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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2023-03473 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-12-15 [ 发布日期 ] 2023-12-15

西部科学城重庆高新区管委会关于2023年预算调整情况的报告

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一、预算调整事项

(一)一般公共预算

本级收入调整方面,根据今年经济运行情况、辖区产业结构、市场主体经营发展实际,拟调减税收收入、调增非税收入。

转移性收入方面,一是上级转移支付收入根据市财政实际下达情况调整,二是新增一般债务转贷收入3.1亿元,三是根据国有资本经营预算收支情况,增加调入国有资本经营预算资金0.1亿元。

按照收支平衡原则,相应调减尚未动用的预备费0.8亿元。

(二)政府性基金预算

收入方面,一是上级补助收入根据实际下达情况调整,二是新增专项债务转贷收入130亿元。

支出方面,根据收支平衡原则据实调整。

(三)国有资本经营预算

本级收入调整主要是区管国有企业上缴利润,国有资本经营预算收入调增0.1亿元。支出方面,相应增加0.1亿元用于调入一般公共预算。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算

收入总计调整为101.3亿元,调增14.7亿元。其中,本级收入预算调整为31.5亿元,调减0.9亿元;转移性收入预算调整为69.8亿元,调增15.6亿元,主要是上级补助收入增加12.4亿元、一般债务转贷收入增加3.1亿元、调入资金增加0.1亿元。

支出总计调整为101.3亿元,调增14.7亿元。其中,本级支出预算调整为98.3亿元,调增14.7亿元;转移性支出不做调整。

(二)政府性基金预算

收入总计调整为231.3亿元,调增130.3亿元。其中,上级补助收入调整为80.3亿元,调增0.3亿元;债务转贷收入调整为135亿元,调增130亿元。

支出总计调整为231.3亿元,调增130.3亿元。其中,本级支出调整为197.6亿元,调增130.3亿元;转移性支出不做调整。

(三)国有资本经营预算

收入总计调整为1.3亿元,调增0.1亿元。其中,本级收入调整为1.3亿元,调增0.1亿元。

支出总计调整为1.3亿元,调增0.1亿元。其中,本级支出不做调整;转移性支出调整为0.9亿元,调增0.1亿元,为调出资金调增。

三、其他报告事项

截至202310月底,重庆高新区政府债务余额499.96亿元。其中,一般债务余额58.11亿元,专项债务余额441.85亿元。

特此报告。

附件:1.2023年一般公共预算收支调整预算表

2. 2023年一般公共预算本级支出调整预算表

3. 2023年一般公共预算转移支付收支调整预算表

4. 2023年政府性基金预算收支调整预算表

5. 2023年国有资本经营预算收支调整预算表

6. 2023年政府债券预算情况表

7. 2023年地方政府债务限额调整情况表

8. 2023年新增一般债券项目安排明细表

9. 2023年新增专项债券项目安排明细表

10.2023年再融资债券安排明细表


1

2023年一般公共预算收支调整预算表

单位:万元

收  入

年初预算数

调整数

调整预算数

支  出

年初预算数

调整数

调整预算数

总  计

866,075

147,502

1,013,577

总  计

866,075

147,502

1,013,577

本级收入合计

323,900

-8,900

315,000

本级支出合计

835,623

147,502

983,125

(一)税收收入

270,900

-10,900

260,000

一、一般公共服务支出

110,704

10,857

121,561

增值税

50,000

-658

49,342

二、国防支出

40

211

251

企业所得税

31,500

-2,500

29,000

三、公共安全支出

40,584

7,912

48,496

个人所得税

11,000

-2,000

9,000

四、教育支出

148,836

15,951

164,787

资源税

45

45

五、科学技术支出

208,907

-6,465

202,442

城市维护建设税

13,000

-1,000

12,000

六、文化旅游体育与传媒支出

3,165

162

3,327

房产税

14,000

14,000

七、社会保障和就业支出

52,106

6,350

58,456

印花税

12,000

-2,000

10,000

八、卫生健康支出

29,586

7,278

36,864

城镇土地使用税

26,000

4,000

30,000

九、节能环保支出

18,668

4,538

23,206

土地增值税

45,000

10,000

55,000

十、城乡社区支出

122,546

78,143

199,725

耕地占用税

13,000

-7,552

5,448

十一、农林水支出

12,528

1,451

13,979

契税

55,000

-9,000

46,000

十二、交通运输支出

4,233

2,697

6,930

环境保护税

400

-250

150

十三、资源勘探工业信息等支出

17,492

2,291

19,783

其他税收收入

0

15

15

十四、商业服务业等支出

4,832

2,995

7,827

(二)非税收入

53,000

2,000

55,000

十五、金融支出

550

550

专项收入

26,000

-14,000

12,000

十六、自然资源海洋气象等支出

9,606

445

10,051

行政事业性收费收入

1,500

-500

1,000

十七、住房保障支出

14,866

19,034

33,900

罚没收入

4,000

2,400

6,400

十八、粮油物资储备支出

220

84

304

国有资源(资产)有偿使用收入

21,500

12,500

34,000

十九、灾害防治及应急管理支出

1,704

1,918

3,622

捐赠收入

二十、预备费

10,000

-7,936

2,064

其他收入

1,600

1,600

二十一、其他支出

二十二、债务付息支出

25,000

25,000

转移性收入合计

542,175

156,402

698,577

转移性支出合计

30,452

30,452

一、上级补助收入

135,697

123,938

259,635

一、上解支出

10,452

10,452

二、债务转贷收入

20,000

31,500

51,500

二、债务还本

20,000

20,000

三、上年结转

39,510

39,510

三、安排预算稳定调节基金

四、动用预算稳定调节基金

51,740

51,740

五、调入资金

295,228

964

296,192

注:1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


2

2023年一般公共预算本级支出调整预算表

单位:万元

科目名称

年初预算数

调整数

调整预算数

一般公共预算支出合计

835,623

127,995

983,125

一般公共服务支出

110,704

10,857

121,561

人大事务

1,967

-395

1,572

行政运行

33

33

一般行政管理事务

1,621

-368

1,253

其他人大事务支出

313

-27

286

政协事务

30

-2

28

行政运行

15

15

一般行政管理事务

5

5

其他政协事务支出

10

-2

8

政府办公厅(室)及相关机构事务

59,853

9,682

69,535

行政运行

31,178

31,178

一般行政管理事务

23,610

8,900

32,510

专项业务及机关事务管理

7

7

信访事务

214

-30

184

事业运行

2,349

838

3,187

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,495

-26

2,469

发展与改革事务

19,581

851

20,432

行政运行

755

58

813

一般行政管理事务

17,958

719

18,677

战略规划与实施

697

-1

696

社会事业发展规划

-

160

160

物价管理

13

13

其他发展与改革事务支出

158

-85

73

统计信息事务

338

420

758

一般行政管理事务

100

-30

70

统计管理

36

36

专项普查活动

40

450

490

其他统计信息事务支出

162

162

财政事务

3,735

-84

3,651

行政运行

905

77

982

一般行政管理事务

2,764

-138

2,626

其他财政事务支出

66

-23

43

税收事务

6,635

-235

6,400

税收业务

6,400

6,400

审计事务

13

13

其他审计事务支出

13

13

海关事务

110

-85

25

检验检疫

110

-85

25

纪检监察事务

1,044

82

1,126

行政运行

407

104

511

一般行政管理事务

90

90

大案要案查处

442

-22

420

巡视工作

102

102

其他纪检监察事务支出

3

3

商贸事务

1,655

-259

1,396

一般行政管理事务

705

-184

521

其他商贸事务支出

950

-75

875

知识产权事务

-

500

500

其他知识产权事务支出

500

500

民族事务

20

20

其他民族事务支出

20

20

港澳台事务

34

34

其他港澳台事务支出

34

34

民主党派及工商联事务

128

-20

108

其他民主党派及工商联事务支出

128

-20

108

群众团体事务

635

635

行政运行

31

31

其他群众团体事务支出

614

-10

604

组织事务

2,051

-131

1,920

一般行政管理事务

14

-1

13

其他组织事务支出

2,037

-130

1,907

宣传事务

5,237

167

5,404

事业运行

388

13

401

其他宣传事务支出

4,849

154

5,003

统战事务

410

30

440

行政运行

171

45

216

宗教事务

36

36

华侨事务

30

30

其他统战事务支出

173

-15

158

其他共产党事务支出

676

-49

627

其他共产党事务支出

676

-49

627

网信事务

776

776

一般行政管理事务

776

776

市场监督管理事务

5,473

410

5,883

行政运行

2,449

561

3,010

一般行政管理事务

138

-35

103

市场主体管理

669

-36

633

市场秩序执法

86

86

信息化建设

74

-10

64

质量基础

750

-40

710

药品事务

52

-6

46

医疗器械事务

441

441

化妆品事务

4

4

质量安全监管

107

-3

104

食品安全监管

534

-11

523

其他市场监督管理事务

169

-10

159

其他一般公共服务支出

303

-25

278

其他一般公共服务支出

303

-25

278

国防支出

40

211

251

军费

211

211

现役部队

211

211

国防动员

40

40

兵役征集

5

5

人民防空

10

10

民兵

5

5

其他国防动员支出

20

20

公共安全支出

40,584

7,912

48,496

公安

39,276

7,731

47,007

行政运行

18,628

7,049

25,677

一般行政管理事务

19,091

-1,265

17,826

执法办案

1,457

1,947

3,404

特别业务

100

100

司法

397

176

573

基层司法业务

201

57

258

普法宣传

10

15

25

公共法律服务

96

54

150

国家统一法律职业资格考试

17

25

42

社区矫正

33

26

59

其他司法支出

40

-1

39

其他公共安全支出

911

5

916

国家司法救助支出

100

-30

70

其他公共安全支出

811

35

846

教育支出

148,836

15,951

164,787

普通教育

135,698

21,483

157,181

学前教育

4,830

822

5,652

小学教育

37,155

17,187

54,342

初中教育

30,680

36,191

66,871

高中教育

15,170

-1,839

13,331

其他普通教育支出

47,863

-30,878

16,985

职业教育

4,950

275

5,225

中等职业教育

4,950

275

5,225

特殊教育

66

26

92

其他特殊教育支出

66

26

92

其他教育支出

3,109

-820

2,289

其他教育支出

3,109

-820

2,289

科学技术支出

208,907

-6,465

202,442

科学技术管理事务

4,749

345

5,094

行政运行

239

41

280

一般行政管理事务

128

-103

25

其他科学技术管理事务支出

4,382

407

4,789

技术研究与开发

724

-1

723

科技成果转化与扩散

724

-1

723

科学技术普及

430

-410

20

科普活动

10

10

其他科学技术普及支出

430

-420

10

其他科学技术支出

203,004

-6,399

196,605

其他科学技术支出

203,004

-6,399

196,605

文化旅游体育与传媒支出

3,165

162

3,327

文化和旅游

2,046

439

2,485

一般行政管理事务

75

-20

55

文化活动

408

-81

327

群众文化

244

45

289

其他文化和旅游支出

1,319

495

1,814

文物

109

-11

98

文物保护

109

-20

89

博物馆

9

9

体育

951

-309

642

体育场馆

35

35

群众体育

10

10

其他体育支出

941

-344

597

新闻出版电影

24

24

出版发行

11

11

电影

13

13

其他文化旅游体育与传媒支出

59

19

78

宣传文化发展专项支出

9

9

其他文化旅游体育与传媒支出

59

10

69

社会保障和就业支出

52,106

6,350

58,456

人力资源和社会保障管理事务

7,803

1,197

9,000

一般行政管理事务

11

11

社会保险经办机构

497

224

721

劳动人事争议调解仲裁

226

226

事业运行

1,259

532

1,791

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5,810

441

6,251

民政管理事务

10,077

305

10,382

一般行政管理事务

204

40

244

基层政权建设和社区治理

9,163

247

9,410

其他民政管理事务支出

710

18

728

行政事业单位养老支出

15,648

340

15,988

行政单位离退休

30

30

事业单位离退休

19

19

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,941

131

8,072

机关事业单位职业年金缴费支出

3,970

65

4,035

其他行政事业单位养老支出

3,718

114

3,832

就业补助

7,324

-102

7,222

就业创业服务补贴

5,313

-4,846

467

职业培训补贴

658

658

社会保险补贴

2,206

2,206

公益性岗位补贴

519

519

职业技能鉴定补贴

5

5

就业见习补贴

364

652

1,016

高技能人才培养补助

232

232

促进创业补贴

417

417

其他就业补助支出

1,647

55

1,702

抚恤

2,472

633

3,105

死亡抚恤

12

583

595

伤残抚恤

3

3

义务兵优待

309

23

332

其他优抚支出

1,084

1,091

2,175

退役安置

880

143

1,023

退役士兵安置

207

131

338

军队移交政府的离退休人员安置

36

1

37

退役士兵管理教育

4

4

军队转业干部安置

52

7

59

其他退役安置支出

584

1

585

社会福利

504

165

669

儿童福利

78

-16

62

老年福利

181

181

殡葬

2

2

养老服务

219

120

339

其他社会福利支出

24

61

85

残疾人事业

1,414

22

1,436

残疾人体育

57

57

残疾人生活和护理补贴

48

132

180

其他残疾人事业支出

1,034

165

1,199

最低生活保障

472

2,064

2,536

城市最低生活保障金支出

449

2,064

2,513

农村最低生活保障金支出

23

23

临时救助

113

-33

80

临时救助支出

109

-29

80

特困人员救助供养

239

-181

58

城市特困人员救助供养支出

215

-181

34

农村特困人员救助供养支出

24

24

其他生活救助

57

4

61

其他城市生活救助

57

4

61

退役军人管理事务

999

307

1,306

一般行政管理事务

19

19

事业运行

416

299

715

其他退役军人事务管理支出

583

-11

572

其他社会保障和就业支出

4,104

1,486

5,590

其他社会保障和就业支出

4,104

1,486

5,590

卫生健康支出

29,586

7,278

36,864

卫生健康管理事务

2,245

-1,061

1,184

行政运行

3

3

一般行政管理事务

2,055

-977

1,078

其他卫生健康管理事务支出

187

-84

103

基层医疗卫生机构

7,168

1,082

8,250

城市社区卫生机构

525

779

1,304

乡镇卫生院

2,443

3,487

5,930

其他基层医疗卫生机构支出

4,200

-3,184

1,016

公共卫生

4,592

10,145

14,737

妇幼保健机构

200

200

精神卫生机构

40

40

基本公共卫生服务

905

4,430

5,335

重大公共卫生服务

589

589

突发公共卫生事件应急处理

3,021

5,472

8,493

其他公共卫生支出

126

-46

80

中医药

9

9

中医(民族医)药专项

9

9

计划生育事务

756

1,368

2,124

计划生育服务

308

1,395

1,703

其他计划生育事务支出

448

-27

421

行政事业单位医疗

5,388

93

5,481

行政单位医疗

1,134

51

1,185

事业单位医疗

3,098

26

3,124

公务员医疗补助

203

2

205

其他行政事业单位医疗支出

953

14

967

财政对基本医疗保险基金的补助

223

0

223

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

223

223

医疗救助

107

686

793

城乡医疗救助

107

686

793

优抚对象医疗

68

116

184

优抚对象医疗补助

68

116

184

医疗保障管理事务

3,702

-36

3,666

医疗保障经办事务

171

1

172

其他医疗保障管理事务支出

3,281

213

3,494

其他卫生健康支出

5,337

-5,124

213

其他卫生健康支出

5,337

-5,124

213

节能环保支出

18,668

4,538

23,206

环境保护管理事务

1,812

-137

1,675

行政运行

695

13

708

一般行政管理事务

610

-77

533

生态环境保护宣传

56

56

其他环境保护管理事务支出

451

-73

378

环境监测与监察

472

61

533

其他环境监测与监察支出

472

61

533

污染防治

5,251

5,466

10,717

大气

1,907

720

2,627

水体

3,344

4,003

7,347

固体废弃物与化学品

743

743

自然生态保护

12

8

20

生态保护

8

8

农村环境保护

12

12

污染减排

48

-10

38

生态环境执法监察

48

-10

38

能源管理事务

112

112

一般行政管理事务

112

112

其他节能环保支出

10,961

-850

10,111

其他节能环保支出

10,961

-850

10,111

城乡社区支出

122,546

77,179

199,725

城乡社区管理事务

4,163

378

4,541

行政运行

1,218

69

1,287

一般行政管理事务

770

-50

720

城管执法

542

-7

535

其他城乡社区管理事务支出

1,633

366

1,999

城乡社区公共设施

12,505

903

13,408

小城镇基础设施建设

11,227

835

12,062

其他城乡社区公共设施支出

1,278

68

1,346

城乡社区环境卫生

27,469

-305

27,164

城乡社区环境卫生

27,469

-305

27,164

其他城乡社区支出

78,409

76,203

154,612

其他城乡社区支出

78,409

76,203

154,612

农林水支出

12,528

1,451

13,979

农业农村

2,714

770

3,484

一般行政管理事务

454

454

事业运行

107

68

175

病虫害控制

66

14

80

农产品质量安全

87

87

执法监管

50

50

行业业务管理

15

1

16

稳定农民收入补贴

1

1

农业生产发展

331

217

548

农村合作经济

4

128

132

农产品加工与促销

26

8

34

农业资源保护修复与利用

116

11

127

渔业发展

2

2

农田建设

50

25

75

其他农业农村支出

1,495

208

1,703

林业和草原

1,716

139

1,855

一般行政管理事务

43

36

79

森林资源管理

1

1

森林生态效益补偿

11

11

林业草原防灾减灾

412

-10

402

其他林业和草原支出

1,250

112

1,362

水利

5,826

-74

5,752

水利工程建设

4,581

-4,577

4

水利工程运行与维护

261

-35

226

水文测报

85

0

85

防汛

45

45

抗旱

191

191

江河湖库水系综合整治

60

60

其他水利支出

603

4,538

5,141

巩固脱贫衔接乡村振兴

2

552

554

生产发展

550

550

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

2

2

4

农村综合改革

1,330

-113

1,217

对村级公益事业建设的补助

943

-11

932

对村民委员会和村党支部的补助

122

-102

20

其他农村综合改革支出

265

265

普惠金融发展支出

507

192

699

农业保险保费补贴

8

4

12

创业担保贷款贴息及奖补

499

188

687

其他农林水支出

433

-15

418

其他农林水支出

433

-15

418

交通运输支出

4,233

2,697

6,930

公路水路运输

2,939

2,075

5,014

公路建设

10

10

公路养护

566

566

公路和运输安全

59

59

公路运输管理

2,269

815

3,084

其他公路水路运输支出

35

1,260

1,295

铁路运输

35

35

铁路安全

35

35

车辆购置税支出

1,259

622

1,881

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,259

622

1,881

资源勘探工业信息等支出

17,492

2,291

19,783

制造业

3,726

-829

2,897

一般行政管理事务

2,545

-1,124

1,421

其他制造业支出

1,181

295

1,476

工业和信息产业监管

1,750

14,136

15,886

工程建设及运行维护

1,750

6,165

7,915

产业发展

7,971

7,971

支持中小企业发展和管理支出

1,000

1,000

中小企业发展专项

1,000

1,000

商业服务业等支出

4,832

2,995

7,827

商业流通事务

440

679

1,119

一般行政管理事务

80

80

其他商业流通事务支出

440

599

1,039

涉外发展服务支出

2,190

1,609

3,799

其他涉外发展服务支出

2,190

1,609

3,799

其他商业服务业等支出

2,202

707

2,909

服务业基础设施建设

400

400

其他商业服务业等支出

1,802

707

2,509

金融支出

550

550

金融发展支出

200

200

其他金融发展支出

200

200

其他金融支出

350

350

其他金融支出

350

350

自然资源海洋气象等支出

9,606

445

10,051

自然资源事务

9,606

425

10,031

自然资源规划及管理

313

-22

291

自然资源利用与保护

8,803

190

8,993

事业运行

490

257

747

其他自然资源海洋气象等支出

20

20

其他自然资源海洋气象等支出

20

20

住房保障支出

14,866

-473

33,900

保障性安居工程支出

7,298

-682

26,123

棚户区改造

300

300

保障性住房租金补贴

15

15

老旧小区改造

1,047

217

1,264

住房租赁市场发展

2,969

0

2,969

保障性租赁住房

19,507

其他保障性安居工程支出

2,067

1

2,068

住房改革支出

7,548

209

7,757

住房公积金

7,548

209

7,757

城乡社区住宅

20

20

其他城乡社区住宅支出

20

20

粮油物资储备支出

220

84

304

粮油物资事务

25

25

一般行政管理事务

25

25

粮油储备

195

84

279

储备粮油补贴

175

175

其他粮油储备支出

20

84

104

灾害防治及应急管理支出

1,704

1,918

3,622

应急管理事务

1,461

947

2,408

一般行政管理事务

96

-10

86

灾害风险防治

200

200

安全监管

344

256

600

应急救援

425

-100

325

应急管理

174

801

975

其他应急管理支出

222

222

消防救援事务

128

90

218

消防应急救援

128

90

218

自然灾害防治

881

881

地质灾害防治

5

5

森林草原防灾减灾

875

875

其他自然灾害防治支出

1

1

自然灾害救灾及恢复重建支出

115

-80

35

自然灾害救灾补助

20

20

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

115

-100

15

其他灾害防治及应急管理支出

80

80

其他灾害防治及应急管理支出

80

80

债务付息支出

25,000

25,000

地方政府一般债务付息支出

25,000

25,000

地方政府一般债券付息支出

25,000

25,000

预备费

10,000

-7,936

2,064


3

2023年一般公共预算转移支付收支调整预算表

单位:万元

收    入

年初预算数

调整数

调整预算数

支   出

年初预算数

调整数

调整预算数

转移性收入合计

542,175

156,402

698,577

转移性支出合计

30,452

30,452

一、上级补助收入

135,697

123,938

259,635

一、补助下级支出

(一)返还性收入

13,281

13,281

(1)一般性转移支付支出

所得税基数返还收入

543

543

(2)专项转移支付支出

成品油税费改革税收返还收入

增值税税收返还收入

2,466

2,466

消费税税收返还收入

99

99

增值税“五五分享”税收返还收入

10,173

10,173

其他返还性收入

(二)一般性转移支付收入

103,934

100,807

204,741

体制补助收入

136

136

均衡性转移支付收入

2,072

2,072

县级基本财力保障机制奖补资金收入

结算补助收入

52,923

75,828

128,751

固定数额补助收入

1,331

1,331

革命老区转移支付收入

民族地区转移支付收入

边境地区转移支付收入

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

552

552

一般公共服务共同财政事权转移支付收入

外交共同财政事权转移支付收入

国防共同财政事权转移支付收入

公共安全共同财政事权转移支付收入

3,089

1,379

4,468

教育共同财政事权转移支付收入

12,568

2,287

14,855

科学技术共同财政事权转移支付收入

420

142

562

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

80

135

215

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

8,579

1,413

9,992

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

6,371

1,041

7,412

节能环保共同财政事权转移支付收入

8

8

城乡社区共同财政事权转移支付收入

农林水共同财政事权转移支付收入

5,011

389

5,400

交通运输共同财政事权转移支付收入

1,806

1,310

3,116

资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入

商业服务业等共同财政事权转移支付收入

金融共同财政事权转移支付收入

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

住房保障共同财政事权转移支付收入

2,262

18,814

21,076

粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

其他共同财政事权转移支付收入

增值税留抵退税转移支付收入

1,100

1,100

其他退税减税降费转移支付收入

3,100

3,100

其他一般性转移支付收入

3,078

-2,483

595

(三)专项转移支付收入

18,482

23,131

41,613

一般公共服务

160

160

外交

国防

10

10

公共安全

16

16

教育

科学技术

7,873

7,873

文化旅游体育与传媒

85

85

社会保障和就业

241

241

卫生健康

200

86

286

节能环保

3,051

4,792

7,843

城乡社区

农林水

1,108

-2

1,106

交通运输

34

595

629

资源勘探工业信息等

11,000

4,215

15,215

商业服务业等

3,049

1,042

4,091

金融

自然资源海洋气象等

386

386

住房保障

2,683

2,683

粮油物资储备

84

84

灾害防治及应急管理

30

875

905

其他收入

二、债务转贷收入

20,000

31,500

51,500

二、上解上级支出

10,452

10,452

三、上年结转

39,510

39,510

四、动用预算稳定调节基金

51,740

51,740

五、调入资金

295,228

964

296,192 

三、债务还本

20,000

20,000


4

2023年政府性基金预算收支调整预算表

单位:万元

收        入

年初预算数

调整数

调整预算数

支        出

年初预算数

调整数

调整预算数

总       计

1,010,270

1,302,958

2,313,228

总      计

1,010,270

1,302,958

2,313,228

本级收入合计

0

0

本级支出合计

673,592

1,302,958

1,976,550

一、其他政府性基金收入

一、社会保障和就业支出

4

4

二、城乡社区支出

556,410

-10,714

545,696

三、农林水支出

171

171

四、交通运输

五、其他支出

2,007

1,301,672

1,303,679

六、债务付息支出

115,000

12,000

127,000

七、债务发行费用支出

八、抗疫特别国债支出

转移性收入合计

1,010,270

1,302,958

2,313,228

转移性支出合计

336,678

336,678

一、上级补助收入

800,596

2,958

803,554

一、上解上级

二、债务转贷收入

50,000

1,300,000

1,350,000

二、调出资金

286,678

286,678

三、上年结转

159,674

159,674

三、地方政府债务还本支出

50,000

50,000


5

2023年国有资本经营预算收支调整预算表

单位:万元

收        入

年初预算数

调整数

调整预算数

支        出

年初预算数

调整数

调整预算数

总      计

12,028

964

12,992

总      计

12,028

964

12,992

本级收入合计

12,000

964

12,964

本级支出合计

3,478

3,478

一、国有资本经营收入

-

解决历史遗留问题及改革成本支出

28

28

二、利润收入

12,000

964

12,964

国有企业资本金注入

3,450

3450

其他国有资本经营预算企业利润收入

12,000

964

12,964

三、其他国有资本经营预算收入

转移性收入合计

28

-

28

转移性支出合计

8,550

964

9,514

上级补助

-

调出资金

8,550

964

9,514

上年结转

28

-

28


6

2023年政府债券预算情况表

单位:亿元

单位

2023年再融资债券额度

2023年新增债券额度

小计

一般债券

专项债券

小计

一般债券

专项债券

合计

7.00

2.00

5.00

133.15

3.15

130.00


7

2023年地方政府债务限额调整情况表

单位:亿元

项      目

公  式

本地区

一、2022年地方政府债务限额

A=B+C

366.81

其中: 一般债务限额

B

54.96

专项债务限额

C

311.85

二、2023年新增地方政府债务限额

D=E+F

133.15

其中: 一般债务限额

E

3.15

专项债务限额

F

130

附:提前下达的2023年新增地方政府债务限额

G=H+I

其中: 一般债务限额

H

专项债务限额

I

三、2023年地方政府债务限额

J=K+L

其中: 一般债务限额

K

专项债务限额

L


8

2023年新增一般债券项目安排明细表

单位:亿元

序号

项目名称

项目实施单位

项目类型

债券性质

金额

合计

3.15

1

西部(重庆)科学城中小学建设二期

公共服务局

普通高中

一般债券

3.15


9

2023年新增专项债券项目安排明细表

单位:亿元

序号

项目名称

项目实施单位

项目类型

债券规模

合计

130

1

莲花湖产业园

高新开发集团

产业园区基础设施

0.3

2

西部(重庆)科学城科技创新产业园一期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

6.9

3

环寨山坪产业带项目

高新开发集团

产业园区基础设施

14.8

4

西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园二期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

5.4

5

西部(重庆)科学城生命芯谷一期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

5

6

西部(重庆)科学城大健康产业园二期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

4.8

7

含谷智能制造产业园区项目

高新开发集团

产业园区基础设施

8.3

8

重庆科学城产业园区建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

8.5

9

科学城南部产业园区提升项目二期

高新开发集团

产业园区基础设施

1

10

西部(重庆)科学城生命芯谷二期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

0.7

11

西部(重庆)科学城科技创新产业园二期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

18.92

12

西部(重庆)科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

11

13

科学城南部产业园区提升项目一期

高新开发集团

产业园区基础设施

1

14

西部(重庆)科学城大健康产业园一期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

5.3

15

西部(重庆)科学城高技术服务产业园一期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

15

16

西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目(原西部(重庆)科学城城市更新一期建设项目)

高新开发集团

产业园区基础设施

8

17

西部(重庆)科学城科技创新产业园示范区建设项目(原西部(重庆)科学城智慧城市一期建设项目)

高新开发集团

产业园区基础设施

2.22

18

西部(重庆)科学城环寨山坪产业带二期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

0.96

19

西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园一期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

1.8

20

西部(重庆)科学城环寨山坪产业带三期建设项目(原西部(重庆)科学城城市更新二期建设项目)

高新开发集团

产业园区基础设施

1.5

21

西部(重庆)科学城高技术服务产业园二期建设项目

高新开发集团

产业园区基础设施

3.4

22

西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目

西永微电园公司

产业园区基础设施

1.6

23

西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程

西永微电园公司

产业园区基础设施

3.1

24

西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目

西永微电园公司

产业园区基础设施

0.5


10

2023年再融资债券安排明细表

单位:亿元

序号

再融资债券类型

项目名称

金额

小计

7.00

1

一般债券

2016年重庆市政府定向置换一般债券(三期)

0.40

2

一般债券

2016年重庆市政府一般债券(十一期)

1.60

3

专项债券

2016年重庆市政府专项债券(五期)

5.00

附件下载:

西部科学城重庆高新区管委会关于2023年预算调整情况的报告.docx

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