%，较年初预算数增加38.08万元，增长634.7%，主要原因是年中增加了平安及法治建设奖补资金支出。
（3）科学技术支出24.11万元，占0.3%，较年初预算数增加4.11万元，增长20.6%，主要原因是年中增加了科普支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出317.41万元，占3.5%，较年初预算数减少5.08万元，下降1.6%，主要原因是受疫情影响，全年体育文化活动开展有限。
（5）社会保障与就业支出1,470.39万元，占16.2%，较年初预算数增加464.06万元，增长46.1%，主要原因：一是2022年新成立2个社区，增加了相关人员、办公和便民服务中心提升打造经费；二是增加了义务兵家庭优待金和一次性奖金支出；三是增加了社工项目支出；四是增加了困难群众救助支出。
（6）卫生健康支出1,481.96万元，占16.4%，较年初预算数增加1,283.43万元，增长646.5%，主要原因是2022年全年疫情反复，增加了大量疫情防控经费支出。
（7）节能环保支出25.46万元，占0.3%，较年初预算数增加3.96万元，增长18.4%，主要原因是年中增加了特殊家庭燃气安全装置安装专项经费支出。
（8）城乡社区支出1,577.75万元，占17.4%，较年初预算数增加829.41万元，增长110.8%，主要原因一是增加了2022年住宅小区违法建（构）筑物集中整治支出；二是增加了洪灾安置房项目工作经费。
（9）农林水支出419.28万元，占4.6%，较年初预算数增加64.38万元，增长18.1%，主要原因是年中增加了林业改革发展支出。
（10）交通运输支出211.67万元，占2.3%，较年初预算数增加211.67万元，增长100%，主要原因是增加了建新村邹王路改扩建工程支出。
（11）自然资源海洋气象等支出38.53万元，占0.4%，较年初预算数增加38.53万元，增长100%，主要原因是年中增加了国土绿化及松材线虫除治支出和林业管护支出。
（12）住房保障支出146.20万元，占1.6%，较年初预算数增加96.99万元，增长197.1%，主要原因是增加了农村CD级危房整治补助支出和城镇住房困难家庭廉租补贴支出。
（13）灾害防治及应急管理支出33.00万元，占0.4%，同年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,025.80万元。其中：人员经费1,640.34万元，较上年决算数减少1,201.79万元，下降42.3%，主要原因是2021年度聘用人员工资及保险纳入年初基本支出人员经费预算，而2022年度聘用人员工资及保险未纳入；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费385.46万元，较上年决算数减少633.61万元，下降62.2%，主要原因是2021年账务处理时将部分聘用人员的工资列入经济科目30226（劳务费）中，所以造成2021年度公用经费数额偏大，而2022年度该部分人员经费纳入项目预算，不再影响公用经费数额。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、物业管理费、其他交通补贴、公务运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入25.75万元，较上年决算数减少16.30万元，下降38.8%，主要原因是受疫情影响，2022年减少举办篮球赛、运动会等文体支出。本年支出25.75万元，较上年决算数减少16.30万元，下降38.8%，主要原因是受疫情影响，2022年减少篮球赛、运动会等文体支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出6.87万元，基本支出0.00万元，项目支出6.87万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计9.75万元，较年初预算数减少10.25万元，下降51.3%，主要原因：一是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定；二是严控公务接待费和因公出国（境）费，2022年度无公务接待费和因公出国（境）费。较上年支出数减少0.57万元，下降5.5%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国（境）费用。
2022年度本部门无公务车购置费。
公务车运行维护费9.75万元，主要用于机关公务车保险费、燃油费、维修费、洗停车费、路桥费等支出。费用支出较年初预算数减少10.25万元，下降51.3%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.57万元，下降5.5%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。
2022年度本部门无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
2022年度本部门无会议费支出。本年度培训费支出2.78万元，较上年决算数增加2.14万元，增长334.4%，主要原因是2022年每月对窗口人员进行“法律援助能力”等专项主题培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出307.43万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少5.81万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，坚决贯彻过“紧日子”的要求。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额347.80万元，其中：政府采购货物支出71.03万元、政府采购工程支出152.52万元、政府采购服务支出124.25万元。授予中小企业合同金额347.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额347.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2022年入户道路建设、市政设施维修维护、垃圾分类设施设备采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和89个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价89项，涉及资金9333.34万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
附件1：虎溪街道办事处2022年度项目绩效自评表
2.绩效自评报告
附件2：虎溪街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评报告
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年度部门整体绩效目标是：
（1）全面从严治党，创新思想政治工作；
（2）根据综治工作要点全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定；
（3）根据城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作；
另外还开展了疫情常态化防控、森林防火及文化建设宣传等工作，提高街道公共服务能力。
截至2022年年底，部门按时按质完成了年初设定的绩效目标，项目的总体绩效目标完成情况与年初设定目标不存在偏离情况。部门预算完成率为97%，完成情况良好；
下一步改进措施：
今后将及时督促项目执行及支付，确保预算执行率达到预期目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61691710
附件下载：
附件1-虎溪街道2022年度项目绩效自评表.doc
附件2-2022年重庆高新区虎溪街道办事处部门整体绩效自评报告.docx
文件下载：虎溪街道办事处2022年度部门决算情况说明.doc
虎溪街道办事处决算公开报表.xls
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