香炉山街道办事处2024年度决算公开说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2025-02929	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2025-11-04	[ 发布日期 ]	2025-11-04

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2025-11-04
[ 发布日期 ]	2025-11-04

香炉山街道办事处2024年度决算公开说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3.负责社区管理、社区建设和服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8.统筹协调公安、市场监管、税务、规自等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。

10.承办高新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

香炉山街道主要由党政办、党建办、经发办、财政办、规建办、民事办、执法办、平安办、应急办等9个行政内设科室和社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位组成。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4095.94万元。收、支与2023年度相比，减少779.68万元，下降16.0%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。

1.收入情况。2024年度收入合计4095.94万元，与2023年度相比，减少779.68万元，下降16.0%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。其中：财政拨款收入4095.94万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4095.94万元，与2023年度相比，减少779.68万元，下降16.0%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。其中：基本支出1560.63万元，占38.1%；项目支出2535.31万元，占61.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4095.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少779.68万元，下降16.0%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4058.81万元，与2023年度相比，减少814.65万元，下降16.7%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。较年初预算数增加533.06万元，增长15.1%。主要原因是年中下达专款用于民生服务、社会保障、残疾人关怀、优抚抚恤等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4058.81万元，与2023年度相比，减少814.65万元，下降16.7%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。较年初预算数增加533.06万元，增长15.1%。主要原因是年中下达专款用于民生服务、社会保障、残疾人关怀、优抚抚恤等经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1926.22万元，占47.5%，较年初预算数增加146.02万元，增长8.2%，主要原因是年中下达敬老院运行、综治平安经费，新社区成立追加人员和办公经费。

（2）国防支出5.16万元，占0.1%，较年初预算数增加5.16万元，增长100.0%，主要原因是民兵及征兵工作科目调整至国防支出。

（3）科学技术支出0.55万元，占0.0%，较年初预算数增加0.55万元，增长100.0%，主要原因是年中下达企业火炬统计专项经费，年初无预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出133.61万元，占3.3%，较年初预算数增加47.53万元，增长55.2%，主要原因是年中下达人员和公用经费。

（5）社会保障和就业支出1451.85万元，占35.8%，较年初预算数增加264.10万元，增长22.2%，主要原因是年中下达困难群众救助、新社区增人增资等支出。

（6）卫生健康支出80.58万元，占2.0%，较年初预算数增加14.58万元，增长22.1%，主要原因是年中下达计生工作经费。

（7）节能环保支出4.68万元，占0.1%，较年初预算数增加4.68万元，增长100.0%，主要原因是年中下达环境问题整治专项经费。

（8）城乡社区支出367.50万元，占9.1%，较年初预算数增加48.05万元，增长15.0%，主要原因是年中下达垃圾分类、环境卫生整治等经费。

（9）农林水支出5.34万元，占0.1%，较年初预算数增加5.34万元，增长100.0%，主要原因是年中下达粮食安全和森林防灭火专项经费。

（10）住房保障支出83.33万元，占2.1%，较年初预算数减少2.93万元，下降3.4%，主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.63万元。

其中：

人员经费1324.55万元，与2023年度相比，减少120.64万元，下降8.4%，主要原因是行政人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、职业年金、各类社会保障等。

公用经费236.08万元，与2023年度相比，减少18.20万元，下降7.2%，主要原因是行政人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入37.13万元，与2023年度相比，增加34.97万元，增长1619.0%，主要原因是增加福彩体彩资金，用于敬老院运行保障和文化活动开展。本年支出37.13万元，与2023年度相比，增加34.97万元，增长1619.0%，主要原因是增加福彩体彩资金，用于敬老院运行保障和文化活动开展。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.39万元，较年初预算数减少8.61万元，下降34.4%，较上年支出数增加3.22万元，增长24.5%，主要原因是车辆老化维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公务出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车辆购置。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未购置公务车辆。

公务用车运行维护费16.39万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.61万元，下降34.4%，较上年支出数增加3.22万元，增长24.5%，主要原因是车辆老化维修费用增加。

公务接待费0.00万元，主要用于公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.28万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.51万元，与2023年度相比，减少1.23万元，下降70.7%，主要原因是按照政府过紧日子要求，压减培训费支出。本年度差旅费支出8.18万元，与2023年度相比，增加2.02万元，增长32.8%，主要原因是增加外出招商人员差旅费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出127.58万元，机关运行经费主要用于机关日常办公“三公”经费开支。机关运行经费较上年支出数减少30.03万元，下降19.1%，主要原因是行政人员减少2人，同时按照过紧日子要求，压减经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购新社区办公设备购置。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和64个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2535.31万元。

部门整体绩效自评：

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处整体监控			项目编码：	50019300024P000003			自评总分：		99.96
项目主管部门：	310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处			财政归口处室：	003-预算科			部门联系人：		陈红彬		联系电话：	65922809
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			35,389,120.54			41,111,342.20			40,959,440.04
其中：财政拨款			35,389,120.54			41,111,342.20			40,959,440.04		99.63	10.00	9.96
一般公共预算			35,389,120.54			40,684,842.20			40,588,138.18		99.76
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
保障街道机关工作各项事务顺利开展。保障机关日常运转，提升后勤服务保障能力；增强干部保密意识，提升档案管理规范化水平；提升对外宣传能力，全面展现高新区及街道的精神风貌，不断提高辖区居民的思想道德素质和文明程度，进一步增强广大居民的文明意识；组织开展好人大代表及政协委员履职活动；按年度计划开展民兵建设及训练，顺利完成年度兵员征集和预备役人员登统计，提升辖区居民国防教育水平。;保障基层党组织和群团组织正常开展各项活动，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，教育培训党员、团员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党风廉政建设、党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰基层党组织、优秀党员和党务工作者；慰问走访困难党员；党组织规范化、特色化建设，维护党员活动场所设施；召开党内会议，认真开展党的组织生活、主题活动和专项活动；建立规范的人事管理制度、聘用人员管理办法；保障工会、妇联等群团组织工作的正常开展，抓好群团干部的培训教育，加强群团干部思想作风建设，加强群团组织效能建设，提升群团整体工作水平；认真做好民族宗教、对台侨务、党外、非公经济等统战成员的思想工作。;建立规范的财政管理制度；预算执行规范高效；国有资产管理安全规范；按年度计划开展好内部审计及预算项目绩效评价等工作;建立生态环保、规划、建设实施方案，有效运行环境保护、物业管理、农村区域安全管理及各类政策法规宣传。;打造辖区良好营商环境，提升机关干部服务企业的能力，提高辖区企业对政府服务的认同度；各项统计补贴按时发放到位，实现登统计工作及资料规范化，确保统计数据精准有效。做好征地拆迁区域剩余部分农业生产性服务及畜牧防疫工作，保障未拆迁区域企业及居民正常供水。;做好街道直管道路及公共区域的清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、生活垃圾分类等工作，为辖区居民提供安全、卫生的生活环境，提升辖区居民的幸福感。;根据社区文化服务中心承担的职能职责开展群众文化及体育活动，普及科学知识，做好精神文明建设，提升全民教育水平。保障辖区群众日益增长的文化活动需要，丰富群众文体生活。全面推进街镇卫生计生各项工作，不断提升基本公共卫生、医疗卫生和计生服务质量和效率，增强群众对街镇卫生计生工作的获得感。保障敬老院日常运转，消除敬老院安全隐患，为敬老院老人提供安全、温馨、丰富多彩的老年生活。监管好养老服务中心、养老服务站的运营，使社区养老设施满足社区老年人养老服务需求。按要求发放残疾人各项补贴，保障日间照料站全年正常运行，打造市民健康促进中心，开展各类残疾人文体活动。通过给街道辖区低保户、特困户、事实无人抚养儿童发放补助、对困难群众实施临时救助及老年关怀等救助，做好民生兜底工作。开展民政政策宣传活动，让民政政策深入人心；做好公租房应急保障。通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；为辖区退役军人提供服务，保持群体稳定。按上级要求发放专项补贴；推进基层政权和社区建设，保障社区正常运转，加强社区建设；推进社会事务管理，深化社会组织管理制度改革，提高民政综合能力建设。;提升社会治安防控能力和水平，改善社会治安秩序；在各个敏感时期确保辖区平安稳定；扫黑防邪防诈骗等宣传氛围浓厚；应急救援及时高效；全面开展大排查大整治大执法；农村道路安全监管整治；提升食品药品、特种设备等市场监管水平，全面降低辖区各类安全事故。;开展辖区劳动就业、劳动监察、社会保障及公共服务宣传及相关事务、业务办理工作，不断提升劳动就业、社会保障及公共服务水平。;贯彻执行重庆高新区关于城市管理、城市管理综合执法的法律、法规和政策。确保城市管理工作顺利开展。;											已根据今年工作目标保障街道机关工作各项事务顺利开展。保障机关日常运转，提升后勤服务保障能力；增强干部保密意识，提升档案管理规范化水平；提升对外宣传能力，全面展现高新区及街道的精神风貌，不断提高辖区居民的思想道德素质和文明程度，进一步增强广大居民的文明意识；组织开展好人大代表及政协委员履职活动；按年度计划开展民兵建设及训练，顺利完成年度兵员征集和预备役人员登统计，提升辖区居民国防教育水平。;保障基层党组织和群团组织正常开展各项活动，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，教育培训党员、团员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党风廉政建设、党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰基层党组织、优秀党员和党务工作者；慰问走访困难党员；党组织规范化、特色化建设，维护党员活动场所设施；召开党内会议，认真开展党的组织生活、主题活动和专项活动；建立规范的人事管理制度、聘用人员管理办法；保障工会、妇联等群团组织工作的正常开展，抓好群团干部的培训教育，加强群团干部思想作风建设，加强群团组织效能建设，提升群团整体工作水平；认真做好民族宗教、对台侨务、党外、非公经济等统战成员的思想工作。;建立规范的财政管理制度；预算执行规范高效；国有资产管理安全规范；按年度计划开展好内部审计及预算项目绩效评价等工作;建立生态环保、规划、建设实施方案，有效运行环境保护、物业管理、农村区域安全管理及各类政策法规宣传。;打造辖区良好营商环境，提升机关干部服务企业的能力，提高辖区企业对政府服务的认同度；各项统计补贴按时发放到位，实现登统计工作及资料规范化，确保统计数据精准有效。做好征地拆迁区域剩余部分农业生产性服务及畜牧防疫工作，保障未拆迁区域企业及居民正常供水。;做好街道直管道路及公共区域的清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、生活垃圾分类等工作，为辖区居民提供安全、卫生的生活环境，提升辖区居民的幸福感。;根据社区文化服务中心承担的职能职责开展群众文化及体育活动，普及科学知识，做好精神文明建设，提升全民教育水平。保障辖区群众日益增长的文化活动需要，丰富群众文体生活。全面推进街镇卫生计生各项工作，不断提升基本公共卫生、医疗卫生和计生服务质量和效率，增强群众对街镇卫生计生工作的获得感。保障敬老院日常运转，消除敬老院安全隐患，为敬老院老人提供安全、温馨、丰富多彩的老年生活。监管好养老服务中心、养老服务站的运营，使社区养老设施满足社区老年人养老服务需求。按要求发放残疾人各项补贴，保障日间照料站全年正常运行，打造市民健康促进中心，开展各类残疾人文体活动。通过给街道辖区低保户、特困户、事实无人抚养儿童发放补助、对困难群众实施临时救助及老年关怀等救助，做好民生兜底工作。开展民政政策宣传活动，让民政政策深入人心；做好公租房应急保障。通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；为辖区退役军人提供服务，保持群体稳定。按上级要求发放专项补贴；推进基层政权和社区建设，保障社区正常运转，加强社区建设；推进社会事务管理，深化社会组织管理制度改革，提高民政综合能力建设。;提升社会治安防控能力和水平，改善社会治安秩序；在各个敏感时期确保辖区平安稳定；扫黑防邪防诈骗等宣传氛围浓厚；应急救援及时高效；全面开展大排查大整治大执法；农村道路安全监管整治；提升食品药品、特种设备等市场监管水平，全面降低辖区各类安全事故。;开展辖区劳动就业、劳动监察、社会保障及公共服务宣传及相关事务、业务办理工作，不断提升劳动就业、社会保障及公共服务水平。;贯彻执行重庆高新区关于城市管理、城市管理综合执法的法律、法规和政策。确保城市管理工作顺利开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
财政供养人员控制率	%	≤		100	100		0	100		8	8	否
开展安全检查次数	起	≥		12	12		0	100		6	6	否
三公经费控制率	%	≤		100	100		0	100		8	8	否
重点工作办结率	%	＝		100	100		0	100		10	10	是
安全生产重大事故发生次数	起	＝		0	0		0	100		8	8	否
管理制度健全性		定性		健全	1		0	100		6	6	否
解决矛盾纠纷办结率	%	≥		95	95		0	100		10	10	是
惠民补贴发放及时率	%	＝		100	100		0	100		8	8	是
提升居民生活水平		定性		提升	1		0	100		8	8	否
维护社会稳定		定性		稳定	1		0	100		10	10	是
辖区生态环保质量改善		定性		改善	1		0	100		8	8	否
辖区居民对惠民服务满意度	%	≥		90	90		0	100		10	10	是

项目支出绩效自评表（二级项目）

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	环保卫生与市政管护		项目编码：	50019324T000004038000		自评总分：	100.00
项目主管部门：	310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	申老师		联系电话：	65922806
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,194,527.60		1,928,488.49		1,928,488.49
其中：财政拨款			3,194,527.60		1,928,488.49		1,928,488.49	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,194,527.60		1,928,488.49		1,928,488.49	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全年开展背街小巷清扫保洁、行道树补栽修剪、水体养护、农村地区清扫保洁、垃圾清运、乡村道路日常管护、公厕用水与保洁、除四害等各项工作，项目的实施，保持辖区内人居环境良好，提升城市品质形象，								已完成全年开展背街小巷清扫保洁、行道树补栽修剪、水体养护、农村地区清扫保洁、垃圾清运、乡村道路日常管护、公厕用水与保洁、除四害等各项工作，项目的实施，保持辖区内人居环境良好，提升城市品质形象。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障各项环保卫生与市政管护工作完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
市政设施管护面积	平方公里	＝	18.23	18.23	0	100	20	20	否
保障各项环保卫生与市政管护工作完成合格		定性	合格	1	0	100	10	10	否
日常清扫保洁、垃圾清运等工作开展及时率		定性	及时	1	0	100	10	10	否
保持辖区内人居环境良好		定性	良	1	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	优抚抚恤补助经费		项目编码：	50019324T000004037160		自评总分：	99.07
项目主管部门：	310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	申老师		联系电话：	65922806
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			130,777.60		484,295.80		439,056.28
其中：财政拨款			130,777.60		484,295.80		439,056.28	90.66	10.00	9.07
一般公共预算			130,777.60		484,295.80		439,056.28	90.66
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照相关文件规定，按时、按标准发放各类优抚抚恤补助经费，有效改善优抚对象生活								已按照相关文件规定，按时、按标准发放各类优抚抚恤补助经费，有效改善优抚对象生活
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
优抚抚恤补助经费发放完成率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
按文件标准发放	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
补贴发放及时性		定性	及时	1	0	100	20	20	否
提高优抚抚恤对象基本生活质量		定性	有效提高	1	0	100	20	20	否
受益对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65922806

收入支出决算总表

部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,058.81	一、一般公共服务支出	1,926.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	37.13	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	5.16
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	0.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	133.61
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,451.85
		九、卫生健康支出	80.58
		十、节能环保支出	4.68
		十一、城乡社区支出	367.50
		十二、农林水支出	5.34
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	37.13
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,095.94	本年支出合计	4,095.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,095.94	总计	4,095.94

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处									公开02表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		4,095.94	4,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,926.22	1,926.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,798.82	1,798.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	667.94	667.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	955.33	955.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,451.85	1,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,067.32	1,067.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,065.96	1,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	280.29	280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	280.29	280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							公开03表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		4,095.94	1,560.63	2,535.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,926.22	843.49	1,082.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,798.82	843.49	955.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	667.94	667.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	955.33	0.00	955.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.64	0.00	89.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	89.64	0.00	89.64	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.61	124.83	8.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	130.61	124.83	5.79	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.00	124.83	0.17	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,451.85	454.07	997.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.00	92.79	2.21	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,067.32	159.71	907.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,065.96	159.71	906.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.58	55.40	25.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	280.29	0.00	280.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	280.29	0.00	280.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.33	82.85	0.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处						公开04表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,058.81	一、一般公共服务支出	1,926.22	1,926.22
二、政府性基金预算财政拨款	37.13	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.16	5.16
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	0.55	0.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	133.61	133.61
		八、社会保障和就业支出	1,451.85	1,451.85
		九、卫生健康支出	80.58	80.58
		十、节能环保支出	4.68	4.68
		十一、城乡社区支出	367.50	367.50
		十二、农林水支出	5.34	5.34
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.33	83.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	37.13		37.13
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,095.94	本年支出合计	4,095.94	4,058.81	37.13
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,095.94	总计	4,095.94	4,058.81	37.13

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				公开05表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		4,058.81	1,560.63	2,498.18
201	一般公共服务支出	1,926.22	843.49	1,082.72
20101	人大事务	4.25	0.00	4.25
2010199	其他人大事务支出	4.25	0.00	4.25
20102	政协事务	5.47	0.00	5.47
2010299	其他政协事务支出	5.47	0.00	5.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,798.82	843.49	955.33
2010301	行政运行	667.94	667.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	955.33	0.00	955.33
2010350	事业运行	175.55	175.55	0.00
20105	统计信息事务	23.41	0.00	23.41
2010502	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2010506	统计管理	2.97	0.00	2.97
2010507	专项普查活动	10.91	0.00	10.91
2010599	其他统计信息事务支出	9.17	0.00	9.17
20129	群众团体事务	3.55	0.00	3.55
2012902	一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93
2012999	其他群众团体事务支出	0.62	0.00	0.62
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
20134	统战事务	0.47	0.00	0.47
2013402	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47
20136	其他共产党事务支出	89.64	0.00	89.64
2013699	其他共产党事务支出	89.64	0.00	89.64
203	国防支出	5.16	0.00	5.16
20306	国防动员	5.16	0.00	5.16
2030607	民兵	5.16	0.00	5.16
206	科学技术支出	0.55	0.00	0.55
20601	科学技术管理事务	0.55	0.00	0.55
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.55	0.00	0.55
207	文化旅游体育与传媒支出	133.61	124.83	8.79
20701	文化和旅游	130.61	124.83	5.79
2070104	图书馆	1.66	0.00	1.66
2070109	群众文化	3.95	0.00	3.95
2070199	其他文化和旅游支出	125.00	124.83	0.17
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070308	群众体育	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,451.85	454.07	997.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.00	92.79	2.21
2080150	事业运行	92.79	92.79	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.21	0.00	2.21
20802	民政管理事务	1,067.32	159.71	907.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,065.96	159.71	906.24
2080299	其他民政管理事务支出	1.36	0.00	1.36
20805	行政事业单位养老支出	142.74	142.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00
20807	就业补助	2.69	0.00	2.69
2080701	就业创业服务补贴	1.00	0.00	1.00
2080704	社会保险补贴	1.69	0.00	1.69
20808	抚恤	42.96	0.00	42.96
2080805	义务兵优待	6.88	0.00	6.88
2080899	其他优抚支出	36.08	0.00	36.08
20810	社会福利	5.16	0.00	5.16
2081002	老年福利	5.16	0.00	5.16
20811	残疾人事业	15.04	0.00	15.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.58	0.00	3.58
2081199	其他残疾人事业支出	11.47	0.00	11.47
20819	最低生活保障	21.12	0.00	21.12
2081901	城市最低生活保障金支出	21.12	0.00	21.12
20825	其他生活救助	1.00	0.00	1.00
2082501	其他城市生活救助	0.94	0.00	0.94
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.00	0.07
20828	退役军人管理事务	58.82	58.82	0.00
2082850	事业运行	58.82	58.82	0.00
210	卫生健康支出	80.58	55.40	25.19
21007	计划生育事务	22.66	0.00	22.66
2100717	计划生育服务	17.48	0.00	17.48
2100799	其他计划生育事务支出	5.18	0.00	5.18
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.06	15.06	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00
21015	医疗保障管理事务	1.52	0.00	1.52
2101506	医疗保障经办事务	1.52	0.00	1.52
211	节能环保支出	4.68	0.00	4.68
21103	污染防治	4.68	0.00	4.68
2110302	水体	4.68	0.00	4.68
212	城乡社区支出	367.50	0.00	367.50
21201	城乡社区管理事务	87.21	0.00	87.21
2120109	住宅建设与房地产市场监管	18.78	0.00	18.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.43	0.00	68.43
21205	城乡社区环境卫生	280.29	0.00	280.29
2120501	城乡社区环境卫生	280.29	0.00	280.29
213	农林水支出	5.34	0.00	5.34
21301	农业农村	4.98	0.00	4.98
2130153	耕地建设与利用	4.98	0.00	4.98
21302	林业和草原	0.36	0.00	0.36
2130234	林业草原防灾减灾	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	83.33	82.85	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48	0.00	0.48
2210110	保障性租赁住房	0.48	0.00	0.48
22102	住房改革支出	82.85	82.85	0.00
2210201	住房公积金	82.85	82.85	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处								公开06表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,309.35	302	商品和服务支出	233.32	310	资本性支出	2.76
30101	基本工资	198.96	30201	办公费	8.29	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	86.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.76
30103	奖金	327.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	381.08	30205	水费	1.17	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	30206	电费	13.08	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	42.52	30207	邮电费	19.12	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	40.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.54	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	8.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	82.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	12.54	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	45.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	15.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	63.91	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	38.43	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	12.10	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.39	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.77	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,324.55	公用经费合计					236.08

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							公开07表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	37.13	37.13	0.00	37.13	0.00
229	其他支出	0.00	37.13	37.13	0.00	37.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.13	37.13	0.00	37.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	127.58
（一）支出合计	16.39	16.39	（一）行政单位	127.58
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	16.39	16.39	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	16.39	16.39	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	8.32
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	8.32
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.32
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	8.32
二、会议费	—
三、培训费	—	0.51
四、差旅费	—	8.18

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

原文下载：香炉山街道办事处2024年度决算公开说明

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