白市驿镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03222	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13	[ 发布日期 ]	2024-11-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13
[ 发布日期 ]	2024-11-13

白市驿镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责为：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。

2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。

4.加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

5.指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。

6.承办管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

镇属内设机构9个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7565.78万元，支出总计7565.78万元。收支较上年决算数减少7067.8万元，下降48.30%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。

2.收入情况。2023年度收入合计7565.78万元，较上年决算数减少5219.02万元，下降40.82%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。其中：财政拨款收入7565.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7565.78万元，较上年决算数减少5219.02万元，下降40.82%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。其中：基本支出2137.7万元，占28.25%；项目支出5428.09万元，占71.75%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1848.79万元，下降100%，主要原因是按照相关要求实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7565.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7067.8万元，下降48.3%。主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7524.58万元，较上年决算数减少5196.95万元，下降40.85%。主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。较年初预算数增加2470.85万元，增长48.89%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7524.58万元，较上年决算数减少5196.95万元，下降40.85%。主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。较年初预算数增加2470.85万元，增长48.89%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1848.79万元，下降100%，主要原因是实行部门预决算制度，以收定支，年末结余由高新区财政局统一管理。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3952.83万元，占52.53%，较年初预算数增加877.3万元，增长28.53%，主要原因是追加规上及限上企业培育经费、镇街公共服务能力提升专项经费。

（2）公共安全支出64.55万元，占0.86%，较年初预算数增加8.55万元，增长15.27%，主要原因是追加严重精神障碍患者以奖代补经费及司法所工作经费。

（3）科学技术支出48.29万元，占0.64%，较年初预算数增加23.29万元，增长93.16%，主要原因是追加制造业发展补助资金、火炬统计调查专项经费。

（4）社会保障与就业支出1869.65万元，占24.85%，较年初预算数增加793.39万元，增长73.72%，主要原因是追加民政、困难群众、就业等专项中央和市级补助资金，追加残疾人居家托养补贴、丧葬费及一次性抚恤金等经费。

（5）卫生健康支出622.3万元，占8.27%，较年初预算数增加337.63万元，增长118.6%，主要原因是追加计划生育奖特扶、社会心理服务体系建设试点、第七次卫生服务调查经费。

（6）城乡社区支出286万元，占3.8%，较年初预算数增加139万元，增长94.56%，主要原因是追加“四山”拆违整治专项补助、专业市场搬迁拆除工作经费。

（7）农林水支出126.8万元，占1.69%，较年初预算数增加11.8万元，增长10.26%，主要原因是追加农村综合改革转移支付资金、2022年市级水利救灾（抗旱）资金。

（8）资源勘探信息等支出49.81万元，占0.66%，较年初预算数增加49.81万元，增长100%，主要原因是追加产业扶持专项经费。

（9）自然资源海洋气象等支出11.62万元，占0.15%，较年初预算数增加11.62万元，增长100%，主要原因是追加林业管护经费。

（10）住房保障支出355.72万元，占4.73%，较年初预算数增加218.44万元，增长159.12%，主要原因是追加老旧住宅增设电梯补助经费、棚改补助资金、城镇住房保障家庭租赁补贴、危旧房鉴定服务费。

（11）灾害防治及应急管理支出137万元，占1.82%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2137.7万元。其中：人员经费1813.49万元，较上年决算数减少985.34万元，下降35.21%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费324.2万元，较上年决算数减少334.56万元，下降50.79%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费、公务车运行维护费、水电费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入41.2万元，较上年决算数减少22.06万元，下降34.87%，主要原因是上级追加经费减少。本年支出41.2万元，较上年决算数减少22.06万元，下降34.87%，主要原因是上级追加经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.64万元，较年初预算数减少39.36万元，下降64.52%，主要原因是车辆维修及燃料费用减少。较上年支出数减少7.52万元，下降25.79%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费16.88万元，主要用于购买机要通信车辆一辆。费用支出较年初预算数减少19.12万元，下降53.11%，主要原因是原计划购买两辆公务车，实际只购买了一辆。较上年支出数减少1.11万元，下降6.17%，主要原因是购买车辆车价差异。

公务车运行维护费4.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、特种车辆等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.24万元，下降80.96%，主要原因是车辆维修及燃料费用减少。较上年支出数减少6.11万元，下降56.21%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.3万元，下降100%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费16.88万元，车均维护费0.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.43万元，较上年决算数减少1.78万元，下降55.45%，主要原因是厉行节约，减少会议费开支。本年度培训费支出9.74万元，较上年决算数增加5.28万元，增长118.39%，主要原因是之前受疫情影响减少的培训数量回升。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出324.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少68.53万元，下降17.45%，主要原因是2023年决算中下属事业单位数据部分进行了拆分。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额208.35万元，其中：政府采购货物支出44.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164万元。授予中小企业合同金额208.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购农村生活垃圾收运处置服务、办公设备、办公楼物业管理费、办公软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对68个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5428.09万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）。

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	区级计划生育奖特扶转移支付资金				项目编码：			550019323T000002813319			自评总分：				100
项目主管部门：	302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府				财政归口处室：			003-预算科			部门联系人：				杨永红			联系电话：		65711035
资金情况
		年初预算数						全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		88.24						88.24				88.24
其中：财政拨款		88.24						88.24				88.24				100		10		10
一般公共预算		88.24						88.24				88.24				100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
为镇域内奖扶1218人及特扶162人发放奖扶及特扶计划生育补助资金，进一步提高计生管理服务水平，做好计划生育特殊家庭扶助工作，保证及时、准确、足额发放补助资金。						为镇域内奖扶1218人及特扶162人发放奖扶及特扶计划生育补助资金，进一步提高计生管理服务水平，做好计划生育特殊家庭扶助工作，保证及时、准确、足额发放补助资金。								2023年镇域内奖扶1218人及特扶162人发放奖扶及特扶计划生育补助资金，进一步提高计生管理服务水平，做好计划生育特殊家庭扶助工作，保证及时、准确、足额发放补助资金。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质			指标值		全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
奖扶人数			人	＝			1218		1218	0			100		20		20
特扶人数			人	＝			162		162	0			100		20		20
资金足额发放率			%	＝			100		100	0			100		10		10
提高计生管理服务水平				定性			进一步提高		1	0			100		15		15
提高服务对象的生活质量				定性			有限提高		1	0			100		15		15
帮扶对象生活满意度			%	≥			95		95	0			100		10		10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	优抚抚恤资金				项目编码：		50019324T000003817868			自评总分：			97.98
项目主管部门：	302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府				财政归口处室：		003-预算科			部门联系人：			刘小玲			联系电话：		68065492
资金情况
		年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		0					83.97				82.2
其中：财政拨款		0					83.97				82.2			97.88		10.00		9.79
一般公共预算		0					83.97				82.2			97.88
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
为优抚对象及其他人员定期抚恤、生活及其他补助。					为优抚对象及其他人员定期抚恤、生活及其他补助。							2023年优抚对象发放人数248人，为优抚对象及其他人员定期抚恤、生活及其他补助，有效改善了优抚对象生活情况。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
优抚对象发放人数			人	≥		251		248	1.2			88	15		13.2
优抚抚恤发放准确率			%	＝		100		100	0			100	20		20
每月按时足额发放			%	＝		100		100	0			100	20		20
优抚对象生活情况得到有效改善				定性		明显提高		1	0			100	15		15
可持续影响年度			年	≥		1		1	0			100	10		10
服务对象满意度			%	≥		98		98	0			100	10		10

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65707445。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,524.58	一、一般公共服务支出	3,952.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.20	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	64.55
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	48.29
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,869.65
		九、卫生健康支出	622.30
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	290.52
		十二、农林水支出	128.08
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	49.81
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.62
		十九、住房保障支出	355.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	137.00
		二十三、其他支出	35.41
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,565.78	本年支出合计	7,565.78
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	7,565.78	总计	7,565.78

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）									公开02表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		7,565.78	7,565.78
201	一般公共服务支出	3,952.83	3,952.83
20101	人大事务	69.98	69.98
2010199	其他人大事务支出	69.98	69.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,618.10	3,618.10
2010301	行政运行	1,461.59	1,461.59
2010302	一般行政管理事务	299.91	299.91
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,854.60	1,854.60
20104	发展与改革事务	8.14	8.14
2010402	一般行政管理事务	8.14	8.14
20105	统计信息事务	40.49	40.49
2010507	专项普查活动	40.49	40.49
20106	财政事务	29.50	29.50
2010699	其他财政事务支出	29.50	29.50
20113	商贸事务	130.83	130.83
2011302	一般行政管理事务	130.83	130.83
20129	群众团体事务	9.98	9.98
2012999	其他群众团体事务支出	9.98	9.98
20132	组织事务	0.02	0.02
2013202	一般行政管理事务	0.02	0.02
20136	其他共产党事务支出	8.51	8.51
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.51
20138	市场监督管理事务	37.28	37.28
2013801	行政运行	37.28	37.28
204	公共安全支出	64.55	64.55
20406	司法	17.80	17.80
2040604	基层司法业务	3.30	3.30
2040699	其他司法支出	14.50	14.50
20499	其他公共安全支出	46.75	46.75
2049999	其他公共安全支出	46.75	46.75
206	科学技术支出	48.29	48.29
20699	其他科学技术支出	48.29	48.29
2069999	其他科学技术支出	48.29	48.29
208	社会保障和就业支出	1,869.65	1,869.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.45	94.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.45	94.45
20802	民政管理事务	455.55	455.55
2080208	基层政权建设和社区治理	426.50	426.50
2080299	其他民政管理事务支出	29.05	29.05
20805	行政事业单位养老支出	300.95	300.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.84	152.84
20807	就业补助	0.60	0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60
20808	抚恤	566.27	566.27
2080801	死亡抚恤	143.54	143.54
2080805	义务兵优待	26.06	26.06
2080899	其他优抚支出	396.67	396.67
20809	退役安置	9.71	9.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.71	9.71
20810	社会福利	72.09	72.09
2081002	老年福利	72.09	72.09
20811	残疾人事业	62.34	62.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.59	48.59
2081199	其他残疾人事业支出	13.75	13.75
20819	最低生活保障	247.73	247.73
2081901	城市最低生活保障金支出	247.73	247.73
20821	特困人员救助供养	33.91	33.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.91	33.91
20825	其他生活救助	5.26	5.26
2082501	其他城市生活救助	5.26	5.26
20828	退役军人管理事务	19.97	19.97
2082802	一般行政管理事务	14.00	14.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.97	5.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
210	卫生健康支出	622.30	622.30
21001	卫生健康管理事务	38.82	38.82
2100102	一般行政管理事务	38.82	38.82
21004	公共卫生	100.10	100.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.00	99.00
2100499	其他公共卫生支出	1.10	1.10
21007	计划生育事务	424.76	424.76
2100717	计划生育服务	424.76	424.76
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03
21014	优抚对象医疗	0.05	0.05
2101401	优抚对象医疗补助	0.05	0.05
21015	医疗保障管理事务	2.08	2.08
2101506	医疗保障经办事务	2.08	2.08
212	城乡社区支出	290.52	290.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.52	4.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.52	4.52
21299	其他城乡社区支出	286.00	286.00
2129999	其他城乡社区支出	286.00	286.00
213	农林水支出	128.08	128.08
21301	农业农村	0.76	0.76
2130122	农业生产发展	0.76	0.76
21302	林业和草原	2.00	2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00	2.00
21303	水利	50.00	50.00
2130315	抗旱	50.00	50.00
21307	农村综合改革	74.05	74.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.05	74.05
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1.28	1.28
2136902	三峡后续工作	1.28	1.28
215	资源勘探工业信息等支出	49.81	49.81
21502	制造业	49.81	49.81
2150202	一般行政管理事务	49.81	49.81
220	自然资源海洋气象等支出	11.62	11.62
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11.62	11.62
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	11.62	11.62
221	住房保障支出	355.72	355.72
22101	保障性安居工程支出	217.45	217.45
2210103	棚户区改造	34.61	34.61
2210107	保障性住房租金补贴	6.04	6.04
2210199	其他保障性安居工程支出	176.80	176.80
22102	住房改革支出	138.27	138.27
2210201	住房公积金	138.27	138.27
224	灾害防治及应急管理支出	137.00	137.00
22401	应急管理事务	137.00	137.00
2240199	其他应急管理支出	137.00	137.00
229	其他支出	35.41	35.41
22960	彩票公益金安排的支出	35.41	35.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.53	10.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.88	24.88

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）							公开03表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		7,565.78	2,137.70	5,428.09
201	一般公共服务支出	3,952.83	1,498.87	2,453.96
20101	人大事务	69.98		69.98
2010199	其他人大事务支出	69.98		69.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,618.10	1,461.59	2,156.51
2010301	行政运行	1,461.59	1,461.59
2010302	一般行政管理事务	299.91		299.91
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,854.60		1,854.60
20104	发展与改革事务	8.14		8.14
2010402	一般行政管理事务	8.14		8.14
20105	统计信息事务	40.49		40.49
2010507	专项普查活动	40.49		40.49
20106	财政事务	29.50		29.50
2010699	其他财政事务支出	29.50		29.50
20113	商贸事务	130.83		130.83
2011302	一般行政管理事务	130.83		130.83
20129	群众团体事务	9.98		9.98
2012999	其他群众团体事务支出	9.98		9.98
20132	组织事务	0.02		0.02
2013202	一般行政管理事务	0.02		0.02
20136	其他共产党事务支出	8.51		8.51
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013699	其他共产党事务支出	0.51		0.51
20138	市场监督管理事务	37.28	37.28
2013801	行政运行	37.28	37.28
204	公共安全支出	64.55		64.55
20406	司法	17.80		17.80
2040604	基层司法业务	3.30		3.30
2040699	其他司法支出	14.50		14.50
20499	其他公共安全支出	46.75		46.75
2049999	其他公共安全支出	46.75		46.75
206	科学技术支出	48.29		48.29
20699	其他科学技术支出	48.29		48.29
2069999	其他科学技术支出	48.29		48.29
208	社会保障和就业支出	1,869.65	444.06	1,425.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.45		94.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.45		94.45
20802	民政管理事务	455.55		455.55
2080208	基层政权建设和社区治理	426.50		426.50
2080299	其他民政管理事务支出	29.05		29.05
20805	行政事业单位养老支出	300.95	300.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.84	152.84
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
20808	抚恤	566.27	142.28	423.98
2080801	死亡抚恤	143.54	142.28	1.26
2080805	义务兵优待	26.06		26.06
2080899	其他优抚支出	396.67		396.67
20809	退役安置	9.71		9.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.71		9.71
20810	社会福利	72.09		72.09
2081002	老年福利	72.09		72.09
20811	残疾人事业	62.34		62.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.59		48.59
2081199	其他残疾人事业支出	13.75		13.75
20819	最低生活保障	247.73		247.73
2081901	城市最低生活保障金支出	247.73		247.73
20821	特困人员救助供养	33.91		33.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.91		33.91
20825	其他生活救助	5.26		5.26
2082501	其他城市生活救助	5.26		5.26
20828	退役军人管理事务	19.97		19.97
2082802	一般行政管理事务	14.00		14.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.97		5.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
210	卫生健康支出	622.30	56.50	565.81
21001	卫生健康管理事务	38.82		38.82
2100102	一般行政管理事务	38.82		38.82
21004	公共卫生	100.10		100.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.00		99.00
2100499	其他公共卫生支出	1.10		1.10
21007	计划生育事务	424.76		424.76
2100717	计划生育服务	424.76		424.76
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03
21014	优抚对象医疗	0.05		0.05
2101401	优抚对象医疗补助	0.05		0.05
21015	医疗保障管理事务	2.08		2.08
2101506	医疗保障经办事务	2.08		2.08
212	城乡社区支出	290.52		290.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.52		4.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.52		4.52
21299	其他城乡社区支出	286.00		286.00
2129999	其他城乡社区支出	286.00		286.00
213	农林水支出	128.08		128.08
21301	农业农村	0.76		0.76
2130122	农业生产发展	0.76		0.76
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00
21303	水利	50.00		50.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
21307	农村综合改革	74.05		74.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.05		74.05
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1.28		1.28
2136902	三峡后续工作	1.28		1.28
215	资源勘探工业信息等支出	49.81		49.81
21502	制造业	49.81		49.81
2150202	一般行政管理事务	49.81		49.81
220	自然资源海洋气象等支出	11.62		11.62
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11.62		11.62
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	11.62		11.62
221	住房保障支出	355.72	138.27	217.45
22101	保障性安居工程支出	217.45		217.45
2210103	棚户区改造	34.61		34.61
2210107	保障性住房租金补贴	6.04		6.04
2210199	其他保障性安居工程支出	176.80		176.80
22102	住房改革支出	138.27	138.27
2210201	住房公积金	138.27	138.27
224	灾害防治及应急管理支出	137.00		137.00
22401	应急管理事务	137.00		137.00
2240199	其他应急管理支出	137.00		137.00
229	其他支出	35.41		35.41
22960	彩票公益金安排的支出	35.41		35.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.53		10.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.88		24.88

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）						公开04表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,524.58	一、一般公共服务支出	3,952.83	3,952.83
二、政府性基金预算财政拨款	41.20	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	64.55	64.55
		五、教育支出
		六、科学技术支出	48.29	48.29
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,869.65	1,869.65
		九、卫生健康支出	622.30	622.30
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	290.52	286.00	4.52
		十二、农林水支出	128.08	126.80	1.28
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	49.81	49.81
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.62	11.62
		十九、住房保障支出	355.72	355.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	137.00	137.00
		二十三、其他支出	35.41		35.41
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,565.78	本年支出合计	7,565.78	7,524.58	41.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	7,565.78	总计	7,565.78	7,524.58	41.20

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）				公开05表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		7,524.58	2,137.70	5,386.88
201	一般公共服务支出	3,952.83	1,498.87	2,453.96
20101	人大事务	69.98		69.98
2010199	其他人大事务支出	69.98		69.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,618.10	1,461.59	2,156.51
2010301	行政运行	1,461.59	1,461.59
2010302	一般行政管理事务	299.91		299.91
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,854.60		1,854.60
20104	发展与改革事务	8.14		8.14
2010402	一般行政管理事务	8.14		8.14
20105	统计信息事务	40.49		40.49
2010507	专项普查活动	40.49		40.49
20106	财政事务	29.50		29.50
2010699	其他财政事务支出	29.50		29.50
20113	商贸事务	130.83		130.83
2011302	一般行政管理事务	130.83		130.83
20129	群众团体事务	9.98		9.98
2012999	其他群众团体事务支出	9.98		9.98
20132	组织事务	0.02		0.02
2013202	一般行政管理事务	0.02		0.02
20136	其他共产党事务支出	8.51		8.51
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013699	其他共产党事务支出	0.51		0.51
20138	市场监督管理事务	37.28	37.28
2013801	行政运行	37.28	37.28
204	公共安全支出	64.55		64.55
20406	司法	17.80		17.80
2040604	基层司法业务	3.30		3.30
2040699	其他司法支出	14.50		14.50
20499	其他公共安全支出	46.75		46.75
2049999	其他公共安全支出	46.75		46.75
206	科学技术支出	48.29		48.29
20699	其他科学技术支出	48.29		48.29
2069999	其他科学技术支出	48.29		48.29
208	社会保障和就业支出	1,869.65	444.06	1,425.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.45		94.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.45		94.45
20802	民政管理事务	455.55		455.55
2080208	基层政权建设和社区治理	426.50		426.50
2080299	其他民政管理事务支出	29.05		29.05
20805	行政事业单位养老支出	300.95	300.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.84	152.84
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
20808	抚恤	566.27	142.28	423.98
2080801	死亡抚恤	143.54	142.28	1.26
2080805	义务兵优待	26.06		26.06
2080899	其他优抚支出	396.67		396.67
20809	退役安置	9.71		9.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.71		9.71
20810	社会福利	72.09		72.09
2081002	老年福利	72.09		72.09
20811	残疾人事业	62.34		62.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.59		48.59
2081199	其他残疾人事业支出	13.75		13.75
20819	最低生活保障	247.73		247.73
2081901	城市最低生活保障金支出	247.73		247.73
20821	特困人员救助供养	33.91		33.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.91		33.91
20825	其他生活救助	5.26		5.26
2082501	其他城市生活救助	5.26		5.26
20828	退役军人管理事务	19.97		19.97
2082802	一般行政管理事务	14.00		14.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.97		5.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
210	卫生健康支出	622.30	56.50	565.81
21001	卫生健康管理事务	38.82		38.82
2100102	一般行政管理事务	38.82		38.82
21004	公共卫生	100.10		100.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.00		99.00
2100499	其他公共卫生支出	1.10		1.10
21007	计划生育事务	424.76		424.76
2100717	计划生育服务	424.76		424.76
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03
21014	优抚对象医疗	0.05		0.05
2101401	优抚对象医疗补助	0.05		0.05
21015	医疗保障管理事务	2.08		2.08
2101506	医疗保障经办事务	2.08		2.08
212	城乡社区支出	286.00		286.00
21299	其他城乡社区支出	286.00		286.00
2129999	其他城乡社区支出	286.00		286.00
213	农林水支出	126.80		126.80
21301	农业农村	0.76		0.76
2130122	农业生产发展	0.76		0.76
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00
21303	水利	50.00		50.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
21307	农村综合改革	74.05		74.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.05		74.05
215	资源勘探工业信息等支出	49.81		49.81
21502	制造业	49.81		49.81
2150202	一般行政管理事务	49.81		49.81
220	自然资源海洋气象等支出	11.62		11.62
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11.62		11.62
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	11.62		11.62
221	住房保障支出	355.72	138.27	217.45
22101	保障性安居工程支出	217.45		217.45
2210103	棚户区改造	34.61		34.61
2210107	保障性住房租金补贴	6.04		6.04
2210199	其他保障性安居工程支出	176.80		176.80
22102	住房改革支出	138.27	138.27
2210201	住房公积金	138.27	138.27
224	灾害防治及应急管理支出	137.00		137.00
22401	应急管理事务	137.00		137.00
2240199	其他应急管理支出	137.00		137.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）								公开06表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,510.39	302	商品和服务支出	299.38	310	资本性支出	24.83
30101	基本工资	212.54	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	216.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.95
30103	奖金	700.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	3.43	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.74	30206	电费	35.94	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	49.37	30207	邮电费	33.01	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.61	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	138.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.45	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	16.88
30199	其他工资福利支出	36.95	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	303.10	30215	会议费	1.43	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.90	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	142.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	152.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.56	30227	委托业务费	51.61	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	44.79	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.84	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	51.36	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,813.49	公用经费合计					324.20

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）							公开07表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			41.20	41.20		41.20
212	城乡社区支出		4.52	4.52		4.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.52	4.52		4.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.52	4.52		4.52
213	农林水支出		1.28	1.28		1.28
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1.28	1.28		1.28
2136902	三峡后续工作		1.28	1.28		1.28
229	其他支出		35.41	35.41		35.41
22960	彩票公益金安排的支出		35.41	35.41		35.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.53	10.53		10.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		24.88	24.88		24.88

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	324.20
（一）支出合计	21.64	21.64	（一）行政单位	324.20
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	21.64	21.64	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.88	16.88	（一）车辆数合计（辆）	19
（2）公务用车运行维护费	4.76	4.76	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	10
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	19	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	208.35
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	44.35
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	164.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	208.35
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	208.35
二、会议费	—	1.43
三、培训费	—	9.74

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

原文下载：白市驿镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明

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