曾家镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03217	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13	[ 发布日期 ]	2024-11-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13
[ 发布日期 ]	2024-11-13

曾家镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

2.管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3.负责编制全镇一、二、三产业发展中长期规划，做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究，制定本镇民营经济发展规划，协助高新区做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安的综合治理，严格交通和消防的管理，依法处置违法行为。

5.发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作；劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会的工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。

6.发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育工作，加强妇幼保健工作，开展青少年和老年人保护工作。

7.加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

8.管理人事、劳动、统计工作。

9.制定和组织实施镇村的集镇建设规划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。

10.加强预备役、兵员征集和民兵工作。

11.协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的机关、企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12.办理民族、侨台、宗教事务。

（二）机构设置

曾家镇幅员面积36.51平方公里，镇辖6个行政村、6个社区。单位统一设置党政内设机构9个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个，包括农业服务中心，文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。截至2023年12月31日，行政编制在职人数28名（其中退休1名，调出1名，新调入1名，新入职1名），事业编制在职人数25名（其中退休4名，离职1名，新调入1名），参公人员3名，市场监管局下沉到我镇工作人员6名，规自局下沉到我镇工作人员1名，共计63名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6619.63万元，支出总计6619.63万元。收支较上年决算数减少3792.16万元，下降36.42%，主要原因是上年度下属五个事业单位未单独决算，与政府本级共同决算。

2.收入情况。2023年度收入合计6619.63万元，较上年决算数减少3792.16万元，下降36.42%，主要原因是上年度下属五个事业单位未单独决算，与政府本级共同决算。其中：财政拨款收入6619.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6619.63万元，较上年决算数减少3792.16万元，下降36.42%，主要原因是上年度下属五个事业单位未单独决算，与政府本级共同决算。其中：基本支出1488.03万元，占22.48%；项目支出5131.60万元，占77.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，高新区实行零结转制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6619.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3792.16万元，下降36.42%。主要原因是上年度下属五个事业单位未单独决算，与政府本级共同决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6526.30万元，较上年决算数减少3879.71万元，下降37.28%。主要原因是上年度下属五个事业单位未单独决算，与政府本级共同决算。较年初预算数增加1563.85万元，增长31.51%。主要原因是增人增资和上级专款下达2023年镇街公共服务能力提升专项资金、统计工作和数量质量奖专项、人口变动抽样调查工作经费、第五次经济普查经费、2023年老年节慰问金、软弱涣散基层党组织帮扶经费等。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6526.30万元，较上年决算数减少3879.71万元，下降37.28%。主要原因是上年度下属五个事业单位未单独决算，与政府本级共同决算。较年初预算数增加1563.85万元，增长31.51%。主要原因是增人增资和上级专款下达2023年镇街公共服务能力提升专项资金、统计工作和数量质量奖专项、人口变动抽样调查工作经费、第五次经济普查经费、2023年老年节慰问金、软弱涣散基层党组织帮扶经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是实行部门预决算制度，以收定支，年末结余由高新区财政局统一管理。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3155.87万元，占48.36%，较年初预算数增加615.92万元，增长24.25%，主要原因是增人增资和上级专款下达2023年镇街公共服务能力提升专项资金、统计工作和数量质量奖专项、人口变动抽样调查工作经费、第五次经济普查经费、2023年老年节慰问金、软弱涣散基层党组织帮扶经费。

（2）公共安全支出13.45万元，占0.21%，较年初预算数增加13.45万元，增长100.00%，主要原因是下达严重精神障碍患者以奖代补和司法所工作经费。

（3）科学技术支出2.90万元，占0.04%，较年初预算数增加2.90万元，增长100.00%，主要原因是下达火炬统计调查专项经费。

（4）社会保障与就业支出2377.97万元，占36.44%，较年初预算数增加622.73万元，增长35.48%，主要原因是增人增资和上级专款下达信访工作经费、服务站规范建设运行工作经费、困难群众救助补助、城乡困难群众送温暖补助、民政专项中央和市级补助资金、残疾人慰问金、义务兵优待金、2023年青年见习、残疾人补贴、2023年服务群众专项经费、曾家社区养老服务站建设等。

（5）卫生健康支出483.82万元，占7.41%，较年初预算数增加169.27万元，增长53.81%，主要原因是增人增资和上级专款下达疫情防控专项资金、2023年计划生育奖特扶、优抚对象医疗补助等。

（6）城乡社区支出110.00万元，占1.69%，较年初预算数减少10.00万元，下降8.33%，主要原因是落实过紧日子要求，减少建设支出项目预算。

（7）农林水支出176.95万元，占2.71%，较年初预算数增加40.95万元，增长30.11%，主要原因是上级专款下达地质灾害点应急演练经费、乡村建设信息监测平台信息采集工作经费、市级林业资金。

（8）资源勘探信息等支出39.84万元，占0.61%，较年初预算数增加39.84万元，增长100.00%，主要原因是上级专款下达企业自发电保生产补贴。

（9）住房保障支出92.22万元，占1.41%，较年初预算数减少4.50万元，下降4.65%，主要原因是人员调整，住房公积金项目减少。

（10）灾害防治及应急管理支出73.27万元，占1.12%，较年初预算数增加73.27万元，增长100.00%，主要原因是下达美丽新城安置房小区安全隐患整改资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.03万元。其中：人员经费1257.11万元，较上年决算数减少752.61万元，下降37.45%，主要原因是上年度下属五个事业单位未单独决算，与政府本级共同决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费230.92万元，较上年决算数减少320.22万元，下降58.10%，主要原因是上年度下属五个事业单位未单独决算，与政府本级共同决算。公用经费用途主要包括办公费、会议费、电费、公务接待费、培训费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入92.37万元，较上年决算数增加88.15万元，增长2088.86%，主要原因是上级下达养老服务机构建设经费、地质灾害专项培训、养老服务中心补助资金、养老服务设施建设补助等。本年支出92.37万元，较上年决算数增加88.15万元，增长2088.86%，主要原因是上级下达养老服务机构建设经费、地质灾害专项培训、养老服务中心补助资金、养老服务设施建设补助等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.96万元，基本支出0.00万元，项目支出0.96万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.10万元，较年初预算数无增减，主要原因是我镇“三公”经费执行情况较好。较上年支出数减少38.70万元，下降69.35%，主要原因是上年度购买2辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年无出国出境计划。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少35.99万元，下降100.00%，主要原因是本年无公务车购置计划。

公务车运行维护费15.00万元，主要用于支付我镇公务车的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少4.81万元，下降24.28%，主要原因是上年度下属事业单位未单独决算，其中一个事业单位有公务用车，有单独的公务车运行维护费。

公务接待费2.10万元，主要用于响应成渝经济圈建设合作接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我镇公务接待费执行情况较好。较上年支出数增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度响应成渝经济圈建设合作接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次143人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费146.85元，车均购置费0万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数增加9.92万元，增长12400.00%，主要原因是本年度有二十届人大、企业统计等工作。本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数减少0.53万元，下降20.54%，主要原因是培训项目开展较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出230.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、电费、公务接待费、培训费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少105.25万元，下降31.31%，主要原因是我镇贯彻落实中央过“紧日子”要求，减少非急需、非刚性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1099.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1099.04万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1099.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额871.68万元，占政府采购支出总额的79.31 %。主要用于采购美丽新城消防设施隐患整治工程、美丽新城一二三小区安全通道畅通工程、美丽新城小区外墙整治工程、麒雅中央花园安置房小区消防安全隐患整治工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5131.60万元。

曾家镇人民政府（本级）2023年二级项目建设支出及退役军人事务管理绩效自评表（见附件1和附件2）。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65060304。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,526.30	一、一般公共服务支出	3,155.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	92.37	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.96	三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	13.45
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	2.90
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,377.97
		九、卫生健康支出	483.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	110.24
		十二、农林水支出	177.41
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	39.84
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	92.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	0.96
		二十二、灾害防治及应急管理支出	73.27
		二十三、其他支出	91.67
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,619.63	本年支出合计	6,619.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	6,619.63	总计	6,619.63

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）									公开02表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		6,619.63	6,619.63
201	一般公共服务支出	3,155.87	3,155.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,034.58	2,034.58
2010301	行政运行	1,194.78	1,194.78
2010302	一般行政管理事务	839.81	839.81
20104	发展与改革事务	1.32	1.32
2010402	一般行政管理事务	1.32	1.32
20105	统计信息事务	15.74	15.74
2010507	专项普查活动	15.74	15.74
20113	商贸事务	913.44	913.44
2011302	一般行政管理事务	38.44	38.44
2011399	其他商贸事务支出	875.00	875.00
20129	群众团体事务	8.07	8.07
2012999	其他群众团体事务支出	8.07	8.07
20132	组织事务	0.83	0.83
2013202	一般行政管理事务	0.83	0.83
20136	其他共产党事务支出	140.31	140.31
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	137.31	137.31
20138	市场监督管理事务	41.58	41.58
2013801	行政运行	21.93	21.93
2013899	其他市场监督管理事务	19.65	19.65
204	公共安全支出	13.45	13.45
20406	司法	1.90	1.90
2040604	基层司法业务	1.90	1.90
20499	其他公共安全支出	11.55	11.55
2049999	其他公共安全支出	11.55	11.55
206	科学技术支出	2.90	2.90
20699	其他科学技术支出	2.90	2.90
2069999	其他科学技术支出	2.90	2.90
208	社会保障和就业支出	2,377.97	2,377.97
20802	民政管理事务	1,670.24	1,670.24
2080208	基层政权建设和社区治理	1,555.74	1,555.74
2080299	其他民政管理事务支出	114.50	114.50
20805	行政事业单位养老支出	144.42	144.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.67	38.67
20807	就业补助	15.15	15.15
2080704	社会保险补贴	9.45	9.45
2080711	就业见习补贴	5.70	5.70
20808	抚恤	213.78	213.78
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34
2080805	义务兵优待	18.51	18.51
2080899	其他优抚支出	173.94	173.94
20809	退役安置	10.34	10.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.63	9.63
2080999	其他退役安置支出	0.72	0.72
20810	社会福利	120.47	120.47
2081002	老年福利	0.47	0.47
2081006	养老服务	120.00	120.00
20811	残疾人事业	18.25	18.25
2081199	其他残疾人事业支出	18.25	18.25
20819	最低生活保障	169.53	169.53
2081901	城市最低生活保障金支出	169.53	169.53
20820	临时救助	6.50	6.50
2082001	临时救助支出	6.50	6.50
20828	退役军人管理事务	9.29	9.29
2082802	一般行政管理事务	0.40	0.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.89	8.89
210	卫生健康支出	483.82	483.82
21004	公共卫生	53.00	53.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.00	53.00
21007	计划生育事务	388.10	388.10
2100717	计划生育服务	216.49	216.49
2100799	其他计划生育事务支出	171.61	171.61
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51
21014	优抚对象医疗	6.07	6.07
2101401	优抚对象医疗补助	6.07	6.07
21015	医疗保障管理事务	1.49	1.49
2101506	医疗保障经办事务	1.49	1.49
212	城乡社区支出	110.24	110.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24
21299	其他城乡社区支出	110.00	110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00	110.00
213	农林水支出	177.41	177.41
21301	农业农村	0.19	0.19
2130122	农业生产发展	0.19	0.19
21302	林业和草原	2.00	2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00	2.00
21307	农村综合改革	174.76	174.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.76	174.76
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.46	0.46
2136902	三峡后续工作	0.46	0.46
215	资源勘探工业信息等支出	39.84	39.84
21502	制造业	39.84	39.84
2150202	一般行政管理事务	39.84	39.84
221	住房保障支出	92.22	92.22
22101	保障性安居工程支出	0.48	0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48	0.48
22102	住房改革支出	91.74	91.74
2210201	住房公积金	91.74	91.74
223	国有资本经营预算支出	0.96	0.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96	0.96
224	灾害防治及应急管理支出	73.27	73.27
22401	应急管理事务	73.27	73.27
2240106	安全监管	73.27	73.27
229	其他支出	91.67	91.67
22960	彩票公益金安排的支出	91.67	91.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.67	51.67

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）							公开03表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		6,619.63	1,488.03	5,131.60
201	一般公共服务支出	3,155.87	1,216.71	1,939.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,034.58	1,194.78	839.81
2010301	行政运行	1,194.78	1,194.78
2010302	一般行政管理事务	839.81		839.81
20104	发展与改革事务	1.32		1.32
2010402	一般行政管理事务	1.32		1.32
20105	统计信息事务	15.74		15.74
2010507	专项普查活动	15.74		15.74
20113	商贸事务	913.44		913.44
2011302	一般行政管理事务	38.44		38.44
2011399	其他商贸事务支出	875.00		875.00
20129	群众团体事务	8.07		8.07
2012999	其他群众团体事务支出	8.07		8.07
20132	组织事务	0.83		0.83
2013202	一般行政管理事务	0.83		0.83
20136	其他共产党事务支出	140.31		140.31
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	137.31		137.31
20138	市场监督管理事务	41.58	21.93	19.65
2013801	行政运行	21.93	21.93
2013899	其他市场监督管理事务	19.65		19.65
204	公共安全支出	13.45		13.45
20406	司法	1.90		1.90
2040604	基层司法业务	1.90		1.90
20499	其他公共安全支出	11.55		11.55
2049999	其他公共安全支出	11.55		11.55
206	科学技术支出	2.90		2.90
20699	其他科学技术支出	2.90		2.90
2069999	其他科学技术支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	2,377.97	144.42	2,233.56
20802	民政管理事务	1,670.24		1,670.24
2080208	基层政权建设和社区治理	1,555.74		1,555.74
2080299	其他民政管理事务支出	114.50		114.50
20805	行政事业单位养老支出	144.42	144.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.67	38.67
20807	就业补助	15.15		15.15
2080704	社会保险补贴	9.45		9.45
2080711	就业见习补贴	5.70		5.70
20808	抚恤	213.78		213.78
2080801	死亡抚恤	21.34		21.34
2080805	义务兵优待	18.51		18.51
2080899	其他优抚支出	173.94		173.94
20809	退役安置	10.34		10.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.63		9.63
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72
20810	社会福利	120.47		120.47
2081002	老年福利	0.47		0.47
2081006	养老服务	120.00		120.00
20811	残疾人事业	18.25		18.25
2081199	其他残疾人事业支出	18.25		18.25
20819	最低生活保障	169.53		169.53
2081901	城市最低生活保障金支出	169.53		169.53
20820	临时救助	6.50		6.50
2082001	临时救助支出	6.50		6.50
20828	退役军人管理事务	9.29		9.29
2082802	一般行政管理事务	0.40		0.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.89		8.89
210	卫生健康支出	483.82	35.17	448.65
21004	公共卫生	53.00		53.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.00		53.00
21007	计划生育事务	388.10		388.10
2100717	计划生育服务	216.49		216.49
2100799	其他计划生育事务支出	171.61		171.61
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51
21014	优抚对象医疗	6.07		6.07
2101401	优抚对象医疗补助	6.07		6.07
21015	医疗保障管理事务	1.49		1.49
2101506	医疗保障经办事务	1.49		1.49
212	城乡社区支出	110.24		110.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24
21299	其他城乡社区支出	110.00		110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00		110.00
213	农林水支出	177.41		177.41
21301	农业农村	0.19		0.19
2130122	农业生产发展	0.19		0.19
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00
21307	农村综合改革	174.76		174.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.76		174.76
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.46		0.46
2136902	三峡后续工作	0.46		0.46
215	资源勘探工业信息等支出	39.84		39.84
21502	制造业	39.84		39.84
2150202	一般行政管理事务	39.84		39.84
221	住房保障支出	92.22	91.74	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48		0.48
22102	住房改革支出	91.74	91.74
2210201	住房公积金	91.74	91.74
223	国有资本经营预算支出	0.96		0.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96		0.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96		0.96
224	灾害防治及应急管理支出	73.27		73.27
22401	应急管理事务	73.27		73.27
2240106	安全监管	73.27		73.27
229	其他支出	91.67		91.67
22960	彩票公益金安排的支出	91.67		91.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.67		51.67

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）						公开04表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,526.30	一、一般公共服务支出	3,155.87	3,155.87
二、政府性基金预算财政拨款	92.37	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.96	三、国防支出
		四、公共安全支出	13.45	13.45
		五、教育支出
		六、科学技术支出	2.90	2.90
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2,377.97	2,377.97
		九、卫生健康支出	483.82	483.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	110.24	110.00	0.24
		十二、农林水支出	177.41	176.95	0.46
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	39.84	39.84
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	92.22	92.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	0.96			0.96
		二十二、灾害防治及应急管理支出	73.27	73.27
		二十三、其他支出	91.67		91.67
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,619.63	本年支出合计	6,619.63	6,526.30	92.37	0.96
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	6,619.63	总计	6,619.63	6,526.30	92.37	0.96

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）				公开05表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		6,526.30	1,488.03	5,038.27
201	一般公共服务支出	3,155.87	1,216.71	1,939.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,034.58	1,194.78	839.81
2010301	行政运行	1,194.78	1,194.78
2010302	一般行政管理事务	839.81		839.81
20104	发展与改革事务	1.32		1.32
2010402	一般行政管理事务	1.32		1.32
20105	统计信息事务	15.74		15.74
2010507	专项普查活动	15.74		15.74
20113	商贸事务	913.44		913.44
2011302	一般行政管理事务	38.44		38.44
2011399	其他商贸事务支出	875.00		875.00
20129	群众团体事务	8.07		8.07
2012999	其他群众团体事务支出	8.07		8.07
20132	组织事务	0.83		0.83
2013202	一般行政管理事务	0.83		0.83
20136	其他共产党事务支出	140.31		140.31
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	137.31		137.31
20138	市场监督管理事务	41.58	21.93	19.65
2013801	行政运行	21.93	21.93
2013899	其他市场监督管理事务	19.65		19.65
204	公共安全支出	13.45		13.45
20406	司法	1.90		1.90
2040604	基层司法业务	1.90		1.90
20499	其他公共安全支出	11.55		11.55
2049999	其他公共安全支出	11.55		11.55
206	科学技术支出	2.90		2.90
20699	其他科学技术支出	2.90		2.90
2069999	其他科学技术支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	2,377.97	144.42	2,233.56
20802	民政管理事务	1,670.24		1,670.24
2080208	基层政权建设和社区治理	1,555.74		1,555.74
2080299	其他民政管理事务支出	114.50		114.50
20805	行政事业单位养老支出	144.42	144.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.67	38.67
20807	就业补助	15.15		15.15
2080704	社会保险补贴	9.45		9.45
2080711	就业见习补贴	5.70		5.70
20808	抚恤	213.78		213.78
2080801	死亡抚恤	21.34		21.34
2080805	义务兵优待	18.51		18.51
2080899	其他优抚支出	173.94		173.94
20809	退役安置	10.34		10.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.63		9.63
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72
20810	社会福利	120.47		120.47
2081002	老年福利	0.47		0.47
2081006	养老服务	120.00		120.00
20811	残疾人事业	18.25		18.25
2081199	其他残疾人事业支出	18.25		18.25
20819	最低生活保障	169.53		169.53
2081901	城市最低生活保障金支出	169.53		169.53
20820	临时救助	6.50		6.50
2082001	临时救助支出	6.50		6.50
20828	退役军人管理事务	9.29		9.29
2082802	一般行政管理事务	0.40		0.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.89		8.89
210	卫生健康支出	483.82	35.17	448.65
21004	公共卫生	53.00		53.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.00		53.00
21007	计划生育事务	388.10		388.10
2100717	计划生育服务	216.49		216.49
2100799	其他计划生育事务支出	171.61		171.61
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51
21014	优抚对象医疗	6.07		6.07
2101401	优抚对象医疗补助	6.07		6.07
21015	医疗保障管理事务	1.49		1.49
2101506	医疗保障经办事务	1.49		1.49
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21299	其他城乡社区支出	110.00		110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00		110.00
213	农林水支出	176.95		176.95
21301	农业农村	0.19		0.19
2130122	农业生产发展	0.19		0.19
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00
21307	农村综合改革	174.76		174.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.76		174.76
215	资源勘探工业信息等支出	39.84		39.84
21502	制造业	39.84		39.84
2150202	一般行政管理事务	39.84		39.84
221	住房保障支出	92.22	91.74	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48		0.48
22102	住房改革支出	91.74	91.74
2210201	住房公积金	91.74	91.74
224	灾害防治及应急管理支出	73.27		73.27
22401	应急管理事务	73.27		73.27
2240106	安全监管	73.27		73.27

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）								公开06表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,215.26	302	商品和服务支出	230.92	310	资本性支出
30101	基本工资	150.21	30201	办公费	65.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	158.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	639.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	35.04	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	91.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.27	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	29.47	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	41.84	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	40.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	58.29	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.40	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.03	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	22.78	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,257.11	公用经费合计					230.92

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）							公开07表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			92.37	92.37		92.37
212	城乡社区支出		0.24	0.24		0.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24
213	农林水支出		0.46	0.46		0.46
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.46	0.46		0.46
2136902	三峡后续工作		0.46	0.46		0.46
229	其他支出		91.67	91.67		91.67
22960	彩票公益金安排的支出		91.67	91.67		91.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		51.67	51.67		51.67

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.96		0.96
223	国有资本经营预算支出	0.96		0.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96		0.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96		0.96

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	230.92
（一）支出合计	17.10	17.10	（一）行政单位	230.92
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	15.00	15.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	15.00	15.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.10	2.10	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.10	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	1,099.04
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	143	2．政府采购工程支出	1,099.04
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,099.04
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	871.68
二、会议费	—	10.00
三、培训费	—	2.05

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

附件1：建设支出绩效自评表.xlsx
附件2：退役军人管理事务绩效自评表.xlsx
原文下载：曾家镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明

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