西部科学城重庆高新区管委会关于2025年预算执行情况和2026年预算的报告
（2026年3月24日在市六届人大常委会第二十二次会议上）
2025年，西部科学城重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深学笃行习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委关于现代化新重庆建设的部署要求，按照市委六届历次全会和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，多措并举增收节支，加强财政资源统筹，持续深化预算绩效管理，风险化解取得积极进展，财政运行总体平稳。
一、2025年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行情况。一般公共预算收入完成32.3亿元，增长0.4%，为调整预算的103.6%，其中，税收收入完成25.9亿元，下降7.3%，为调整预算的102.5%；非税收入完成6.4亿元，增长51.6%，为调整预算的107.9%。本级收入加上级补助34.9亿元、债务转贷收入28亿元、调入资金24.3亿元、上年结转9.9亿元、动用预算稳定调节基金2.6亿元，收入总计132亿元。
2.支出执行情况。一般公共预算本级支出93.4亿元，加上解支出0.7亿元、安排预算稳定调节基金2.9亿元、结转下年7亿元、债务还本28亿元、调出资金22万元，支出总计132亿元。其中：
——一般公共服务支出6.4亿元，下降10%。主要用于保障管委会相关内设部门、各镇政府和街道办事处以及相关事业单位的人员工资待遇、办公经费和日常运转支出，以及部分驻区单位的运转支出，其中，用于工资和运转类支出2.4亿元。
——国防支出90万元，下降37.9%。主要用于民兵训练、征兵相关工作和基层武装部运转支出。
——公共安全支出4.7亿元，下降0.2%。主要用于公安干警、辅警、综合执法等人员经费、办案经费、装备费等支出。
——教育支出17.2亿元，增长6.6%。主要用于教师工资福利、中小学教材教辅、困难学生资助、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、学校基本建设等方面，其中，用于工资和运转类支出10亿元，支持巴蜀科学城中学等学校建设支出3.1亿元。
——科学技术支出24.6亿元，增长4.4%。主要用于支持重庆大学科学中心建设，以及金凤实验室、嘉陵江实验室、北京大学大数据研究院等科创平台运行相关支出。
——文化旅游体育与传媒支出0.1亿元，下降58%。主要用于开展群众文化活动、文物保护、社区体育活动支出。
——社会保障和就业支出5.4亿元，下降7.3%。主要用于行政事业单位养老保险和职业年金缴纳，以及就业创业政策补贴、就业人员社会保险补贴，落实抚恤、退役安置、临时救助、残疾人生活和护理补贴等政策以及城市和农村最低生活保障支出。
——卫生健康支出3.2亿元，增长6.3%。主要用于保障基层卫生院人员工资和日常运转支出，计划生育相关政策兑现补助，以及行政事业单位医疗保险缴费。
——节能环保支出0.7亿元，下降32.5%。主要用于生态环境局人员及日常运转支出，“以奖促治”大气污染防治、梁滩河治理等支出。
——城乡社区支出12.7亿元，增长82.5%。主要用于基础设施建设、城市绿化及市政设施维护、城乡管网改造、人行天桥以及坪山大道等基础设施建设。
——农林水支出1.2亿元，增长14.5%。主要用于镇街相关事业单位人员及运转支出；森林虫病治理、防火体系建设和运维；梁滩河水安全治理等水利工程建设和日常维护。
——交通运输支出0.5亿元，增长68.9%。主要用于城市和农村道路零星工程建设和维护，过境隧道的管护费用。
——资源勘探工业信息等支出6.9亿元，下降87%。主要用于重点产业项目专项补助，以及支持区属国有企业改革发展支出。
——商业服务业等支出0.04亿元，下降96.5%。主要用于生活必需品保供专项补助等支出。
——自然资源海洋气象等支出1.2亿元，下降25.6%。主要用于规划和自然资源管理局人员及日常运转支出；以及用于岩溶地质研究所建设补助。
——住房保障支出2.6亿元，下降39%。主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴的缴存；以及城中村改造、保障性安居工程建设支出。
——粮油物资储备支出0.02亿元，增长8.3%。主要用于粮油储备补贴。
——灾害防治及应急管理支出0.3亿元，下降12%。主要用于应急管理事务日常支出；以及消防事业相关支出。
——债务付息支出5.3亿元，下降4.6%，用于地方政府一般债券付息支出。
——债务发行费用支出17万元，为新发行一般债券发行费用。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入执行情况。政府性基金本级收入0.03亿元，与上年持平；本级收入加上级补助74.6亿元、债务转贷收入127.4亿元、上年结转3.9亿元、调入资金22万元，收入总计205.9亿元。
2.支出执行情况。政府性基金预算本级支出160.1亿元，较上年增长3.1%，为调整预算的103.2%；本级支出加上解上级0.1亿元、调出资金到一般公共预算20.1亿元、结转下年7.9亿元、债务还本17.7亿元，支出总计205.9亿元。其中：
——科学技术支出0.1亿元，用于精准生物项目补助。
——城乡社区支出39.3亿元，主要为征地拆迁成本支出、城市基础设施配套费安排的支出；以及土储专项债安排的用于收回闲置土地支出；城市管网改造等支出。
——农林水支出17万元，主要为三峡水库库区基金用于三峡后续工作和移民补助。
——资源勘探工业信息等支出0.9亿元，主要为大规模设备更新专项资金。
——住房保障支出0.05亿元，主要用于支持老旧小区电梯更新。
——其他支出100.6亿元，主要为专项债券安排的支出；以及彩票公益金安排的用于支持体育和教育事业发展支出。
——债务付息支出19.1亿元，为专项债券付息支出。
——债务发行费支出11万元，为本年新发行专项债券的发行费用。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.收入执行情况。国有资本经营预算本级收入4.4亿元，增长410.8%，为调整预算数的100%；本级收入加上级补助以及上年结转，收入总计4.4亿元。
2.支出执行情况。国有资本经营预算本级支出0.2亿元，为调整预算数的99.8%；本级支出加调出资金、结转下年，支出总计4.4亿元。
（四）其他重点报告事项
1.上级补助情况：市财政共下达西部科学城重庆高新区上级补助资金34.9亿元，其中，返还性补助1.3亿元、一般性转移支付补助26.3亿元、专项转移补助7.3亿元，重点用于支持科技创新发展、现代产业体系建设以及保障和改善民生。
2.政府债务情况：2025年市财政下达西部科学城重庆高新区政府债务限额112.5亿元，其中，一般债务限额2.87亿元、专项债务限额109.63亿元。
2025年，西部科学城重庆高新区政府债务转贷收入155.38亿元，其中，新增一般债券2.87亿元，新增专项债券109.63亿元，再融资一般债券25.15亿元，再融资专项债券17.73亿元。
截至2025年底，政府债务余额为881.07亿元，在核定限额之内。其中，一般债务余额172.31亿元，专项债务余额708.76亿元。
3.“三保”支出保障情况：2025年“三保”支出16.6亿元，其中，“保基本民生”4.1亿元，主要用于困难群众补助、就业、义务教育、残疾人生活补助等；“保工资”10.9亿元，主要用于保障机关事业单位基本工资、津补贴发放和养老保险医保公积金缴纳等；“保运转”1.6亿元，主要用于办公和运行支出。
4.预算稳定调节基金动用及补充情况：2025年年初余额为2.6亿元，年初预算未安排动用。年度调整预算中，为弥补年初预算收入缺口，动用预算稳定调节基金2.6亿元。年底，按规定将当年未动用的预备费、一般公共预算超收收入以及其他结余资金用于补充预算稳定调节基金。截至2025年底，预算稳定调节基金余额为2.9亿元。
5.预备费安排及使用情况：2025年年初预算安排预备费1.3亿元，当年未动用。年底按规定全部用于补充预算稳定调节基金。
6.存量资金收支情况：年初存量资金余额为1.6亿元。年度执行中，进一步加强财政存量资金盘活力度，全年共收回存量资金1.3亿元。年度执行中，加大存量资金盘活力度，当年共安排使用2.7亿元，主要用于生态修复、水安全治理、道路工程、农村生活污水处理等方面。年底，存量资金余额为0.2亿元。
7.重点绩效评价工作：2025年按规定组织开展了上年度项目支出自评及重点评价，其中，重点绩效评价项目数量12个，包括项目类4个、民生政策类1个、部门整体支出7个，涉及财政资金14亿元。
8.审计整改情况：2025年，市审计局对西部科学城重庆高新区2024年度财政预算执行和决算草案编制情况开展了全面审计，提出个别科目决算编报不准确、部分专项资金使用绩效不佳、部分财政资金未直接拨付至最终收款人、项目结余资金统筹使用不及时等问题。针对上述问题，西部科学城重庆高新区坚持“审计整改是政治责任”的导向，建立“一把手”负总责、分管领导具体抓、责任部门协同改的工作机制。整改过程中，既对审计指出的具体问题实行台账管理、销号整改；更注重标本兼治，印发《关于进一步加强预算执行管理的通知》，强化预决算编制、资金分配、预算执行等环节的规范性、准确性、及时性，同时开展自查工作，对审计反映问题举一反三自查整改。截至2025年底，审计反馈的14个问题中，7个立行立改问题已全部整改到位、1个持续整改问题已提前完成整改，其余6个未到整改期限的问题正在分阶段或持续整改中。下一步，科学城高新区将坚持“当下改”与“长久立”相结合，推动整改成效转化为治理效能。
二、2025年落实人大预决算备案审查建议情况
2025年，在市委市政府坚强领导下，西部科学城重庆高新区认真贯彻预算法和市人大预算审查监督有关要求，严格执行市六届人大常委会第15次会议批准的预算，财政政策持续用力，着力用好用足上级资金和政策空间，推动全面深化零基预算改革，加大资金资源统筹力度，财政运行总体平稳，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力支撑。
（一）着力打好政策“组合拳”，增强财政保障能力
着力挖潜增收壮大财力，构建多跨协同的收入征管体系，坚持专班推动、财税联动，细化量化增收措施，全过程、全环节加强重点收入组织。加大财源涵养力度，加强财源建设，持续改善营商环境，支持科技创新和制造业发展减税降费及退税。
全力争取中央和市级支持，抢抓中央一揽子积极财政政策窗口期，积极争取市级财政更大力度支持，深入开展政策研究、项目谋划，进一步提升政府可支配财力，支持城市排水供水地下管网建设、集成电路重大技术装备攻关、老旧电梯更新等重大项目建设。
着力发挥政府债券对有效投资的拉动作用，不断提升债券项目质量，多措并举扩大有效投资，支持科学城生命科技融合创新产业园、生命芯谷、新一代信息技术产业园、科学谷等产业平台加快建设，以及学校等重大基础设施项目提速建设。
持续深化财金联动，不断提升金融服务质效。科学城融资担保公司新增融资担保额突破12亿元，累计担保户数近千户；科技要素交易中心知识产权金融服务系统有序运行，双城信用增进公司提供金融支持突破150亿元。
持续激发消费潜力，全年共发放消费券350万元，举办“科学城新春消费季”等活动，以“开学、女神、嗨购、春游”四大主题周为抓手，激发多个消费热潮；兑付购房补贴2100万元，支持刚性和改善型住房需求，促进新建高品质商品房销售，提振市场信心，推动房地产市场平稳健康发展。
（二）加大财政资源统筹，集中财力支持重大任务
聚力支持现代化产业体系建设，打造集成电路等千亿级主导产业，加快构建以科技创新为引领的“3238”现代制造业集群体系，支持华润微推进产能建设、产品上量和技术开发，形成覆盖设计、制造、封测全链条的集成电路产业集群；出台《重庆高新区促进集成电路产业高质量发展的若干措施》，针对研发、融资、产业链协同等方面给予重点支持，最高奖励达5000万元。积极推动新型智能终端产业升级发展，以产业发展“链长制”和国企改革为抓手，整合政府和国企资源力量，依托西永综保区平台优势，提质打造新型智能终端产业。安排1.3亿元，用于支持京东方微晶玻璃盖板等项目。不断挖掘传统产业基础优势，安排0.5亿元，支持长安跨越与货拉拉深度合作，鑫源、隆鑫等摩托车整车制造企业年产能合计超100万台。
持续提升科创体系能级。推动科技创新和产业创新融合发展，打造具有全国影响力的科技创新中心区域，全年新增国家级科技创新平台1个，累计形成了以2家重庆实验室、8个全国重点实验室、12个国家级科创平台基地等为核心的“硬核”支撑集群。安排1.2亿元，全面保障金凤实验室平稳运行，推动嘉陵江实验室、北京大学重庆碳基集成电路研究院加快建设。逐步完善政府、高校、市场主体联建和多元投入机制，深化与上海交通大学、电子科技大学等院校合作。落实大学城和科学城融合发展，安排2.8亿元，支持重庆大学科学中心建成并投入使用，加快重庆大学超瞬态实验装置等重大科技基础设施建设进度；安排0.3亿元，深化校地合作，推动重庆大学智谷校区、重庆科技大学智慧创新中心等合作项目落地。
（三）坚持保障和改善民生，切实增强群众获得感幸福感
更大力度稳定和扩大就业。全年安排就业相关支出超1亿元，全面落实扩大社会保险补贴范围，安排0.6亿元，兑现重点外贸企业和困难企业延长社会保险补贴。安排824万元用于就业见习补贴，加大失业保险稳岗返还力度等增量政策，重点支持促进高校毕业生、退役军人、脱贫群众等群体就业。
持续加大教育投入力度，全力打造全国基础教育高质量发展引领区。落实教育支出“两个只增不减”的要求，全年教育支出17.2亿元，增长6.6%。安排3亿元用于巴蜀科学城中学等学校建设，全年公办学校净增加在校学生人数达6000余名，推动基础教育扩优提质和高等教育整体实力提升。投入超0.3亿元用于普惠幼儿园运行补助和免除学前一年在园儿童保育教育费，持续推进学前教育普及普惠安全优质发展。安排0.2亿元用于普通高中改善办学和义务教育阶段能力提升，及时兑现高中、职业教育、高等教育国家奖助学金提标政策。
着力提升和改善卫生健康服务。安排0.6亿元用于基本公共卫生服务经费，医疗卫生服务体系不断完善。安排资金400万元，用于支持完善三级诊疗服务体系建设。加大财政投入力度，助力医保、医疗、医药协同发展，提升人民群众看病就医获得感，拨付城乡居民基本医疗保险补助资金0.1亿元。安排重大公共卫生服务补助资金0.1亿元，支持加强重大传染病防控、精神卫生等重点工作，更好保障人民群众身体健康。
健全社会救助体系。全年社会保障和就业支出5.4亿元，支持做好低保、特困人员救助供养、临时救助等工作。加快完善生育支持体系，落实国家生育补贴制度，统筹安排0.3亿元用于发放3周岁以下婴幼儿育儿补贴，推动建设生育友好型社会。提高城乡低保对象、特困人员、孤儿等基本生活保障水平，发放困难群众救助资金0.24亿元。安排0.4亿元，用于保障退役安置、优抚对象等支出，支持改善残疾人等特殊群体生活及职业技能提升。统筹中央和市级资金1.7亿元，支持住房保障和城中村、城镇老旧小区、棚户区改造，大力改善困难群众基本住房条件。
扎实推进乡村全面振兴。安排农林水支出1.2亿元，重点保障农村基础设施建设、美丽乡村建设等。投入0.3亿元，用于支持巴福镇现代高校农业设施示范基地建设、曾家镇虎峰花谷艺术田园等农业产业化项目，支持乡村道路照明工程和农业产业配套灌溉项目建设。安排0.1亿元持续做好松材线虫病等林业有害生物防控，统筹推进防火、防虫等重点工作。投入0.5亿元用于梁滩河水安全治理和生态修复，扎实打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续涵养生态底色。
（四）系统推进管理改革，提升财政治理效能
扎实推进零基预算改革。积极参与全市零基预算试点改革区县，打破支出固化格局和传统“基数+增量”预算安排模式，强化零基预算理念运用，对项目支出设置分类分档管理，并按照轻重缓急程度进行排序，通过体系重构、规则重建、机制重塑，系统重构财政支出体系。
迭代升级基层激励奖补资金制度。坚持稳中求进、以进促稳，以激励基层镇街主动服务经济发展、优化营商环境、全流程服务企业解困为导向，科学调整资金分配指标体系，适度增加基层激励奖补资金规模，并进一步扩大补助资金使用范围，提升奖补资金的激励效果。
推动党政机关习惯过紧日子。持续压减一般性支出、“三公”等经费，严控会议节庆展会论坛活动、办公设备配置等，有效降低行政运行成本。进一步规范政府购买服务管理，明确指导性目录和负面清单管理事项，构建程序规范、有效约束、全程监管的政府购买服务机制。
强化预算绩效管理。持续深化预算绩效管理改革，聚焦绩效管理、横向协同、成果运用形成绩效全过程闭环管理。深入推进绩效管理与财会监督互融互促，跟踪做好预算单位服务督导工作，为推进财政高质量发展提供有力绩效支撑。强化绩效监督结果运用，将监督结果、审计意见、执行进度、预算细化率等与预算安排相挂钩。
（五）防范化解财政风险，着力守牢安全底线
防范化解地方债务风险。强化地方政府债券“借用管还”全流程管理，严防新增隐性债务，加快融资平台市场化转型。积极用好国家政策，通过争取置换债券、盘活资产等方式，千方百计持续压减隐性债务规模。深化财政政策和金融资源协同，稳妥推进地方政府融资平台退出，不断优化国有公司债务结构，持续降低国企融资成本。
加强财经纪律约束。围绕预算执行、政府采购、购买服务等领域，深化财会监督与巡视巡察、纪检监察、审计监督等贯通协调，强化信息互通、监督协同、线索移送等工作机制。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动，认真落实中央巡视、专项审计和预算执行审计中提出的整改要求，通过建章立制、加强管理等措施扎实推进整改任务。
在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题。一是财政紧平衡问题日益凸显。收入方面，财政增收的基础不够稳固，土地运作的难度在进一步加大。支出方面，债务还本付息、学校等基础设施建设以及科创和产业投入资金需求很大，“三保”等刚性支出快速扩张。二是绩效管理水平有待提升。绩效目标设定、执行监控和评价应用等衔接还不够紧密，“重安排、轻管理”等问题比较突出。三是财政预算管理改革有待进一步深化，零基预算、支出标准建设和应用等现代财政理念需进一步深化落实。针对这些问题，我们高度重视、认真研究，将采取有效措施逐步加以解决。
（六）“十四五”时期财政工作回顾
“十四五”期间，西部科学城重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和关于以“一城多园”模式合作共建西部科学城的重要指示精神，紧扣市委赋予的“科产城融合发展功能片区”“科创极核”等使命任务，抢抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇，坚持科学理财、依法理财，及时出台支持疫情防控、实体经济、科技创新、产业链发展等财税政策，有效稳定市场预期、提振发展信心，有力支撑了经济社会高质量发展。
财政实力持续增强，支撑大局更加有力。持续做大收入“蛋糕”，一般公共预算收入总计156.5亿元，争取各级转移支付184亿，累计争取新增政府债券630.19亿元。支出保持必要强度，积极财政政策持续精准发力，一般公共预算支出总计467.9亿元，有效服务科产城融合发展。
持续加大科创投入，创新资源显著集聚。5年来科学技术支出累计达99亿元，紧扣全市“416”科技创新布局和市域科创新版图集聚投入，初步构建“2家重庆实验室（金凤实验室、嘉陵江实验室）+8个科技创新基础设施+24个国家级研发平台”的高能级科创平台矩阵，高新技术企业、科技型企业、专精特新企业数量分别增长123%、129%、155%。
服务发展精准加力，赋能经济提质增效。围绕产业链体系优势，集群发展集成电路产业，累计投入各类资金超百亿元支持现代制造业集群体系建设，形成“1家1000亿级、1家500亿级、1家100亿级、3家50亿级、7家10亿级”龙头企业矩阵，国内首条8英寸车规级碳化硅功率芯片规模化量产线、功率半导体产量居全国第3，国家药品和医疗器械评审检查西南分中心落地投用。
民生保障坚实有力，发展成果普惠共享。“保基本民生”累计投入23亿元，稳步提升基本养老、居民医保和基本公共卫生补助标准，完善“一老一小”支持配套政策，逐年提高困难群体救助标准，覆盖全民的社会保障体系不断健全。教育支出累计投入81.3亿元，建成投用中小学10所，新增学位2.5万个。在校学生人数增加35956名，大学城片区学位紧张问题得到根本缓解。
财政改革纵深推进，治理效能持续提升。零基预算改革全面深化，镇街支出标准化改革持续深化，基层镇街激励服务经济发展等财税体制落地实施；预算绩效管理全面实施，财会监督体系不断完善，财政管理现代化水平迈上新台阶。
三、2026年财政收支预算草案
2026年是“十五五”开局之年，是现代化新重庆建设的关键之年。西部科学城重庆高新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实市委市政府赋予的使命任务，突出稳进提质、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，抢抓宏观政策有利条件，落实更加积极的财政政策，积极应对经济社会发展挑战，进一步夯实财政保障能力、提升财政治理质效，实现“十五五”良好开局。
（一）财政收支形势分析
2026年，财政工作长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。宏观政策更加积极有为，将继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，发挥存量政策和增量政策集成效应。全市“416”科技创新布局加速构建，“33618”现代制造业集群体系加速崛起，科学城高新区以科技创新为引领的“3238”现代制造业集群体系正逐步成熟，为夯实经济发展动能、加快培育新质生产力、持续促进财政增收提供有力支撑。但也要看到，外部环境仍存在不确定性，区内的智能终端、传统汽摩等支柱产业面临的专项升级压力还很大，相关产业税收波动大、增长乏力，叠加房地产市场仍持续低迷，房地产企业经营困难、投资意愿很弱，土地出让难度很大，财政收入增长乏力；部分刚性支出仍在扩张，债务还本付息负担较重，科技和产业投入的渠道还比较单一。综合看，财政紧平衡特征更加明显。
（二）预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届历次全会和市委经济工作会议、全市财税审工作会议精神，强化稳进提质、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，紧扣国家重大战略落实，紧盯市委市政府重要部署安排，紧抓关键领域、重点任务，有力有效落实更加积极的财政政策，集中财力办大事，持续优化支出结构，深化财税体制改革，严格预算执行，严肃财经纪律，加快建设具有全国影响力的科技创新中心核心承载区，为奋力谱写中国式现代化重庆篇章作出更大贡献。
（三）财政工作重点任务
1.全力以赴抓增收，夯实财政保障能力。一是着力税源培育，围绕“3238”现代制造业集群体系，持续加大财政支持力度，引导撬动更多金融资本、社会资源支持产业发展，推动产业转型升级，培育新的税收增长点。二是进一步挖潜增收，加强部门协同，落实精诚共治工作机制，加大欠税清缴力度，做到应收尽收。三是创新资产资源盘活方式，加大低效闲置资产处置变现力度，增加国有资产收益，切实推动国有资产盘活与市场化转型取得实效。四是加大向上争取力度。密切关注中央和市级政策导向，精准对接国家战略和市级重点部署，科学精准谋划超长期特别国债、中央预算内投资和专项债券项目，力争落地一批打基础、利长远、惠民生的重大项目。
2.优化支出结构，强化重大任务保障。一是坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业。严控“三公”经费支出，严格因公出国（境）费用管理，加强公务接待管理，着力降低行政运行成本，大力压减一般性项目支出，腾出更多财力用于“三保”和改善民生。二是坚持有保有压，聚焦中心，服务全局，加大三本预算统筹力度，集中财力保障刚性支出和重大战略任务，全力保障好教育等重点领域支出，精准支持科技创新培育和现代产业体系建设。
3.深化预算管理改革，提升财政治理效能。一是进一步深化零基预算改革，在去年试点基础上细化项目分类设置，整合同类型支出；加快各领域支出标准建设和应用。重新梳理现有支出，实施动态调整、有进有出，及时清理退出已到期或绩效评价较差的政策，做好支出政策与项目的衔接关联。二是调整完善区与镇街财政体制，进一步理顺财政事权和支出责任，优化权责配置和财力格局，实现激励和约束相统一、财权和事权相匹配。
4.守牢安全底线，着力防范财政运行风险。一是始终把“三保”工作摆在财政工作优先位置，加强预算执行管控和库款调度，全力落实国家增量民生保障政策，优先保障和改善民生。二是加强全口径债务管控，加强政府债券“借用管还”闭环管理，统筹支持隐债化解和项目建设，落实一揽子化债方案，在有效支持高质量发展中保障财政安全可持续发展。三是加大财会监督力度，进一步严肃财经纪律，持续组织开展财会监督专项行动，严肃查处违反财经纪律突出问题。坚持“治已病”与“防未病”并重，推动监督检查成果运用。
（四）财政收支预算
1.一般公共预算
一般公共预算收入33.3亿元，预计增长3%。其中，税收收入26.7亿元，非税收入6.6亿元。一般公共预算收入加上级补助19.9亿元、上年结转7.1亿元、调入资金45亿元、动用预算稳定调节基金2亿元，收入总计107.3亿元。
一般公共预算本级支出拟安排98.6亿元、加专项上解上级支出0.7亿元、债务还本支出8亿元，支出预算总计107.3亿元。其中：
——一般公共服务支出安排11.2亿元，用于行政事业单位人员工资待遇等支出，公用经费等运转支出。
——国防支出安排181万元，用于镇街人民武装工作经费。
——公共安全支出安排4.4亿元，主要用于公安干警、辅警等人员工资和日常办公等运转支出。
——教育支出安排21.2亿元，主要用于全区中小学及幼儿园教师工资及办公、学生生均公用、校园校舍维修维护等支出，合作办学以及学校建设等基础设施建设支出。
——科学技术支出安排17.4亿元，主要用于金凤实验室、嘉陵江实验室、北京大学大数据研究院等重点科创平台运行、校地深化合作等项目的支出。
——文化旅游体育与传媒支出0.1亿元，主要用于保障群众文化活动、镇街图书馆等文化基础设施运行、文物保护等支出。
——社会保障和就业支出5亿元，主要用于基层镇街职能机构运行支出、行政事业单位养老保险和职业年金缴费、就业补助、退役安置和抚恤，以及残疾人、困难群众等民生保障支出。
——卫生健康支出3.2亿元，主要用于全区镇街卫生院和社区卫生中心人员工资待遇支出，以及基本公共卫生服务、计划生育等事项，行政事业单位医保缴纳。
——节能环保支出1.6亿元，主要用于水体、垃圾处置等污染防治支出，以及生态环境局人员及运转支出。
——城乡社区支出5.7亿元，主要用于城建部门人员及日常运转支出，市政设施维护、绿化管护等，以及预留公益性基础设施建设支出。
——农林水支出1.8亿元，主要用于农业农村等涉农经济发展支出，森林防灾减灾和水利工程维护管理等支出。
——交通运输支出0.5亿元，主要用于农村公路建设，以及城市道路养护。
——资源勘探工业信息等支出15.4亿元，主要用于重点现代产业体系建设项目支出，支持国有企业改革发展。
——商业服务业支出0.2亿元，主要为商务发展和商贸事务管理相关支出；以及生活必需品保供相关支出。
——自然资源海洋气象等支出1.2亿元，主要为规划和自然资源局人员及运行支出，以及新增建设用地使用费安排的支出。
——住房保障支出2亿元，主要用于行政事业单位公积金缴纳，保障性住房建设、安居工程、城中村改造等支出。
——粮油物资储备支出17万元，用于粮油储备补助支出。
——灾害防治及应急管理支出0.3亿元，主要用于综合执法局、消防办公室等机构人员及日常运转支出，以及安全监管、应急救援能力提升等事项。
2.政府性基金预算
政府性基金预算本级收入65亿元，加上级补助0.5亿元、上年结转7.9亿元，收入预算总计73.4亿元。
政府性基金预算本级支出拟安排36.1亿元，其中科学技术支出0.3亿元、城乡社区支出9.3亿元、农林水支出1万元、资源勘探工业信息等支出0.5亿元、住房保障支出0.3亿元、其他支出4.2亿元、债务付息21.5亿元。本级支出加调出34亿元用于弥补一般公共预算收支缺口、债务还本支出3.3亿元，政府性基金支出预算合计73.4亿元。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算本级收入预算11亿元，加上级补助收入、上年结转5万元，收入总计11亿元。
国有资本经营预算本级支出5万元，用于解决国有企业历史遗留问题，本级支出加调出11亿元用于弥补一般公共预算收支缺口，支出合计11亿元。
4.预备费安排情况：2026年安排预备费1.2亿元，符合法定比例要求。
5.“三公”经费预算：2026年全区“三公”经费安排1,489万元，较去年下降1.3%。其中：因公出国（境）费用110万元，公务接待费40万元，公务用车购置费204万元，公务用车运行维护费1,135万元。
西部科学城重庆高新区2025年财政预算执行情况和2026年预算草案
附表
2026年3月
|
目录 |
|
一、2025年财政预算执行 |
|
1、一般公共预算 |
|
表1：2025年一般公共预算收支执行表 |
|
表2：2025年一般公共预算支出执行表（支出功能分类科目） |
|
表3：2025年一般公共预算转移支付收支执行表 |
|
2、政府性基金预算 |
|
表4：2025年政府性基金预算收支执行表 |
|
表5：2025年政府性基金预算支出执行表（支出功能分类科目） |
|
表6：2025年政府性基金转移支付收支执行表 |
|
3、国有资本经营预算 |
|
表7：2025年国有资本经营预算收支执行表 |
|
4、“三公”经费执行情况 |
|
表8：2025年“三公”经费执行情况表 |
|
二、2026年预算草案 |
|
1、一般公共预算 |
|
表9：2026年一般公共预算收支预算表 |
|
表10：2026年一般公共预算收入预算表 |
|
表11：2026年一般公共预算支出预算表（支出功能分类科目） |
|
表12：2026年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目） |
|
表13：2026年一般公共预算转移支付收支预算表 |
|
2、政府性基金预算 |
|
表14：2026年政府性基金预算收支预算表 |
|
表15：2026年政府性基金预算收入预算表 |
|
表16：2026年政府性基金预算本级支出预算表 |
|
3、国有资本经营预算 |
|
表17：2026年国有资本经营预算收支预算表 |
|
表18：2026年国有资本经营预算收入预算表 |
|
4、“三公”经费预算 |
|
表19：2026年“三公”经费预算表 |
|
三、债务管控情况 |
|
表20：2025年地方政府债务限额及余额情况表 |
|
表21：2025年地方政府一般债务余额情况表 |
|
表22：2025年地方政府专项债务余额情况表 |
|
表23：2025年地方政府债券发行及还本付息情况表 |
|
表24：2025年地方政府债券使用情况表 |
表1
2025年一般公共预算收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
支 出 |
年初预算 |
调整 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
|
总 计 |
1,142,857 |
1,186,109 |
1,320,109 |
111.3 |
76.3 |
总 计 |
1,142,857 |
1,186,109 |
1,320,109 |
111.3 |
76.3 |
|
本级收入合计 |
338,000 |
312,250 |
323,343 |
103.6 |
100.4 |
本级支出合计 |
1,109,857 |
944,251 |
933,989 |
98.9 |
68.4 |
|
一、税收收入 |
293,400 |
252,480 |
258,877 |
102.5 |
92.7 |
一、一般公共服务支出 |
118,091 |
92,824 |
63,622 |
68.5 |
90.0 |
|
增值税 |
51,400 |
48,000 |
47,907 |
99.8 |
103.2 |
二、外交支出 |
|||||
|
企业所得税 |
29,000 |
39,000 |
39,602 |
101.5 |
147.2 |
三、国防支出 |
187 |
202 |
90 |
44.6 |
62.1 |
|
个人所得税 |
9,000 |
8,899 |
10,467 |
117.6 |
123.0 |
四、公共安全支出 |
41,324 |
45,807 |
46,702 |
102.0 |
99.8 |
|
资源税 |
60 |
235 |
346 |
147.2 |
596.6 |
五、教育支出 |
159,970 |
199,705 |
171,783 |
86.0 |
106.6 |
|
城市维护建设税 |
8,600 |
7,100 |
7,903 |
111.3 |
98.8 |
六、科学技术支出 |
194,330 |
184,233 |
246,131 |
133.6 |
104.4 |
|
房产税 |
18,500 |
18,000 |
22,290 |
123.8 |
128.5 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,244 |
1,273 |
998 |
78.4 |
42.0 |
|
印花税 |
15,000 |
12,000 |
12,314 |
102.6 |
81.0 |
八、社会保障和就业支出 |
46,613 |
58,288 |
53,736 |
92.2 |
92.7 |
|
城镇土地使用税 |
38,000 |
32,000 |
35,904 |
112.2 |
99.3 |
九、卫生健康支出 |
29,921 |
35,763 |
32,269 |
90.2 |
106.3 |
|
土地增值税 |
60,690 |
37,000 |
35,648 |
96.3 |
63.7 |
十、节能环保支出 |
7,613 |
13,845 |
6,701 |
48.4 |
67.5 |
|
耕地占用税 |
3,000 |
5,321 |
6,262 |
117.7 |
138.2 |
十一、城乡社区支出 |
140,861 |
88,014 |
127,276 |
144.6 |
182.5 |
|
契税 |
60,000 |
44,840 |
40,120 |
89.5 |
66.7 |
十二、农林水支出 |
5,835 |
14,923 |
11,945 |
80.0 |
114.5 |
|
环境保护税 |
150 |
77 |
106 |
137.7 |
88.3 |
十三、交通运输支出 |
6,921 |
7,134 |
5,471 |
76.7 |
168.9 |
|
其他税收收入 |
8 |
8 |
100.0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
250,618 |
80,509 |
69,197 |
85.9 |
13.0 | ||
|
二、非税收入 |
44,600 |
59,770 |
64,466 |
107.9 |
151.6 |
十五、商业服务业等支出 |
3,607 |
3,107 |
389 |
12.5 |
3.6 |
|
专项收入 |
16,800 |
10,000 |
11,092 |
110.9 |
84.6 |
十六、金融支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
4,000 |
14,000 |
10,785 |
77.0 |
276.2 |
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
罚没收入 |
12,400 |
7,200 |
9,166 |
127.3 |
84.4 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
10,806 |
15,672 |
11,563 |
73.8 |
74.4 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
11,400 |
28,000 |
32,840 |
117.3 |
240.5 |
十九、住房保障支出 |
16,230 |
22,675 |
26,251 |
115.8 |
61.0 |
|
捐赠收入 |
420 |
520 |
123.8 |
65.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
71 |
291 |
235 |
80.8 |
108.3 | |
|
其他收入 |
150 |
63 |
42.0 |
31.7 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2,615 |
3,823 |
3,356 |
87.8 |
88.0 | |
|
二十二、预备费 |
13,000 |
13,000 |
|||||||||
|
二十三、债务付息支出 |
60,000 |
59,984 |
53,095 |
88.5 |
95.4 | ||||||
|
二十四、债务发行费用支出 |
17 |
17 |
100.0 |
121.4 | |||||||
|
二十五、其他支出 |
3,162 |
3,162 |
100.0 |
46.5 | |||||||
|
转移性收入合计 |
804,857 |
873,859 |
996,766 |
114.1 |
70.8 |
转移性支出合计 |
33,000 |
241,858 |
386,120 |
159.6 |
106.1 |
|
一、上级补助收入 |
181,659 |
269,760 |
349,101 |
129.4 |
53.7 |
一、上解上级支出 |
5,000 |
5,000 |
6,654 |
133.1 |
103.8 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
25,771 |
25,771 |
二、债务还本支出 |
28,000 |
236,858 |
279,565 |
118.0 |
119.9 | |||
|
三、调入资金 |
524,600 |
242,172 |
243,037 |
100.4 |
59.1 |
三、安排预算稳定调节基金 |
28,948 |
112.3 | |||
|
四、债务转贷收入 |
237,558 |
280,259 |
118.0 |
118.6 |
四、结转下年 |
70,931 |
71.9 | ||||
|
五、上年结转 |
98,598 |
98,598 |
98,598 |
100.0 |
140.1 |
五、调出资金 |
22 |
表2
2025年一般公共预算支出执行表
（支出功能分类科目）
单位：万元
|
科目名称 |
执行数 |
|
一般公共预算支出 |
933,989 |
|
一般公共服务支出 |
63,622 |
|
人大事务 |
210 |
|
一般行政管理事务 |
48 |
|
人大会议 |
17 |
|
人大代表履职能力提升 |
3 |
|
代表工作 |
21 |
|
其他人大事务支出 |
121 |
|
政协事务 |
14 |
|
其他政协事务支出 |
14 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
27,653 |
|
行政运行 |
13,054 |
|
一般行政管理事务 |
12,157 |
|
事业运行 |
1,583 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
859 |
|
发展与改革事务 |
5,056 |
|
行政运行 |
1,184 |
|
一般行政管理事务 |
567 |
|
战略规划与实施 |
58 |
|
物价管理 |
9 |
|
事业运行 |
1,183 |
|
其他发展与改革事务支出 |
2,055 |
|
统计信息事务 |
218 |
|
一般行政管理事务 |
135 |
|
专项统计业务 |
2 |
|
统计管理 |
16 |
|
专项普查活动 |
5 |
|
统计抽样调查 |
46 |
|
其他统计信息事务支出 |
14 |
|
财政事务 |
2,421 |
|
行政运行 |
853 |
|
一般行政管理事务 |
1,548 |
|
其他财政事务支出 |
20 |
|
税收事务 |
2,546 |
|
税收业务 |
1,420 |
|
其他税收事务支出 |
1,126 |
|
海关事务 |
3,020 |
|
海关监管 |
20 |
|
其他海关事务支出 |
3,000 |
|
纪检监察事务 |
1,406 |
|
行政运行 |
731 |
|
一般行政管理事务 |
519 |
|
巡视工作 |
64 |
|
其他纪检监察事务支出 |
92 |
|
商贸事务 |
1,961 |
|
一般行政管理事务 |
161 |
|
国内贸易管理 |
1,199 |
|
其他商贸事务支出 |
601 |
|
知识产权事务 |
394 |
|
知识产权战略和规划 |
128 |
|
其他知识产权事务支出 |
266 |
|
港澳台事务 |
4 |
|
一般行政管理事务 |
4 |
|
群众团体事务 |
444 |
|
一般行政管理事务 |
388 |
|
其他群众团体事务支出 |
56 |
|
组织事务 |
1,346 |
|
行政运行 |
484 |
|
一般行政管理事务 |
862 |
|
宣传事务 |
2,025 |
|
一般行政管理事务 |
25 |
|
事业运行 |
528 |
|
其他宣传事务支出 |
1,472 |
|
统战事务 |
379 |
|
行政运行 |
293 |
|
一般行政管理事务 |
86 |
|
其他共产党事务支出(款) |
584 |
|
一般行政管理事务 |
42 |
|
其他共产党事务支出(项) |
542 |
|
市场监督管理事务 |
3,934 |
|
行政运行 |
2,876 |
|
一般行政管理事务 |
111 |
|
经营主体管理 |
48 |
|
市场秩序执法 |
21 |
|
信息化建设 |
11 |
|
质量基础 |
16 |
|
药品事务 |
34 |
|
医疗器械事务 |
408 |
|
食品安全监管 |
108 |
|
其他市场监督管理事务 |
301 |
|
社会工作事务 |
9,941 |
|
专项业务 |
8,586 |
|
事业运行 |
1,355 |
|
信访事务 |
66 |
|
信访业务 |
66 |
|
国防支出 |
90 |
|
国防动员 |
90 |
|
兵役征集 |
3 |
|
民兵 |
87 |
|
公共安全支出 |
46,702 |
|
公安 |
45,944 |
|
行政运行 |
37,125 |
|
一般行政管理事务 |
6,452 |
|
信息化建设 |
811 |
|
执法办案 |
1,473 |
|
特别业务 |
83 |
|
司法 |
727 |
|
一般行政管理事务 |
200 |
|
基层司法业务 |
190 |
|
普法宣传 |
3 |
|
律师管理 |
96 |
|
公共法律服务 |
74 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
46 |
|
社区矫正 |
9 |
|
法治建设 |
103 |
|
其他司法支出 |
6 |
|
其他公共安全支出(款) |
31 |
|
国家司法救助支出 |
31 |
|
教育支出 |
171,783 |
|
普通教育 |
167,699 |
|
学前教育 |
7,065 |
|
小学教育 |
63,069 |
|
初中教育 |
56,531 |
|
高中教育 |
8,452 |
|
其他普通教育支出 |
32,582 |
|
职业教育 |
4,024 |
|
中等职业教育 |
4,024 |
|
特殊教育 |
41 |
|
其他特殊教育支出 |
41 |
|
进修及培训 |
19 |
|
培训支出 |
19 |
|
科学技术支出 |
246,131 |
|
科学技术管理事务 |
1,938 |
|
行政运行 |
396 |
|
一般行政管理事务 |
344 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
1,198 |
|
基础研究 |
5,000 |
|
专项基础科研 |
5,000 |
|
技术研究与开发 |
142,598 |
|
科技成果转化与扩散 |
7 |
|
其他技术研究与开发支出 |
142,591 |
|
科技条件与服务 |
94,395 |
|
其他科技条件与服务支出 |
94,395 |
|
科技重大项目 |
2,200 |
|
其他科技重大项目 |
2,200 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
998 |
|
文化和旅游 |
953 |
|
文化活动 |
8 |
|
群众文化 |
348 |
|
文化和旅游市场管理 |
40 |
|
其他文化和旅游支出 |
557 |
|
文物 |
41 |
|
文物保护 |
41 |
|
体育 |
4 |
|
群众体育 |
4 |
|
社会保障和就业支出 |
53,736 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
7,339 |
|
综合业务管理 |
2 |
|
社会保险经办机构 |
368 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
299 |
|
事业运行 |
3,352 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,318 |
|
民政管理事务 |
1,808 |
|
一般行政管理事务 |
1,522 |
|
社会组织管理 |
69 |
|
其他民政管理事务支出 |
217 |
|
行政事业单位养老支出 |
26,294 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14,366 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,404 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
4,524 |
|
企业改革补助 |
2 |
|
其他企业改革发展补助 |
2 |
|
就业补助 |
10,657 |
|
就业创业服务补助 |
551 |
|
职业培训补贴 |
208 |
|
社会保险补贴 |
5,445 |
|
公益性岗位补贴 |
602 |
|
就业见习补贴 |
825 |
|
求职和创业补贴 |
388 |
|
其他就业补助支出 |
2,638 |
|
抚恤 |
2,610 |
|
死亡抚恤 |
415 |
|
义务兵优待 |
440 |
|
其他优抚支出 |
1,755 |
|
退役安置 |
557 |
|
退役士兵安置 |
232 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
46 |
|
军队转业干部安置 |
63 |
|
其他退役安置支出 |
216 |
|
社会福利 |
932 |
|
老年福利 |
298 |
|
殡葬 |
12 |
|
养老服务 |
126 |
|
其他社会福利支出 |
496 |
|
残疾人事业 |
948 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
236 |
|
其他残疾人事业支出 |
710 |
|
最低生活保障 |
1,797 |
|
城市最低生活保障金支出 |
1,106 |
|
农村最低生活保障金支出 |
691 |
|
特困人员救助供养 |
544 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
544 |
|
其他生活救助 |
34 |
|
其他城市生活救助 |
8 |
|
其他农村生活救助 |
26 |
|
退役军人管理事务 |
102 |
|
一般行政管理事务 |
23 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
79 |
|
财政代缴社会保险费支出 |
101 |
|
财政代缴其他社会保险费支出 |
101 |
|
其他社会保障和就业支出(款) |
11 |
|
其他社会保障和就业支出(项) |
11 |
|
卫生健康支出 |
32,269 |
|
卫生健康管理事务 |
3,237 |
|
一般行政管理事务 |
406 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
2,831 |
|
公立医院 |
113 |
|
综合医院 |
113 |
|
基层医疗卫生机构 |
8,838 |
|
城市社区卫生机构 |
1,790 |
|
乡镇卫生院 |
7,048 |
|
公共卫生 |
5,597 |
|
疾病预防控制机构 |
20 |
|
精神卫生机构 |
106 |
|
基本公共卫生服务 |
5,384 |
|
重大公共卫生服务 |
87 |
|
计划生育事务 |
2,761 |
|
计划生育服务 |
2,280 |
|
其他计划生育事务支出 |
481 |
|
行政事业单位医疗 |
7,347 |
|
行政单位医疗 |
1,602 |
|
事业单位医疗 |
3,263 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
2,482 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
223 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
223 |
|
医疗救助 |
752 |
|
城乡医疗救助 |
750 |
|
其他医疗救助支出 |
2 |
|
优抚对象医疗 |
100 |
|
优抚对象医疗补助 |
100 |
|
医疗保障管理事务 |
3,283 |
|
医疗保障经办事务 |
29 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
3,254 |
|
中医药事务 |
13 |
|
中医(民族医)药专项 |
13 |
|
托育服务 |
5 |
|
托育机构 |
5 |
|
节能环保支出 |
6,701 |
|
环境保护管理事务 |
1,338 |
|
行政运行 |
822 |
|
一般行政管理事务 |
96 |
|
生态环境保护宣传 |
24 |
|
生态环境保护行政许可 |
21 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
375 |
|
环境监测与监察 |
182 |
|
其他环境监测与监察支出 |
182 |
|
污染防治 |
5,070 |
|
大气 |
1,067 |
|
水体 |
2,279 |
|
固体废弃物与化学品 |
1,659 |
|
土壤 |
46 |
|
其他污染防治支出 |
19 |
|
自然生态保护 |
39 |
|
农村环境保护 |
39 |
|
污染减排 |
14 |
|
生态环境执法监察 |
14 |
|
能源管理事务 |
58 |
|
一般行政管理事务 |
58 |
|
城乡社区支出 |
127,276 |
|
城乡社区管理事务 |
16,231 |
|
行政运行 |
1,283 |
|
一般行政管理事务 |
6,429 |
|
城管执法 |
45 |
|
工程建设管理 |
17 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
8,457 |
|
城乡社区规划与管理(款) |
53 |
|
城乡社区规划与管理(项) |
53 |
|
城乡社区公共设施 |
94,796 |
|
小城镇基础设施建设 |
10,329 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
84,467 |
|
城乡社区环境卫生(款) |
16,196 |
|
城乡社区环境卫生(项) |
16,196 |
|
农林水支出 |
11,945 |
|
农业农村 |
2,154 |
|
一般行政管理事务 |
170 |
|
病虫害控制 |
5 |
|
农产品质量安全 |
96 |
|
稳定农民收入补贴 |
64 |
|
农业生产发展 |
192 |
|
农村合作经济 |
103 |
|
农村社会事业 |
734 |
|
农业生态资源保护 |
33 |
|
渔业发展 |
1 |
|
耕地建设与利用 |
291 |
|
其他农业农村支出 |
465 |
|
林业和草原 |
1,161 |
|
森林资源培育 |
12 |
|
森林资源管理 |
30 |
|
林业草原防灾减灾 |
482 |
|
行业业务管理 |
4 |
|
其他林业和草原支出 |
633 |
|
水利 |
2,693 |
|
水利工程建设 |
1,165 |
|
水利工程运行与维护 |
558 |
|
水资源节约管理与保护 |
12 |
|
防汛 |
97 |
|
农村供水 |
10 |
|
其他水利支出 |
851 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,315 |
|
农村基础设施建设 |
174 |
|
生产发展 |
1,862 |
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
279 |
|
农村综合改革 |
3,373 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
808 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,565 |
|
普惠金融发展支出 |
249 |
|
农业保险保费补贴 |
5 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
244 |
|
交通运输支出 |
5,471 |
|
公路水路运输 |
5,471 |
|
公路建设 |
2,345 |
|
公路养护 |
1,659 |
|
公路和运输安全 |
20 |
|
公路运输管理 |
1,426 |
|
其他公路水路运输支出 |
21 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
69,197 |
|
制造业 |
300 |
|
一般行政管理事务 |
300 |
|
工业和信息产业 |
63,682 |
|
一般行政管理事务 |
323 |
|
工程建设及运行维护 |
648 |
|
产业发展 |
62,651 |
|
其他工业和信息产业支出 |
60 |
|
国有资产监管 |
5,000 |
|
其他国有资产监管支出 |
5,000 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
215 |
|
中小企业发展专项 |
215 |
|
商业服务业等支出 |
389 |
|
商业流通事务 |
321 |
|
一般行政管理事务 |
18 |
|
其他商业流通事务支出 |
303 |
|
涉外发展服务支出 |
68 |
|
其他涉外发展服务支出 |
68 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
11,563 |
|
自然资源事务 |
11,563 |
|
行政运行 |
803 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
自然资源规划及管理 |
1,743 |
|
自然资源利用与保护 |
932 |
|
事业运行 |
1,580 |
|
其他自然资源事务支出 |
6,500 |
|
住房保障支出 |
26,251 |
|
保障性安居工程支出 |
17,559 |
|
配租型住房保障 |
1,871 |
|
配售型保障性住房 |
1,301 |
|
城中村改造 |
8,476 |
|
其他保障性安居工程支出 |
5,911 |
|
住房改革支出 |
8,692 |
|
住房公积金 |
8,692 |
|
粮油物资储备支出 |
235 |
|
粮油物资事务 |
9 |
|
一般行政管理事务 |
9 |
|
粮油储备 |
201 |
|
储备粮油补贴 |
147 |
|
其他粮油储备支出 |
54 |
|
重要商品储备 |
25 |
|
肉类储备 |
25 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
3,356 |
|
应急管理事务 |
2,103 |
|
行政运行 |
883 |
|
一般行政管理事务 |
281 |
|
灾害风险防治 |
131 |
|
安全监管 |
128 |
|
应急救援 |
534 |
|
应急管理 |
73 |
|
其他应急管理支出 |
73 |
|
消防救援事务 |
1,152 |
|
消防应急救援 |
1,152 |
|
自然灾害防治 |
25 |
|
地质灾害防治 |
25 |
|
其他灾害防治及应急管理支出(款) |
76 |
|
其他灾害防治及应急管理支出(项) |
76 |
|
其他支出(类) |
3,162 |
|
其他支出(款) |
3,162 |
|
其他支出(项) |
3,162 |
|
债务付息支出 |
53,095 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
53,095 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
52,654 |
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
138 |
|
地方政府其他一般债务付息支出 |
303 |
|
债务发行费用支出 |
17 |
|
地方政府一般债务发行费用支出(款) |
17 |
|
地方政府一般债务发行费用支出(项) |
17 |
表3
2025年一般公共预算转移支付收支执行表
单位：万元
|
项目 |
上年决算数 |
执行数 |
项目 |
执行数 |
|
上级补助收入 |
649,909 |
349,101 |
转移性支出 |
0 |
|
返还性收入 |
13,281 |
13,281 |
||
|
所得税基数返还收入 |
543 |
543 |
||
|
增值税税收返还收入 |
2,466 |
2,466 |
||
|
消费税税收返还收入 |
99 |
99 |
||
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
10,173 |
10,173 |
||
|
其他返还性收入 |
- |
|||
|
一般性转移支付收入 |
328,490 |
263,148 |
||
|
体制补助收入 |
136 |
176 |
||
|
均衡性转移支付收入 |
2,872 |
2,772 |
||
|
结算补助收入 |
254,176 |
178,467 |
||
|
固定数额补助收入 |
1,131 |
1,131 |
||
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
1,877 |
1,509 |
||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
4,562 |
5,209 |
||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
15,666 |
18,256 |
||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
5,282 |
5,000 |
||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
235 |
325 |
||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
12,472 |
14,262 |
||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
7,779 |
11,486 |
||
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
44 |
50 |
||
|
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
51 |
|||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
1,070 |
2,515 |
||
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
1,675 |
3,911 |
||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
19,413 |
17,853 |
||
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
113 |
|||
|
其他一般性转移支付收入 |
100 |
62 |
||
|
专项转移支付收入 |
308,138 |
72,672 |
||
|
一般公共服务 |
820 |
|||
|
公共安全 |
16 |
|||
|
教育 |
5,000 |
0 |
||
|
科学技术 |
1,418 |
32,000 |
||
|
文化旅游体育与传媒 |
24 |
|||
|
社会保障和就业 |
683 |
|||
|
卫生健康 |
143 |
79 |
||
|
节能环保 |
4,078 |
4,102 |
||
|
城乡社区 |
24,184 |
0 |
||
|
农林水 |
782 |
2,597 |
||
|
交通运输 |
363 |
37 |
||
|
资源勘探工业信息等 |
226,027 |
19,051 |
||
|
商业服务业等 |
4,973 |
1,679 |
||
|
金融 |
0 |
|||
|
自然资源海洋气象等 |
13,586 |
7,161 |
||
|
住房保障 |
20,013 |
1,252 |
||
|
粮油物资储备 |
54 |
0 |
||
|
灾害防治及应急管理 |
717 |
9 |
||
|
其他收入 |
6,800 |
3,162 |
表4
2025年政府性基金预算收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
年初 预算 |
调整 |
执行数 |
执行数为调整预算数% |
执行数为上年年决算数的% |
支 出 |
年初 预算 |
调整 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年年决算数的% |
|
总 计 |
921,221 |
1,995,543 |
2,058,923 |
103.2 |
87.6 |
总 计 |
921,221 |
1,995,543 |
2,058,923 |
103.2 |
87.6 |
|
本级收入合计 |
272 |
本级支出合计 |
492,221 |
1,618,243 |
1,600,706 |
98.9 |
103.1 | ||||
|
一、科学技术支出 |
4,038 |
1,151 |
|||||||||
|
二、城乡社区支出 |
298,398 |
561,708 |
392,932 |
86.7 | |||||||
|
三、农林水支出 |
59 |
18 |
17 |
94.4 |
45.9 | ||||||
|
四、资源勘探工业信息等支出 |
13,650 |
9,104 |
66.7 |
||||||||
|
五、住房保障支出 |
3,315 |
488 |
14.7 |
||||||||
|
六、其他支出 |
3,764 |
845,514 |
1,005,685 |
118.9 |
107.6 | ||||||
|
七、债务付息支出 |
190,000 |
190,000 |
191,318 |
||||||||
|
八、债务发行费用支出 |
11 |
64.7 | |||||||||
|
转移性收入合计 |
921,221 |
1,995,543 |
2,058,651 |
103.2 |
87.6 |
转移性支出合计 |
429,000 |
377,300 |
458,217 |
121.4 |
57.5 |
|
一、上级补助收入 |
882,601 |
938,323 |
746,409 |
79.5 |
70.1 |
一、上解上级支出 |
1,101 |
101.9 | |||
|
二、债务转贷收入 |
1,018,600 |
1,273,600 |
125.0 |
99.8 |
二、调出资金 |
429,000 |
200,000 |
200,863 |
100.4 |
49.9 | |
|
三、上年结转 |
38,620 |
38,620 |
38,620 |
100.0 |
427.6 |
三、债务还本支出 |
177,300 |
177,300 |
|||
|
四、调入资金 |
22 |
四、结转下年 |
78,953 |
204.4 | |||||||
|
注：1.本表直观反映2025年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 |
|||||||||||
表5
2025年政府性基金预算支出执行表
（支出功能分类科目）
单位：万元
|
科目名称 |
执行数 |
|
政府性基金预算支出 |
1,600,706 |
|
科学技术支出 |
1,151 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
1,151 |
|
技术研究与开发 |
1,151 |
|
城乡社区支出 |
392,932 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
290,767 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
149,542 |
|
城市建设支出 |
23,328 |
|
农村基础设施建设支出 |
117,241 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
656 |
|
农业土地开发资金安排的支出 |
100 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
13,752 |
|
城市公共设施 |
13,750 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2 |
|
土地储备专项债券收入安排的支出 |
54,200 |
|
其他土地储备专项债券收入安排的支出 |
54,200 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
34,113 |
|
城乡社区公共设施 |
33,490 |
|
其他城乡社区支出 |
623 |
|
农林水支出 |
17 |
|
三峡水库库区基金支出 |
3 |
|
解决移民遗留问题 |
3 |
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
11 |
|
三峡后续工作 |
11 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3 |
|
移民补助 |
3 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
9,104 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
9,104 |
|
制造业 |
9,104 |
|
住房保障支出 |
488 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
488 |
|
其他住房保障支出 |
488 |
|
其他支出 |
1,005,685 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,003,500 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
988,200 |
|
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
15,300 |
|
彩票公益金安排的支出 |
2,185 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
754 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,115 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
112 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
204 |
|
债务付息支出 |
191,318 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
191,318 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
15,010 |
|
土地储备专项债券付息支出 |
1,553 |
|
棚户区改造专项债券付息支出 |
2,755 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
166,891 |
|
其他政府性基金债务付息支出 |
5,109 |
|
债务发行费用支出 |
11 |
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
11 |
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
10 |
表6
2025年政府性基金转移支付收支执行表
单位：万元
|
项目 |
执行数 |
项目 |
执行数 |
|
政府性基金预算上级补助收入 |
746,409 |
政府性基金预算补助下级支出 |
|
|
政府性基金转移支付收入 |
746,409 |
||
|
科学技术 |
|||
|
文化旅游体育与传媒 |
|||
|
社会保障和就业 |
|||
|
节能环保 |
|||
|
城乡社区 |
697,018 |
||
|
农林水 |
11 |
||
|
交通运输 |
|||
|
资源勘探工业信息等 |
|||
|
自然资源海洋气象等 |
|||
|
超长期特别国债转移支付收入 |
46,583 |
||
|
其他收入 |
2,797 |
表7
2025年国有资本经营预算收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
调整 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年年决算数的% |
支 出 |
预算数 |
调整 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年年决算数的% |
|
总 计 |
100,008 |
43,513 |
43,513 |
100.0 |
510.8 |
总 计 |
100,008 |
43,513 |
43,513 |
100.0 |
510.8 |
|
本级收入合计 |
100,000 |
43,505 |
43,505 |
100.0 |
511.0 |
本级支出合计 |
4,408 |
1,341 |
1,338 |
99.8 |
|
|
一、国有资本经营预算收入 |
100,000 |
43,505 |
43,505 |
100.0 |
511.0 |
一、国有资本经营预算支出 |
4,408 |
1,341 |
1,338 |
99.8 |
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
8 |
8 |
5 |
62.5 |
|||||||
|
国有企业资本金注入 |
4,400 |
1,333 |
1,333 |
100.0 |
|||||||
|
转移性收入合计 |
8 |
8 |
8 |
100.0 |
200.0 |
转移性支出合计 |
95,600 |
42,172 |
42,175 |
100.0 |
495.1 |
|
一、上级补助收入 |
4.00 |
4 |
4 |
一、调出资金 |
95,600 |
42,172 |
42,174 |
100.0 |
495.3 | ||
|
二、上年结转 |
4 |
4 |
4 |
100.0 |
二、结转下年 |
1 |
25.0 | ||||
|
注：1.本表直观反映2025年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 | |||||||||||
表8
2025年“三公”经费执行情况表
单位：万元
|
项 目 |
2024年决算数 |
2025年执行数 |
较2024年±% |
|
合 计 |
801 |
799 |
-0.2 |
|
1、因公出国（境）费用 |
26 |
26 |
0.0 |
|
2、公务接待费 |
29 |
16 |
-44.8 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
746 |
757 |
1.5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
584 |
584 |
0.0 |
|
（2）公务用车购置费 |
162 |
173 |
6.8 |
表9
2026年一般公共预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
预算数为上年执行数的% |
支 出 |
预算数 |
预算数为上年预算数的% |
|
总 计 |
1,073,473 |
81.3 |
总 计 |
1,073,473 |
111.0 |
|
本级收入合计 |
333,060 |
103.0 |
本级支出合计 |
986,473 |
105.6 |
|
（一）税收收入 |
266,660 |
103.0 |
一、一般公共服务支出 |
111,712 |
175.6 |
|
增值税 |
49,000 |
102.3 |
二、外交支出 |
||
|
企业所得税 |
35,000 |
88.4 |
三、国防支出 |
181 |
201.1 |
|
个人所得税 |
12,000 |
114.6 |
四、公共安全支出 |
43,593 |
93.3 |
|
资源税 |
350 |
101.2 |
五、教育支出 |
211,695 |
123.2 |
|
城市维护建设税 |
8,000 |
101.2 |
六、科学技术支出 |
174,184 |
70.8 |
|
房产税 |
23,000 |
103.2 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,054 |
105.6 |
|
印花税 |
13,000 |
105.6 |
八、社会保障和就业支出 |
49,889 |
92.8 |
|
城镇土地使用税 |
36,000 |
100.3 |
九、卫生健康支出 |
32,259 |
100.0 |
|
土地增值税 |
38,000 |
106.6 |
十、节能环保支出 |
16,196 |
241.7 |
|
耕地占用税 |
4,000 |
63.9 |
十一、城乡社区支出 |
57,441 |
45.1 |
|
契税 |
48,210 |
120.2 |
十二、农林水支出 |
17,864 |
149.6 |
|
环境保护税 |
100 |
94.3 |
十三、交通运输支出 |
5,202 |
95.1 |
|
其他税收收入 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
153,970 |
222.5 | ||
|
（二）非税收入 |
66,400 |
103.0 |
十五、商业服务业等支出 |
2,278 |
585.6 |
|
专项收入 |
15,000 |
135.2 |
十六、金融支出 |
||
|
行政事业性收费收入 |
12,000 |
111.3 |
十七、自然资源海洋气象等支出 |
11,550 |
99.9 |
|
罚没收入 |
9,500 |
103.6 |
十八、住房保障支出 |
19,767 |
171.0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
29,900 |
91.0 |
十九、粮油物资储备支出 |
17 |
0.1 |
|
捐赠收入 |
二十、灾害防治及应急管理支出 |
11,271 |
4,796.2 | ||
|
其他收入 |
二十一、预备费 |
12,000 |
357.6 | ||
|
二十二、其他支出 |
0 |
||||
|
二十三、债务付息支出 |
54,350 |
102.4 | |||
|
二十四、债务发行费用支出 |
|||||
|
转移性收入合计 |
740,413 |
转移性支出合计 |
87,000 |
263.6 | |
|
一、上级补助收入 |
199,482 |
一、上解上级支出 |
7,000 |
140.0 | |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
20,000 |
二、债务还本支出 |
80,000 |
285.7 | |
|
三、调入资金 |
450,000 |
||||
|
四、债务转贷收入 |
|||||
|
五、上年结转 |
70,931 |
||||
|
注：1.本表直观反映2026年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 |
|||||
|
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计） |
|||||
表10
2026年一般公共预算收入预算表
单位：万元
|
项 目 |
2025年 执行数 |
2026年 预算数 |
预算数为上年 |
|
收入合计 |
323,343 |
333,060 |
103.0 |
|
一、税收收入 |
258,877 |
266,660 |
103.0 |
|
增值税 |
47,907 |
49,000 |
102.3 |
|
企业所得税 |
39,602 |
35,000 |
88.4 |
|
个人所得税 |
10,467 |
12,000 |
114.6 |
|
资源税 |
346 |
350 |
|
|
城市维护建设税 |
7,903 |
8,000 |
101.2 |
|
房产税 |
22,290 |
23,000 |
103.2 |
|
印花税 |
12,314 |
13,000 |
105.6 |
|
城镇土地使用税 |
35,904 |
36,000 |
100.3 |
|
土地增值税 |
35,648 |
38,000 |
106.6 |
|
耕地占用税 |
6,262 |
4,000 |
63.9 |
|
契税 |
40,120 |
48,210 |
120.2 |
|
环境保护税 |
106 |
100 |
94.3 |
|
二、非税收入 |
8 |
- |
|
|
专项收入 |
64,466 |
66,400 |
103.0 |
|
行政事业性收费收入 |
11,092 |
15,000 |
135.2 |
|
罚没收入 |
10,785 |
12,000 |
111.3 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
9,166 |
9,500 |
103.6 |
|
捐赠收入 |
32,840 |
29,900 |
91.0 |
|
其他收入 |
520 |
- |
表11
2026年一般公共预算本级支出预算表
单位：万元
|
科目名称 |
预算数 |
|
一般公共预算支出 |
986,473 |
|
一般公共服务支出 |
111,712 |
|
人大事务 |
380 |
|
一般行政管理事务 |
39 |
|
人大会议 |
12 |
|
人大代表履职能力提升 |
10 |
|
代表工作 |
38 |
|
其他人大事务支出 |
281 |
|
政协事务 |
10 |
|
一般行政管理事务 |
4 |
|
其他政协事务支出 |
6 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
71,945 |
|
行政运行 |
57,709 |
|
一般行政管理事务 |
12,691 |
|
事业运行 |
980 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
565 |
|
发展与改革事务 |
3,692 |
|
行政运行 |
1,144 |
|
一般行政管理事务 |
820 |
|
战略规划与实施 |
101 |
|
社会事业发展规划 |
800 |
|
物价管理 |
13 |
|
事业运行 |
814 |
|
统计信息事务 |
224 |
|
一般行政管理事务 |
42 |
|
专项普查活动 |
118 |
|
统计抽样调查 |
64 |
|
财政事务 |
2,762 |
|
行政运行 |
937 |
|
一般行政管理事务 |
1,203 |
|
财政国库业务 |
300 |
|
其他财政事务支出 |
322 |
|
税收事务 |
6,600 |
|
行政运行 |
6,500 |
|
税收业务 |
100 |
|
纪检监察事务 |
1,090 |
|
行政运行 |
485 |
|
一般行政管理事务 |
56 |
|
大案要案查处 |
367 |
|
巡视工作 |
63 |
|
其他纪检监察事务支出 |
119 |
|
商贸事务 |
965 |
|
一般行政管理事务 |
448 |
|
国内贸易管理 |
24 |
|
其他商贸事务支出 |
493 |
|
知识产权事务 |
80 |
|
知识产权战略和规划 |
80 |
|
群众团体事务 |
1,053 |
|
一般行政管理事务 |
33 |
|
其他群众团体事务支出 |
1,020 |
|
组织事务 |
1,407 |
|
行政运行 |
305 |
|
一般行政管理事务 |
1,102 |
|
宣传事务 |
3,925 |
|
一般行政管理事务 |
32 |
|
宣传管理 |
30 |
|
事业运行 |
527 |
|
其他宣传事务支出 |
3,336 |
|
统战事务 |
759 |
|
行政运行 |
221 |
|
一般行政管理事务 |
491 |
|
宗教事务 |
40 |
|
其他统战事务支出 |
7 |
|
其他共产党事务支出(款) |
579 |
|
一般行政管理事务 |
78 |
|
其他共产党事务支出(项) |
501 |
|
市场监督管理事务 |
3,483 |
|
行政运行 |
2,211 |
|
一般行政管理事务 |
579 |
|
市场秩序执法 |
12 |
|
信息化建设 |
26 |
|
药品事务 |
8 |
|
化妆品事务 |
5 |
|
质量安全监管 |
34 |
|
食品安全监管 |
271 |
|
其他市场监督管理事务 |
337 |
|
社会工作事务 |
12,606 |
|
一般行政管理事务 |
48 |
|
专项业务 |
11,748 |
|
事业运行 |
810 |
|
信访事务 |
67 |
|
信访业务 |
67 |
|
其他一般公共服务支出(款) |
85 |
|
其他一般公共服务支出(项) |
85 |
|
国防支出 |
181 |
|
国防动员 |
181 |
|
兵役征集 |
5 |
|
民兵 |
176 |
|
公共安全支出 |
43,593 |
|
公安 |
42,680 |
|
行政运行 |
29,882 |
|
一般行政管理事务 |
5,835 |
|
信息化建设 |
4,415 |
|
执法办案 |
2,534 |
|
特别业务 |
14 |
|
司法 |
877 |
|
一般行政管理事务 |
100 |
|
基层司法业务 |
203 |
|
普法宣传 |
2 |
|
律师管理 |
387 |
|
公共法律服务 |
128 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
51 |
|
其他司法支出 |
6 |
|
其他公共安全支出(款) |
36 |
|
国家司法救助支出 |
20 |
|
其他公共安全支出(项) |
16 |
|
教育支出 |
211,695 |
|
普通教育 |
206,887 |
|
学前教育 |
8,086 |
|
小学教育 |
69,844 |
|
初中教育 |
58,700 |
|
高中教育 |
5,331 |
|
其他普通教育支出 |
64,926 |
|
职业教育 |
4,732 |
|
中等职业教育 |
4,732 |
|
特殊教育 |
76 |
|
其他特殊教育支出 |
76 |
|
科学技术支出 |
174,184 |
|
科学技术管理事务 |
2,037 |
|
行政运行 |
379 |
|
一般行政管理事务 |
319 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
1,339 |
|
技术研究与开发 |
32,000 |
|
其他技术研究与开发支出 |
32,000 |
|
科技条件与服务 |
147 |
|
其他科技条件与服务支出 |
147 |
|
其他科学技术支出(款) |
140,000 |
|
其他科学技术支出(项) |
140,000 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,054 |
|
文化和旅游 |
771 |
|
图书馆 |
68 |
|
文化活动 |
8 |
|
群众文化 |
284 |
|
文化创作与保护 |
3 |
|
文化和旅游市场管理 |
35 |
|
其他文化和旅游支出 |
373 |
|
文物 |
281 |
|
文物保护 |
281 |
|
体育 |
2 |
|
群众体育 |
2 |
|
社会保障和就业支出 |
49,889 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
7,477 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
就业管理事务 |
1 |
|
社会保险经办机构 |
314 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
323 |
|
引进人才费用 |
683 |
|
事业运行 |
2,342 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,813 |
|
民政管理事务 |
846 |
|
一般行政管理事务 |
484 |
|
社会组织管理 |
32 |
|
其他民政管理事务支出 |
330 |
|
行政事业单位养老支出 |
22,700 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,181 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,091 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
4,428 |
|
企业改革补助 |
8 |
|
其他企业改革发展补助 |
8 |
|
就业补助 |
8,389 |
|
就业创业服务补助 |
102 |
|
职业培训补贴 |
481 |
|
社会保险补贴 |
4,625 |
|
公益性岗位补贴 |
503 |
|
就业见习补贴 |
949 |
|
求职和创业补贴 |
350 |
|
其他就业补助支出 |
1,379 |
|
抚恤 |
2,643 |
|
死亡抚恤 |
5 |
|
义务兵优待 |
663 |
|
褒扬纪念 |
50 |
|
其他优抚支出 |
1,925 |
|
退役安置 |
1,665 |
|
退役士兵安置 |
1,322 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
190 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3 |
|
退役士兵管理教育 |
1 |
|
军队转业干部安置 |
149 |
|
社会福利 |
1,429 |
|
老年福利 |
315 |
|
殡葬 |
13 |
|
养老服务 |
809 |
|
其他社会福利支出 |
292 |
|
残疾人事业 |
1,220 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
389 |
|
其他残疾人事业支出 |
831 |
|
最低生活保障 |
2,795 |
|
城市最低生活保障金支出 |
2,723 |
|
农村最低生活保障金支出 |
72 |
|
特困人员救助供养 |
6 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
6 |
|
其他生活救助 |
40 |
|
其他城市生活救助 |
12 |
|
其他农村生活救助 |
28 |
|
退役军人管理事务 |
582 |
|
拥军优属 |
170 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
412 |
|
财政代缴社会保险费支出 |
87 |
|
财政代缴其他社会保险费支出 |
87 |
|
其他社会保障和就业支出(款) |
2 |
|
其他社会保障和就业支出(项) |
2 |
|
卫生健康支出 |
32,259 |
|
卫生健康管理事务 |
954 |
|
一般行政管理事务 |
546 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
408 |
|
公立医院 |
381 |
|
综合医院 |
381 |
|
基层医疗卫生机构 |
8,237 |
|
城市社区卫生机构 |
638 |
|
乡镇卫生院 |
2,754 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
4,845 |
|
公共卫生 |
6,692 |
|
基本公共卫生服务 |
6,270 |
|
重大公共卫生服务 |
422 |
|
计划生育事务 |
3,279 |
|
计划生育服务 |
2,738 |
|
其他计划生育事务支出 |
541 |
|
行政事业单位医疗 |
7,710 |
|
行政单位医疗 |
1,642 |
|
事业单位医疗 |
3,453 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
2,615 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
223 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
223 |
|
医疗救助 |
427 |
|
城乡医疗救助 |
427 |
|
优抚对象医疗 |
199 |
|
优抚对象医疗补助 |
199 |
|
医疗保障管理事务 |
4,045 |
|
医疗保障经办事务 |
15 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
4,030 |
|
中医药事务 |
13 |
|
一般行政管理事务 |
13 |
|
托育服务 |
99 |
|
托育机构 |
65 |
|
其他托育服务支出 |
34 |
|
节能环保支出 |
16,196 |
|
环境保护管理事务 |
1,625 |
|
行政运行 |
863 |
|
一般行政管理事务 |
52 |
|
生态环境保护宣传 |
21 |
|
生态环境保护行政许可 |
200 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
489 |
|
环境监测与监察 |
486 |
|
其他环境监测与监察支出 |
486 |
|
污染防治 |
8,255 |
|
大气 |
1,053 |
|
水体 |
4,737 |
|
噪声 |
1 |
|
固体废弃物与化学品 |
1,570 |
|
土壤 |
851 |
|
其他污染防治支出 |
43 |
|
自然生态保护 |
5,765 |
|
农村环境保护 |
5,685 |
|
自然保护地 |
80 |
|
森林保护修复 |
10 |
|
森林管护 |
10 |
|
污染减排 |
5 |
|
生态环境执法监察 |
5 |
|
能源管理事务 |
50 |
|
一般行政管理事务 |
50 |
|
城乡社区支出 |
57,441 |
|
城乡社区管理事务 |
10,173 |
|
行政运行 |
1,346 |
|
一般行政管理事务 |
3,530 |
|
城管执法 |
142 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
5,155 |
|
城乡社区公共设施 |
31,710 |
|
小城镇基础设施建设 |
6,987 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
24,723 |
|
城乡社区环境卫生(款) |
15,558 |
|
城乡社区环境卫生(项) |
15,558 |
|
农林水支出 |
17,864 |
|
农业农村 |
1,427 |
|
一般行政管理事务 |
253 |
|
病虫害控制 |
67 |
|
农产品质量安全 |
5 |
|
执法监管 |
24 |
|
防灾救灾 |
20 |
|
稳定农民收入补贴 |
63 |
|
农业生产发展 |
204 |
|
农村合作经济 |
55 |
|
农产品加工与促销 |
20 |
|
农村社会事业 |
159 |
|
农业生态资源保护 |
100 |
|
渔业发展 |
1 |
|
耕地建设与利用 |
3 |
|
其他农业农村支出 |
453 |
|
林业和草原 |
1,600 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
森林资源培育 |
348 |
|
森林资源管理 |
20 |
|
动植物保护 |
5 |
|
贷款贴息 |
1 |
|
林业草原防灾减灾 |
979 |
|
行业业务管理 |
15 |
|
其他林业和草原支出 |
230 |
|
水利 |
8,571 |
|
水利工程建设 |
4,283 |
|
水利工程运行与维护 |
3,868 |
|
水利前期工作 |
100 |
|
水资源节约管理与保护 |
58 |
|
防汛 |
241 |
|
农村供水 |
10 |
|
其他水利支出 |
11 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
144 |
|
农村基础设施建设 |
2 |
|
生产发展 |
140 |
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2 |
|
农村综合改革 |
5,123 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
1,132 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,991 |
|
普惠金融发展支出 |
999 |
|
农业保险保费补贴 |
5 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
994 |
|
交通运输支出 |
5,202 |
|
公路水路运输 |
5,202 |
|
公路建设 |
3,383 |
|
公路和运输安全 |
20 |
|
公路运输管理 |
1,797 |
|
其他公路水路运输支出 |
2 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
153,970 |
|
制造业 |
4,915 |
|
一般行政管理事务 |
76 |
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
4,839 |
|
工业和信息产业 |
18,656 |
|
一般行政管理事务 |
1,519 |
|
产业发展 |
17,137 |
|
国有资产监管 |
100,000 |
|
其他国有资产监管支出 |
100,000 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
30,399 |
|
中小企业发展专项 |
30,399 |
|
商业服务业等支出 |
2,278 |
|
商业流通事务 |
871 |
|
一般行政管理事务 |
21 |
|
其他商业流通事务支出 |
850 |
|
涉外发展服务支出 |
1,386 |
|
其他涉外发展服务支出 |
1,386 |
|
其他商业服务业等支出(款) |
21 |
|
其他商业服务业等支出(项) |
21 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
11,550 |
|
自然资源事务 |
9,766 |
|
自然资源规划及管理 |
2,060 |
|
自然资源利用与保护 |
6,998 |
|
事业运行 |
708 |
|
其他自然资源海洋气象等支出(款) |
1,784 |
|
其他自然资源海洋气象等支出(项) |
1,784 |
|
住房保障支出 |
19,767 |
|
保障性安居工程支出 |
10,784 |
|
配租型住房保障 |
2,936 |
|
配售型保障性住房 |
235 |
|
城中村改造 |
7,613 |
|
住房改革支出 |
8,983 |
|
住房公积金 |
8,983 |
|
粮油物资储备支出 |
17 |
|
粮油物资事务 |
17 |
|
一般行政管理事务 |
17 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
11,271 |
|
应急管理事务 |
2,510 |
|
行政运行 |
778 |
|
一般行政管理事务 |
556 |
|
灾害风险防治 |
23 |
|
安全监管 |
301 |
|
应急救援 |
564 |
|
应急管理 |
195 |
|
其他应急管理支出 |
93 |
|
消防救援事务 |
8,655 |
|
行政运行 |
3,000 |
|
消防应急救援 |
5,655 |
|
自然灾害防治 |
48 |
|
地质灾害防治 |
48 |
|
其他灾害防治及应急管理支出(款) |
58 |
|
其他灾害防治及应急管理支出(项) |
58 |
|
预备费 |
12,000 |
|
债务付息支出 |
54,350 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
54,350 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
54,350 |
表12
2026年一般公共预算支出预算表
（按经济分类科目）
单位：万元
|
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
986,473 |
|
一、机关工资福利支出 |
148,963 |
|
工资奖金津补贴 |
105,693 |
|
社会保障缴费 |
6,625 |
|
住房公积金 |
4,125 |
|
其他工资福利支出 |
32,520 |
|
二、机关商品和服务支出 |
141,469 |
|
办公经费 |
42,144 |
|
会议费 |
218 |
|
培训费 |
797 |
|
专用材料购置费 |
7,642 |
|
委托业务费 |
75,904 |
|
公务接待费 |
29 |
|
因公出国（境）费用 |
110 |
|
公务用车运行维护费 |
1,041 |
|
维修（护）费 |
8,231 |
|
其他商品和服务支出 |
5,353 |
|
三、机关资本性支出 |
67,183 |
|
房屋建筑物购建 |
63,350 |
|
基础设施建设 |
1,107 |
|
公务用车购置 |
150 |
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
设备购置 |
2,576 |
|
大型修缮 |
- |
|
其他资本性支出 |
- |
|
四、机关资本性支出（基本建设） |
6,506 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
基础设施建设 |
6,506 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
157,917 |
|
工资福利支出 |
87,038 |
|
商品和服务支出 |
70,879 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
3,619 |
|
资本性支出（一） |
3,619 |
|
七、对企业补助 |
246,401 |
|
费用补贴 |
245,407 |
|
利息补贴 |
994 |
|
其他对企业补助 |
|
|
八、对企业资本性支出 |
100,000 |
|
资本金注入 |
100,000 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
47,822 |
|
社会福利和救助 |
37,047 |
|
助学金 |
3,534 |
|
个人农业生产补贴 |
|
|
离退休费 |
2,248 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
4,993 |
|
十、对社会保障基金补助 |
223 |
|
对社会保险基金补助 |
223 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
54,350 |
|
国内债务付息 |
54,350 |
|
十二、预备费 |
12,000 |
|
十三、其他支出 |
20 |
|
其他支出 |
20 |
表13
2026年一般公共预算转移支付收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
上级补助收入 |
199,482 |
转移性支出 |
|
|
一、一般性转移支付收入 |
177,572 |
||
|
所得税基数返还收入 |
543 |
||
|
增值税税收返还收入 |
2,466 |
||
|
消费税税收返还收入 |
99 |
||
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
10,173 |
||
|
体制补助收入 |
136 |
||
|
均衡性转移支付收入 |
2,072 |
||
|
结算补助收入 |
110,683 |
||
|
固定数额补助收入 |
1,131 |
||
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
140 |
||
|
共同事权转移支付收入 |
50,088 |
||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
2,055 |
||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
14,519 |
||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
|||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
301 |
||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
9,779 |
||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
10,819 |
||
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
50 |
||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
8,753 |
||
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
2,443 |
||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
1,359 |
||
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
10 |
||
|
其他一般性转移支付收入 |
41 |
||
|
二、专项转移支付收入 |
21,910 |
||
|
一般公共服务 |
|||
|
公共安全 |
13 |
||
|
社会保障和就业 |
1,910 |
||
|
卫生健康 |
171 |
||
|
节能环保 |
2,144 |
||
|
农林水 |
1,134 |
||
|
交通运输 |
|||
|
资源勘探工业信息等 |
13,055 |
||
|
商业服务业等 |
850 |
||
|
住房保障 |
2,133 |
||
|
自然资源海洋气象等 |
500 |
||
|
灾害防治及应急管理 |
|||
|
注：本表详细反映2026年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。 | |||
表14
2026年政府性基金预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
2026年预算数 | ||
|
小计 |
当年预算 |
上年结转 | |||
|
总 计 |
733,628 |
总 计 |
733,628 |
654,675 |
78,953 |
|
本级收入合计 |
650,000 |
本级支出合计 |
360,978 |
282,025 |
78,953 |
|
一、国有土地使用权出让收入 |
650,000 |
一、科学技术支出 |
2,887 |
- |
2,887 |
|
土地出让价款收入 |
650,000 |
二、城乡社区支出 |
93,101 |
64,735 |
28,366 |
|
三、农林水支出 |
1 |
1 |
- | ||
|
四、资源勘探工业信息等支出 |
4,546 |
- |
4,546 | ||
|
五、住房保障支出 |
2,827 |
- |
2,827 | ||
|
六、其他支出 |
42,344 |
2,289 |
40,055 | ||
|
七、债务付息支出 |
215,272 |
215,000 |
272 | ||
|
转移性收入合计 |
83,628 |
转移性支出合计 |
372,650 |
372,650 |
|
|
一、上级补助收入 |
4,675 |
一、地方政府债务还本支出 |
32,650 |
32,650 |
|
|
二、上年结转 |
78,953 |
二、调出资金 |
340,000 |
340,000 |
|
表15
2026年政府性基金预算收入预算表
单位：万元
|
项 目 |
2025年执行数 |
2026年预算数 |
|
|
收入合计 |
272 |
650,000 |
|
|
一、国有土地使用权出让收入 |
650,000 |
||
|
二、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
272 |
||
表16
2026年政府性基金预算本级支出表
（分功能科目）
单位：万元
|
科目名称 |
预算数 |
当年预算 |
上年结转 |
|
政府性基金预算支出 |
360,978 |
282,025 |
78,953 |
|
科学技术支出 |
2,887 |
0 |
2,887 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
2,887 |
0 |
2,887 |
|
技术研究与开发 |
2,887 |
2887 | |
|
城乡社区支出 |
93,101 |
64,735 |
28,366 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69,220 |
60,965 |
8,255 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
60,965 |
60965 |
|
|
城市建设支出 |
6,846 |
6846 | |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,409 |
1409 | |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,694 |
0 |
2,694 |
|
城市公共设施 |
1,977 |
1977 | |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
717 |
717 | |
|
超长期特别国债安排的支出 |
21,187 |
3,770 |
17,417 |
|
城乡社区公共设施 |
17,874 |
2114 |
15760 |
|
其他城乡社区支出 |
3,313 |
1656 |
1657 |
|
农林水支出 |
1 |
1 |
0 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1 |
1 |
0 |
|
移民补助 |
1 |
1 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
4,546 |
0 |
4,546 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
4,546 |
0 |
4,546 |
|
制造业 |
4,546 |
4546 | |
|
住房保障支出 |
2,827 |
0 |
2,827 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
2,827 |
0 |
2,827 |
|
其他住房保障支出 |
2,827 |
2827 | |
|
其他支出 |
42,344 |
2,289 |
40,055 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
38,600 |
0 |
38,600 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
38,600 |
38600 | |
|
彩票公益金安排的支出 |
3,744 |
2,289 |
1,455 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,383 |
786 |
597 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,092 |
1263 |
829 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
54 |
32 |
22 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
215 |
208 |
7 |
|
债务付息支出 |
215,272 |
215,000 |
272 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
215,272 |
215,000 |
272 |
|
其他政府性基金债务付息支出 |
215,272 |
215000 |
272 |
表17
2026年国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
110,005 |
总 计 |
110,005 |
|
本级收入合计 |
110,000 |
本级支出合计 |
5 |
|
国有资本经营预算收入 |
110,000 |
国有资本经营预算支出 |
5 |
|
利润收入 |
110,000 |
||
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
110,000 |
||
|
转移性收入合计 |
5 |
转移性支出合计 |
110,000 |
|
上级补助 |
4 |
调出资金 |
110,000 |
|
上年结转 |
1 |
110,005 |
表18
2026年国有资本经营预算本级支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 | ||
|
合计 |
当年预算 |
上年结转 | |
|
支出合计 |
5 |
4 |
1 |
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
5 |
4 |
1 |
|
二、国有企业资本金注入 |
|||
|
三、金融国有资本经营预算支出 |
- |
||
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
- |
||
表19
2026年“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
2026年 预算数 |
较2025年 ±% |
|||
|
合 计 |
1,489 |
-1.3 |
|||
|
1、因公出国（境）费用 |
110 |
-20.9 |
|||
|
2、公务接待费 |
40 |
-25.9 |
|||
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
1,339 |
1.7 |
|||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1,135 |
2.9 |
|||
|
（2）公务用车购置费 |
204 |
-4.2 |
|||
表20
2025年地方政府债务限额及余额情况表
单位：万元
|
地 区 |
2025年债务限额 |
2025年债务余额预计执行数 | ||||
|
合 计 |
一般债务 |
专项债务 |
合 计 |
一般债务 |
专项债务 | |
|
公 式 |
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
|
重庆高新区 |
8,810,800 |
1,723,200 |
7,087,600 |
8,810,879 |
1,723,129 |
7,087,750 |
|
注：1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
|
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
表21
2024年和2025年地方政府一般债务余额情况表
单位：亿元
|
项 目 |
预算数 |
执行数 |
|
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数 |
170.46 |
170.46 |
|
二、2024年末地方政府一般债务限额 |
172.25 |
172.25 |
|
三、2025年地方政府一般债务发行额 |
28.02 |
28.02 |
|
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |
||
|
2025年地方政府一般债券发行额 |
28.02 |
28.02 |
|
四、2025年地方政府一般债务还本支出 |
27.96 |
27.96 |
|
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数 |
172.31 |
172.31 |
|
六、2025年地方财政赤字 |
||
|
七、2025年地方政府一般债务限额 |
172.32 |
172.32 |
|
注：1.本表反映本级政府上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。 | ||
|
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
表22
2024年和2025年地方政府专项债务余额情况表
单位：亿元
|
项 目 |
预算数 |
执行数 |
|
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数 |
474.51 |
474.51 |
|
二、2024年末地方政府专项债务限额 |
584.60 |
584.60 |
|
三、2024年地方政府专项债务发行额 |
127.59 |
127.59 |
|
四、2024年地方政府专项债务还本支出 |
17.50 |
17.50 |
|
五、2024年末地方政府专项债务余额 |
584.60 |
584.60 |
|
六、2025年地方政府专项债务新增限额 |
109.63 |
109.63 |
|
七、2025年末地方政府专项债务限额 |
708.76 |
708.76 |
|
注：1.本表反映本级政府上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。 | ||
|
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
表23
地方政府债券发行及还本付息情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
执行数 | ||||
|
合计 |
一般债券 |
专项债券 |
合计 |
一般债券 |
专项债券 | |
|
2025年政府债券发行（转贷）情况 |
1,553,859 |
280,259 |
1,273,600 |
1,553,859 |
280,259 |
1,273,600 |
|
其中：再融资债券 |
428,859 |
251,559 |
177,300 |
428,859 |
251,559 |
177,300 |
|
新增债券 |
1,125,000 |
28,700 |
1,096,300 |
1,125,000 |
28,700 |
1,096,300 |
|
2025年政府债券还本情况 |
311,565 |
279,565 |
32,000 |
311,565 |
279,565 |
32,000 |
|
其中：再融资债券 |
283,559 |
251,559 |
32,000 |
283,559 |
251,559 |
32,000 |
|
财政预算安排 |
28,007 |
28,007 |
- |
28,007 |
28,007 |
- |
|
2025年政府债券付息情况 |
239,968 |
52,957 |
187,010 |
239,968 |
52,957 |
187,010 |
表24
2025年重庆高新区地方政府债券使用情况表
单位：万元
|
序号 |
发行日期 |
项目名称 |
项目对应的新增债券金额 |
拨付进度% | ||
|
小计 |
发行金额 |
调整金额 | ||||
|
合计 |
1,125,000 |
1,125,000 |
0 |
100.00% | ||
|
新增一般债券小计 |
28,700 |
28,700 |
0 |
100.00% | ||
|
1 |
2025.7 |
西部（重庆）科学城中小学建设二期 |
25,500 |
25,500 |
0 |
100.00% |
|
2 |
2025.7 |
完善三级诊疗服务体系建设项目 |
1,200 |
1,200 |
0 |
100.00% |
|
3 |
2025.7 |
西部（重庆）科学城市政基础设施建设改造及品质提升工程 |
2,000 |
2,000 |
0 |
100.00% |
|
新增专项债券小计 |
1,096,300 |
1,096,300 |
100.00% | |||
|
1 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 |
6,800 |
6,800 |
0 |
100.00% |
|
2 |
2025.2 |
科学城南部产业园区提升项目一期 |
21,900 |
24,900 |
-3000 |
100.00% |
|
3 |
2025.2 |
重庆高新区含谷白市驿片区城中村改造项目一期 |
14,700 |
0 |
14,700 |
100.00% |
|
4 |
2025.2 |
重庆高新区金凤走马片区城中村改造项目一期 |
54,521 |
0 |
54521 |
100.00% |
|
5 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
2,300 |
0 |
2300 |
100.00% |
|
6 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 |
12,500 |
12,500 |
0 |
100.00% |
|
7 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 |
14,079 |
0 |
14079 |
100.00% |
|
8 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园示范区建设项目 |
10,600 |
34,100 |
-23500 |
100.00% |
|
9 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 |
3,000 |
0 |
3000 |
100.00% |
|
10 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城环寨山坪产业带三期建设项目 |
113,600 |
143,500 |
-29900 |
100.00% |
|
11 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目 |
48,800 |
51,100 |
-2300 |
100.00% |
|
12 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 |
26,200 |
56,100 |
-29900 |
100.00% |
|
13 |
2025.2 |
西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 |
16,900 |
12,900 |
4000 |
100.00% |
|
14 |
2025.2 |
西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目 |
38,500 |
42,500 |
-4000 |
100.00% |
|
15 |
2025.2 |
重庆科学城产业园区建设项目 |
27,700 |
34,500 |
-6800 |
100.00% |
|
16 |
2025.2 |
重庆高新区金凤走马片区城中村改造项目一期 |
6,800 |
0 |
6800 |
100.00% |
|
17 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 |
13,500 |
13,500 |
0 |
100.00% |
|
18 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 |
36,100 |
36,100 |
0 |
100.00% |
|
19 |
2025.2 |
环寨山坪产业带项目 |
30400 |
30,400 |
0 |
100.00% |
|
20 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 |
8300 |
10,000 |
-1700 |
100.00% |
|
21 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
6600 |
4,900 |
1700 |
100.00% |
|
22 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 |
4400 |
4,400 |
0 |
100.00% |
|
23 |
2025.2 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 |
7300 |
7,300 |
0 |
100.00% |
|
24 |
2025.4 |
环寨山坪产业带项目 |
200 |
0 |
200 |
100.00% |
|
25 |
2025.4 |
重庆高新区金凤走马片区城中村改造项目一期 |
16379 |
0 |
16379 |
100.00% |
|
26 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目 |
17621 |
25,000 |
-7379 |
100.00% |
|
27 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目 |
28500 |
33,600 |
-5100 |
100.00% |
|
28 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
6600 |
0 |
6600 |
100.00% |
|
29 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 |
54000 |
55,300 |
-1300 |
100.00% |
|
30 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 |
4300 |
4,300 |
0 |
100.00% |
|
31 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 |
21600 |
31,000 |
-9400 |
100.00% |
|
32 |
2025.4 |
西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目 |
18100 |
18,100 |
0 |
100.00% |
|
33 |
2025.4 |
环寨山坪产业带项目 |
17500 |
17,500 |
0 |
100.00% |
|
34 |
2025.4 |
莲花湖产业园 |
4200 |
5,500 |
-1300 |
100.00% |
|
35 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 |
17500 |
17,500 |
0 |
100.00% |
|
36 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
33400 |
32,500 |
900 |
100.00% |
|
37 |
2025.4 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 |
400 |
0 |
400 |
100.00% |
|
38 |
2025.7 |
高新区高庙张坪片区棚户区改造项目 |
2235 |
2,235 |
0 |
100.00% |
|
39 |
2025.7 |
高新区石新路片区棚户区改造项目 |
220 |
220 |
0 |
100.00% |
|
40 |
2025.7 |
柳背桥安置房工程 |
298 |
298 |
0 |
100.00% |
|
41 |
2025.7 |
高新区棚改项目 |
3500 |
3,500 |
0 |
100.00% |
|
42 |
2025.7 |
太慈安置房工程项目 |
500 |
500 |
0 |
100.00% |
|
43 |
2025.7 |
白马凼片区棚户区改造项目 |
4500 |
4,500 |
0 |
100.00% |
|
44 |
2025.7 |
柿子湾片区棚户区改造项目 |
200 |
200 |
0 |
100.00% |
|
45 |
2025.7 |
新胜片区棚户区改造项目 |
750 |
750 |
0 |
100.00% |
|
46 |
2025.7 |
高新区危旧房改造土地储备整治项目 |
1000 |
1,000 |
0 |
100.00% |
|
47 |
2025.7 |
柳背桥安置房工程 |
500 |
500 |
0 |
100.00% |
|
48 |
2025.7 |
石坑片区棚户区改造项目 |
1597 |
1,597 |
0 |
100.00% |
|
49 |
2025.9 |
重庆高新区金凤走马片区城中村改造项目一期 |
9800 |
0 |
9800 |
100.00% |
|
50 |
2025.9 |
西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 |
8200 |
18,000 |
-9800 |
100.00% |
|
51 |
2025.9 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目 |
6700 |
6,700 |
0 |
100.00% |
|
52 |
2025.9 |
西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 |
1800 |
1,800 |
0 |
100.00% |
|
53 |
2025.9 |
重庆高新区金凤走马片区城中村改造项目一期 |
2000 |
0 |
2000 |
100.00% |
|
54 |
2025.9 |
西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 |
8265 |
8,265 |
0 |
100.00% |
|
55 |
2025.9 |
西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 |
935 |
2,935 |
-2000 |
100.00% |
|
56 |
2025.9 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 |
14300 |
14,300 |
0 |
100.00% |
|
57 |
2025.9 |
西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 |
4600 |
4,600 |
0 |
100.00% |
|
58 |
2025.9 |
西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目 |
3600 |
3,600 |
0 |
100.00% |
|
59 |
2025.11 |
高新区西彭项目 |
54200 |
54,200 |
0 |
100.00% |
|
60 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
800 |
800 |
0 |
100.00% |
|
61 |
2025.11 |
含谷智能制造产业园区项目 |
800 |
800 |
0 |
100.00% |
|
62 |
2025.11 |
重庆科学城产业园区建设项目 |
15400 |
15,400 |
0 |
100.00% |
|
63 |
2025.11 |
科学城南部产业园区提升项目一期 |
1100 |
1,100 |
0 |
100.00% |
|
64 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目 |
2800 |
2,800 |
0 |
100.00% |
|
65 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 |
24000 |
24,000 |
0 |
100.00% |
|
66 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 |
12200 |
12,200 |
0 |
100.00% |
|
67 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
7900 |
7,900 |
0 |
100.00% |
|
68 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 |
20500 |
20,500 |
0 |
100.00% |
|
69 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园示范区建设项目 |
1500 |
1,500 |
0 |
100.00% |
|
70 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 |
33400 |
33,400 |
0 |
100.00% |
|
71 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城环寨山坪产业带三期建设项目 |
9600 |
9,600 |
0 |
100.00% |
|
72 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目 |
300 |
300 |
0 |
100.00% |
|
73 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 |
4300 |
4,300 |
0 |
100.00% |
|
74 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 |
15400 |
15,400 |
0 |
100.00% |
|
75 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 |
5800 |
5,800 |
0 |
100.00% |
|
76 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目 |
1000 |
1,000 |
0 |
100.00% |
|
77 |
2025.11 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 |
27500 |
27,500 |
0 |
100.00% |
|
78 |
2025.11 |
环寨山坪产业带项目 |
7800 |
7,800 |
0 |
100.00% |
|
79 |
2025.11 |
重庆高新区含谷白市驿片区城中村改造项目一期 |
2900 |
2,900 |
0 |
100.00% |
|
80 |
2025.11 |
重庆高新区金凤走马片区城中村改造项目一期 |
5800 |
5,800 |
0 |
100.00% |
