一、部门基本情况

金凤镇属重庆高新区核心区，北与重庆大学城、西永综合保税区、西永微电园零距离接壤，东连重庆主城核心商圈，南与走马镇毗邻，西与璧山区交界。全镇面积38.5平方公里，辖龙凤社区、金凤佳园社区、新凤社区3个社区居委会，大盐、九凤、海兰、白鹤、虎峰、文昌等6个行政村，总人口4.7万。

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持村(社区)工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村(社区)民主自治。承办管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位设置综合办事机构9个：1.党政办，2.党建办，3.经济发展办，4.财政办，5.规划建设管理环保办，6.民政和社会事务办，7.综合行政执法办，8.平安建设办，9.应急管理办。设置全额拨款事业单位6个：1.农业服务中心，2.文化服务中心，3.劳动就业和社会保障服务所，4.退役军人服务站，5.综合行政执法大队，6.社会管理信息服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有6个，主要包括金凤镇机关、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,586.69万元，支出总计8,586.69万元。收支较上年决算数增加937.68万元,增长12.3%，主要原因是新增了农综改资金、疫情防控经费、政府过渡搬迁专项资金等经费投入。

2.收入情况。2022年度收入合计8,586.69万元，较上年决算数增加937.68万元，增长12.3%，主要原因是年中追加了农综改资金386.82万元、疫情防控经费746.8万元、政府过渡搬迁专项资金399.98万元等。其中：财政拨款收入8,586.69万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计8,586.69万元，较上年决算增加937.68万元，增长12.3%，主要原因是新增了农综改资金、疫情防控经费、政府过渡搬迁资金等专项经费支出。其中：基本支出2,342.47万元，占27.3%；项目支出6,244.22万元，占72.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是镇级财政实行部门预、决算制度，以收定支原则，年末结余由高新区财政局统一管理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,586.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加937.68万元，增长12.3%。主要原因是新增农综改资金、疫情防控经费、政府过渡搬迁资金等专项经费投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,586.39万元，较上年决算数增加962.21万元，增长12.6%；较年初预算数增加2,256.65万元，增长35.7%。主要原因是年中追加了农综改资金386.82万元、疫情防控经费746.8万元、政府过渡搬迁专项资金399.98万元、住宅小区违建整治经费49.27万元、国土绿化及林业管护166.69万元、救济救助资金507.09万元等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,586.39万元，较上年决算数增加962.21万元，增长12.6%。主要原因是增加了农综改支出、疫情防控支出、政府过渡搬迁专项支出等专项支出。较年初预算数增加2,256.65万元，增长35.7%。主要原因是专项项目资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是镇级财政实行部门预决算制度，2022年镇级无年末结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,792.50万元，占32.5%，较年初预算数增加398.91万元，增长16.7%，主要原因是政府过渡搬迁支出及企业统计补助等。

（2）国防支出17.97万元，占0.2%，较年初预算数减少1.93万元，下降9.7%，主要原因是预算指标调剂。

（3）公共安全支出196.98万元，占2.3%，较年初预算数增加1.48万元，增长0.8%，主要原因是严重精神障碍患者以奖代补资金。

（4）科学技术支出12.95万元，占0.2%，较年初预算数增加12.45万元，增长24.90%，主要原因是科技创新专项资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出140.27万元，占1.6%，较年初预算数增加14.43万元，增长11.5%，主要原因免费开放经费及文物修缮与保护支出。

（6）社会保障与就业支出2,140.19万元，占24.9%，较年初预算数增加367.59万元，增长20.7%，主要原因是年中追加了中央、市级救济救助、优抚对象补助、就业补助等资金。

（7）卫生健康支出1,091.68万元，占12.7%，较年初预算数增加942.03万元，增长62.9%，主要原因是疫情防控支出、计生奖扶等资金。

（8）节能环保支出43.57万元，占0.5%，较年初预算数增加7.24万元，增长19.9%，主要原因是特殊家庭燃气安全装置安装资金。

（9）城乡社区支出1,021.25万元，占11.9%，较年初预算数增加128.08万元，增长14.3%，主要原因是生活垃圾分类支出、住宅小区违建整治支出等。

（10）农林水支出975.37万元，占11.4%，较年初预算数增加296.18万元，增长43.6%，主要原因是农综改专项、国土绿化提升等支出。

（11）交通运输支出59.27万元，占0.7%，较年初预算数增加59.27万元，增长100%，主要原因是年中追加成渝铁路大宗临时用地复垦补偿费。

（12）自然资源海洋气象等支出2.30万元，占0%，较年初预算数增加2.30万元，增长100%，主要原因是年中追加林业管护支出。

（13）住房保障支出92.09万元，占1.1%，较年初预算数增加28.62万元，增长45.1%，主要原因是新增农村危房改造资金、城镇住房困难家庭廉租补贴等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,342.47万元。其中：人员经费1,875.92万元，较上年决算数减少1,544.66万元，下降45.2%，主要原因是2022年度聘用人员工资保险等费用在项目支出列支，以及部分人员在2022年退休。公用经费466.55万元，较上年决算数减少69.88万元，下降13%，主要原因是人均公用定额标准减少，人员退休减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修费、劳务费、宣传费、机关工会费、其他公用经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.30万元，较上年决算数减少24.32万元，下降98.8%，主要原因是2021年年中追加了地质灾害专项、养老服务床位补贴等。本年支出0.30万元，较上年决算数减少24.32万元，下降98.8%，主要原因是根据基金追加金额定支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.08万元，较上年支出数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费20.74万元，较上年支出数增加1.06万元，增长5.4%，主要用于机要文件交换、市内因公出行、疫情防控、森林防火及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。增加的主要原因是疫情防控用车增加。

公务接待费0.34万元，主要用于接待其他各级政府部门到我镇学习调研、人大接待走访、兄弟单位到镇交流学习接待等支出。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降66%，较上年支出数减少1.09万元，下降76.2%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待50批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费37.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.65万元，较上年决算数减少6.48万元，下降37.8%，主要原因是疫情原因缩减会议次数和人数。本年度培训费支出15.90万元，较上年决算数增加2.80万元，增长21.4%，主要原因是增加劳动就业技能培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出279.17万元，主要用于开支办公费4.94万元、水费2.44万元、电费7.87万元、邮电费22.38万元、差旅费3.08万元、维修费8.28万元、会议费4.99万元、公车运行费12.55万元、公务接待费0.34万元、劳务费1.44万元、其他交通费31.64万元等。机关运行经费较上年决算数减少98.47万元，下降26.1%，主要原因是人均公用定额标准降低、人员退休减少公用定额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和84个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评84项，涉及资金7669.44万元；未委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表参见附件2：绩效自评表。

2.绩效自评报告

无绩效目标自评报告。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65740214

附件：1.金凤镇2022年部门决算公开表

2.绩效自评表