| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02931 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 | [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02931 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
香炉山街道办事处（本级）2024年度决算公开说明
大中小
一、单位情况
（一）职能职责
（1）执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
（2）服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。
（3）负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
（4）开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
（5）负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。
（6）开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
（7）维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
（8）统筹协调公安、市场监管、税务、规自等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
（9）做好服务农业、农村、农民的相关工作。
（10）承办高新区管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
香炉山街道机构设置与上年一致无变化。包括1个行政单位、5个事业单位。行政单位有9个内设机构分别是：党政办、党建办、经发办、财政办、规建办、民事办、执法办、平安办、应急办；5个事业单位分别是社区事务服务中心、社区文化服务
中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3371.27万元，支出总计3371.27万元。收支较上年决算数减少759.81万元，下降18.39%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。
2.收入情况。2024年度收入合计3371.27万元，较上年决算数减少759.81万元，下降18.39%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。其中：财政拨款收入3371.27万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3371.27万元，较上年决算数减少759.81万元，下降18.39%，主要原因落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。其中：基本支出834.64万元，占24.9%；项目支出2533.62万元，占75.2%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3371.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少759.81万元，下降18.39%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3334.14万元，与2023年相比减少794.79万元，下降19.3%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。较年初预算增加284.69万元，增长9.3%。主要原因年中下达垃圾分类、城乡环境卫生整治等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3334.14万元，与2023年相比减少794.79万元，下降19.3%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。较年初预算增加284.69万元，增长9.3%。主要原因年中下达垃圾分类、城乡环境卫生整治等经费。
一般公共预算财政支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1750.66万元，占52.5%，较年初预算数增加82.1万元。增长4.9%，主要是人员和公用经费调剂。
（1）国防支出5.16万元，占0.2%，较年初预算增加5.16万元，增长100%，主要原因是民兵及征兵工作科目调整至国防支出。
（2）科学技术支出0.55万元，较年初预算数增加0.55万元，增长100%，主要原因是决算数0.55万元为年中下达企业火炬统计专项经费。
（3）文化旅游支出8.79万元，占0.3%，较年初预算数增加1.79万元，增长25.6%，主要原因是年中下达用于图书馆免费开放经费。
（4）社会保障和劳动就业支出1075.01万元，占32.2%，较年初预算增加125.51万元，增长13.2%，主要原因是新社区成立增人增资、按规定落实各类人员保险调标补缴经费。
（5）卫生健康支出55.55万元，占1.7%，较年初预算数增加14.44万元，增长35.1%，主要原因是年中下达计生工作经费。
（6）节能环保支出4.68万元，占0.1%，较年初预算数增加4.68万元，增长100 %，主要原因是年中下达环境问题整治经费。
（7）城乡社区支出367.5万元,占11%，较年初预算数增加48.05万元，增长15%，主要原因年中下达垃圾分类、城乡环境卫生等经费。
（8）农林水支出5.34万元，占0.2%，较年初预算数增加5.34万元，增长100%；主要原因是年中下达粮食安全和森林防灭火专项经费。
（9）住房保障支出60.91万元，占1.8%，较年初预算减少2.92万元，下降4.6%。主要原因是人员减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出837.64万元。其中：人员经费710.07万元，与2023年相比，减少148.97万元，下降17.3%，主要原因是行政人员减少2人，公积金调减。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、职业年金、各类社会保障等。公用经费127.58万元，较2023年度相比，减少30.03万元，下降19.1%，主要原因是行政人员减少2人，按照过紧日子要求压减经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入37.13万元，与2023年度相比，增加34.97万元，增长1619%，主要原因是年中下达专项体彩、福彩资金，用于敬老院运行保障和文体活动开展。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.53万元，较年初预算数减少6.47万元，下降32.4%，主要原因是行政人员减少2人，经费调减。较上年支出数增加0.36万元，增长2.7%，主要原因是公务车辆老化，维修费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出无增减。
2024年度本单位无公务用车购置费，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。
公务用车运行维护费13.53万元，主要用于公务车日常运行维护支出。
费用支出较年初预算数减少6.47万元，下降32.4%；较上年支出数增加0.36万元，增长2.7%，主要原因是公务车辆老化，维修费用增加。
公务接待费0.00万元，主要用于公务接待。费用支出较上年支出数无增减，主要原因是无公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.38万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.28万元，下降100.0%，主要原因是按照过紧日子要求，压减会议支出。本年度培训费支出0.51万元，与2023年度相比，减少1.10万元，下降68.3%，主要原因是按照过紧日子要求，压减培训费支出。本年度差旅费支出2.95万元，与2023年度相比，增加0.59万元，增长25.0%，主要原因是两名外出招商人员差旅费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出127.58万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少30.03万元，下降19.1%，主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要是按照政府采购要求，采购新社区成立购置办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对63个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2533.62万元。
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人专项工作 |
项目编码： |
50019324T000004488401 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
申老师 |
联系电话： |
65922806 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
111,922.19 |
111,922.19 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
111,922.19 |
111,922.19 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
111,922.19 |
111,922.19 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放残疾人各类补贴、渝馨家园平稳运营及开展残疾人各项文体宣传活动，使残疾人感受到政府的关怀关爱，提升幸福感。 |
按时发放残疾人各类补贴、渝馨家园平稳运营及开展残疾人各项文体宣传活动，使残疾人感受到政府的关怀关爱，提升幸福感。 |
按时发放残疾人各类补贴、渝馨家园平稳运营及开展残疾人各项文体宣传活动，使残疾人感受到政府的关怀关爱，提升幸福感。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展残疾人文体宣传活动次数 |
场次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
渝馨家园平稳运营天数 |
天 |
≥ |
260 |
260 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
发放各类补贴准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
提升辖区残疾人生活幸福感 |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
辖区残疾人对政府服务满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农林水发展与提升 |
项目编码： |
50019324T000004037962 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
申老师 |
联系电话： |
65922806 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
238,400.00 |
215,920.04 |
215,920.04 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
238,400.00 |
215,920.04 |
215,920.04 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
238,400.00 |
215,920.04 |
215,920.04 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照镇街实际情况以及上级主管部门相关规定，开展杂草除治、动物防疫、森林防火器材装备购置、防汛抗旱、河长制及一河一策方案编制费用、耕地保护、地灾防治等工作。保护森林资源及河道资源，促进农林水可持续发展。 |
按照镇街实际情况以及上级主管部门相关规定，开展杂草除治、动物防疫、森林防火器材装备购置、防汛抗旱、河长制及一河一策方案编制费用、耕地保护、地灾防治等工作。保护森林资源及河道资源，促进农林水可持续发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
森林保护面积覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
农林水发展与提升的各项工作完成合格 |
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
农林水发展与提升的各项工作完成及时性 |
定性 |
及时 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
保护森林资源及河道资源，促进农林水可持续发展 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65922806
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,334.14 |
一、一般公共服务支出 |
1,750.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
37.13 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
5.16 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
0.55 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.79 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,075.01 | |
|
九、卫生健康支出 |
55.55 | ||
|
十、节能环保支出 |
4.68 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
367.50 | ||
|
十二、农林水支出 |
5.34 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
60.91 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
37.13 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,371.27 |
本年支出合计 |
3,371.27 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,371.27 |
总计 |
3,371.27 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,371.27 |
3,371.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,750.66 |
1,750.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,623.27 |
1,623.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
667.94 |
667.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
955.33 |
955.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
23.41 |
23.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,075.01 |
1,075.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
907.60 |
907.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
906.24 |
906.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.92 |
78.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.47 |
42.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
36.08 |
36.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.55 |
55.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
22.66 |
22.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.21 |
23.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
367.50 |
367.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
87.21 |
87.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
280.29 |
280.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
280.29 |
280.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,371.27 |
837.64 |
2,533.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,750.66 |
667.94 |
1,082.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,623.27 |
667.94 |
955.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
667.94 |
667.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
955.33 |
0.00 |
955.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
23.41 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
10.91 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
89.64 |
0.00 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
89.64 |
0.00 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.79 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.79 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,075.01 |
78.92 |
996.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
907.60 |
0.00 |
907.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
906.24 |
0.00 |
906.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.92 |
78.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.47 |
42.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
42.96 |
0.00 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
36.08 |
0.00 |
36.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
21.12 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
21.12 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.55 |
30.37 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
22.66 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.21 |
23.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
367.50 |
0.00 |
367.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
87.21 |
0.00 |
87.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
68.43 |
0.00 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
280.29 |
0.00 |
280.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
280.29 |
0.00 |
280.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.91 |
60.43 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
37.13 |
0.00 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
37.13 |
0.00 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,334.14 |
一、一般公共服务支出 |
1,750.66 |
1,750.66 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
37.13 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
5.16 |
5.16 |
|||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
0.55 |
0.55 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.79 |
8.79 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,075.01 |
1,075.01 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
55.55 |
55.55 |
||||
|
十、节能环保支出 |
4.68 |
4.68 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
367.50 |
367.50 |
||||
|
十二、农林水支出 |
5.34 |
5.34 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
60.91 |
60.91 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
37.13 |
37.13 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,371.27 |
本年支出合计 |
3,371.27 |
3,334.14 |
37.13 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,371.27 |
总计 |
3,371.27 |
3,334.14 |
37.13 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,334.14 |
837.64 |
2,496.49 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,750.66 |
667.94 |
1,082.72 |
|
20101 |
人大事务 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
|
20102 |
政协事务 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,623.27 |
667.94 |
955.33 |
|
2010301 |
行政运行 |
667.94 |
667.94 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
955.33 |
0.00 |
955.33 |
|
20105 |
统计信息事务 |
23.41 |
0.00 |
23.41 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2010506 |
统计管理 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
10.91 |
0.00 |
10.91 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
20134 |
统战事务 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
89.64 |
0.00 |
89.64 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
89.64 |
0.00 |
89.64 |
|
203 |
国防支出 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
20306 |
国防动员 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
2030607 |
民兵 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.79 |
0.00 |
8.79 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.79 |
0.00 |
5.79 |
|
2070104 |
图书馆 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
2070109 |
群众文化 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
20703 |
体育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,075.01 |
78.92 |
996.09 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
|
20802 |
民政管理事务 |
907.60 |
0.00 |
907.60 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
906.24 |
0.00 |
906.24 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.92 |
78.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.47 |
42.47 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20808 |
抚恤 |
42.96 |
0.00 |
42.96 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
36.08 |
0.00 |
36.08 |
|
20810 |
社会福利 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
2081002 |
老年福利 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
20811 |
残疾人事业 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
|
20819 |
最低生活保障 |
21.12 |
0.00 |
21.12 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
21.12 |
0.00 |
21.12 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.55 |
30.37 |
25.19 |
|
21007 |
计划生育事务 |
22.66 |
0.00 |
22.66 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.21 |
23.21 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
|
21103 |
污染防治 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
|
2110302 |
水体 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
|
212 |
城乡社区支出 |
367.50 |
0.00 |
367.50 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
87.21 |
0.00 |
87.21 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
68.43 |
0.00 |
68.43 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
280.29 |
0.00 |
280.29 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
280.29 |
0.00 |
280.29 |
|
213 |
农林水支出 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
|
21301 |
农业农村 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.91 |
60.43 |
0.48 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
694.86 |
302 |
商品和服务支出 |
125.31 |
310 |
资本性支出 |
2.27 |
|
30101 |
基本工资 |
98.03 |
30201 |
办公费 |
6.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
83.38 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
2.27 | |
|
30103 |
奖金 |
327.21 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.75 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.47 |
30206 |
电费 |
8.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.24 |
30207 |
邮电费 |
12.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.21 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
29.54 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.01 |
30211 |
差旅费 |
2.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
6.19 |
30213 |
维修（护）费 |
0.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.70 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.20 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
14.40 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.38 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
11.23 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.64 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
6.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.53 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
18.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.44 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
710.07 |
公用经费合计 |
127.58 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
37.13 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
37.13 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
37.13 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
公开08表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 | ||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
127.58 |
|
（一）支出合计 |
13.53 |
13.53 |
（一）行政单位 |
127.58 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
13.53 |
13.53 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
13.53 |
13.53 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
1 | |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
8.32 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
8.32 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
8.32 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
8.32 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.51 |
||
|
四、差旅费 |
— |
2.95 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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