| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02919 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明
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（一）机构设置
重庆高新技术产业开发区管理委员会内设党工委（管委会）办公室、党群工作部、统战部、改革发展局、科技创新局、财政局、生态环境局、建设局、公共服务局、综合执法局、规划和自然资源局、市场监督管理局12个部门。
（二）职能职责
办公室：承担文电、信息、会务、机要、档案、保密、后勤、安全等机关日常运转工作；负责综合协调、目标管理、督查督办、宣传、意识形态等工作；负责涉外事务工作；组织开展政务公开工作；负责司法工作中的行政复议立案和审理、行政执法协调监督工作。
党群工作部：负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、离退休人员管理、机关党建等工作；负责人力社保工作中的专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励工作。
统战部：负责统一战线、民族宗教、侨务工作；负责侨联、台联、工商联相关工作；负责总工会、共青团、妇联等群团建设工作；负责服务在区高校工作。
改革发展局：负责战略研究、发展改革、投资调控、运行调度、商贸、工业和信息化、军民融合、大数据应用、农业农村产业、口岸物流、统计、项目招投标管理等工作；负责水利工作中的水利工程移民安置、水库移民后期扶持、三峡库区等工作。
科技创新局：负责创新驱动发展战略及科技发展规划、科技创新体制改革、政策和措施研究；负责政产学研用协同创新和国际化科技创新技术交流、科技创新信息平台和科技创新载体的搭建和管理；负责科学城和大学城等校地协同创新项目引进、落地服务及相关活动组织实施；负责科技成果转化、技术转移等。
财政局：负责财税政策、财政收支预决算、财政监督、政府采购、资金管理调度、国有资产监督管理、金融、内部审计监督，查处违反财经法纪的行为等工作；负责科技金融工作中的科技金融体系建设和大型企业科技金融服务等工作。
生态环境局：负责生态环境保护工作，承担减排目标落实、环境污染防治、核与辐射监督管理、生态保护修复、生态环境准入和监测、应对气候变化，水利等工作。
建设局：负责住房和城乡建设、人民防空和民防工程等工作。承担高新区建设工程质量、安全监管工作；承担高新区建设工程质量安全监管、教育培训考核的辅助性、服务性、事务性工作等；负责房屋征收监督管理等工作；负责农业农村工作中的农村人居环境改善等工作；负责水利工作中的水利工程建设、农村水利水电、水资源配置工程建设、勘察设计（行政审批）等工作；城市管理局事务性工作由城市建设事务中心负责。
公共服务局：负责教育、卫生健康、民政、文化旅游、退役军人服务等工作；承担高新区教育教学管理和学生资助管理的具体事务性工作等；完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
综合执法局：负责组织开展综合行政执法工作；负责应急管理、政法综治、司法行政、信访稳定等工作；负责生态环境、规划和自然资源、城市管理、农业、卫生健康、文化市场等综合行政执法工作。
规划和自然资源局：负责规划和自然资源工作，承担自然资源统一确权登记、自然资源有偿使用和合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、国土空间用途管制、生态修复、耕地保护、地质勘查管理、矿产资源、林业管理保护等工作；负责农业农村工作中的耕地质量监管、农田建设等工作；负责森林防火、地质灾害、不动产登记等工作；承担高新区自然资源和不动产统一确权登记的具体事务性工作；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担自然资源和不动产登记档案的整理、保管、利用等。
市场监督管理局：负责市场监督管理工作，承担食品药品安全、产品质量安全、特种设备安全、市场秩序等监督管理工作，承担市场主体统一登记注册、消费者权益保护、知识产权等工作；负责农业农村工作中的农产品质量安全监管、农业转基因生物安全管理、粮油（农药管理）等工作；负责市场监管综合行政执法工作。
（三）单位构成。
重庆高新区管委会本级无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计328,074.65万元，支出总计328,074.65万元。收支较上年决算数增加38,993.05万元、增长13.5%，主要原因是疫情防控和住房保障等方面收支增加。
2.收入情况。2022年度收入合计328,074.65万元，较上年决算数增加38,993.05万元、增长13.5%，主要原因是疫情防控和住房保障等方面收到的上级转移支付增加。其中：财政拨款收入328,074.65万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计328,074.65万元，较上年决算数增加38,993.05万元、增长13.5%，主要原因是疫情防控和住房保障等方面支出增加。其中：基本支出9,469.08万元，占2.9%；项目支出318,605.56万元，占97.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总计328,074.65万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加38,993.05万元，增长13.5%，主要原因是疫情防控和住房保障等方面支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入322,507.88万元，较上年决算数增加99,812.37万元，增长44.8%。主要原因是疫情防控和住房保障等方面的上级转移支付较多。较年初预算数增加172,245.53万元，增长114.6%，主要原因是追加上级的各项补助收入，主要用于科技产业培育、公共医疗卫生、城乡基础设施建设、优化营商环境等方面。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出322,507.88万元，较上年决算数增加99,812.37万元，增长44.8%。主要原因是疫情防控和住房保障等方面支出增加。较年初预算数增加172,245.53万元，增长114.6%。主要原因是科技产业培育、公共医疗卫生、城乡基础设施建设、优化营商环境等方面支出追加较多。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出39,643.21万元，占12.3%，较年初预算数减少2,070万元，下降5.0%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，一般性管理事务经费减少。
（2）2022年度无外交支出。
（3）2022年度无国防支出。
（4）公共安全支出947.46万元，占0.3%，较年初预算数增加374.46万元，增长65.4%，主要是政法监察等支出增加。
（5）教育支出30,373.26万元，占9.4%，较年初预算数减少1,503.66万元，下降4.7%，主要原因受疫情影响，项目推进进度不达预期。
（6）科学技术支出83,287.12万元，占25.8%，较年初预算数增加55,813.86万元，增长203.2%，主要是科技创新、企业研发补助等支出增加。
（7）文化旅游体育与传媒支出736.24万元，占0.2%，较年初预算数减少743.76万元，下降50.3%，主要原因是受疫情影响，部分文旅活动未按计划开展。
（8）社会保障与就业支出3,095.98万元，占1.0%，较年初预算数减少1,938.04万元，下降38.5%，主要原因是受市场环境和疫情影响，其他社会保障和就业支出低于年初预计数。
（9）卫生健康支出32,914.37万元，占10.2%，较年初预算数增加22,300.06万元，增长210.1%，主要原因是加大了对公共卫生方面的投入，不断增强重大疫情和突发公共卫生事件应对处置能力。
（10）节能环保支出10,865.32万元，占3.4%，较年初预算数增加5,362.7万元，增长97.5%，主要原因是环境监测和污染防治等支出增加。
（11）城乡社区支出43,647.52万元，占13.5%，较年初预算数增加43,327.22万元，增长13527.1%，主要原因是一般债券安排的城乡社区建设支出较多。
（12）农林水支出2,461.52万元，占0.8%，较年初预算数增加797.56万元，增长47.9%，主要原因是水利发展、农业农村等方面的支出增加。
（13）2022年度无交通运输支出（该事项由各镇街负责，本部门无此项支出）。
（14）资源勘探信息等支出15,371.1万元，占4.8%，较年初预算数增加6,389.1万元，增长71.1%，主要原因是中小企业发展、支持产业发展和其他资源勘探工业信息等支出增加。
（15）商业服务业等支出7,114.6万元，占2.2%，较年初预算数增加2,184.6万元，增长44.3%，主要原因是商务、外贸等产业扶持支出增加。
（16）金融支出844.04万元，占0.3%，较年初预算数减少240.96万元，下降22.2%，主要原因是受市场环境影响，金融发展支出减少。
（17）2022年度无援助其他地区支出。
（18）自然资源海洋气等支出15,000.4万元，占4.7%，较年初预算数增加8,882.77万元，增长145.2%，主要原因是国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出增加。
（19）住房保障支出33,673.82万元，占10.4%，较年初预算数增加33,435.00万元，增长14000%，主要原因是保障性安居工程等支出增加。
（20）粮油物资储备支出536.71万元，占0.2%，较年初预算数增加536.71万元，主要原因是优质粮食工程等项目支出增加。
（21）灾害防治及应急管理支出1,995.26万元，占0.6%，较年初预算数增加1,428.26万元，增长251.9%，主要原因是组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出增加。
（22）2022年度其他支出0万元，较年初预算数减少2,090.30万元，减少100%，主要原因是年初功能科目选择有误，年中执行时予以更正。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,469.08万元。其中：人员经费7,565.30万元，较上年决算数减少3,044.85万元，下降28.7%，主要原因是编报口径变化，文职人员薪酬在项目支出列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费1,903.78万元，较上年决算数减少112.47万元，下降5.6%，主要原因为编报口径变化，文职人员相关公用经费在项目支出列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收支5,566.76万元，较上年决算数减少60,819.33万元，下降91.6%，主要原因是森林覆盖率指标补偿、收回国有土地等列入部门决算的一次性支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计191.20万元，较预算数减少135.39万元，下降41.5%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加11.91万元，增长6.6%，主要原因在于新增部门新增车辆，导致公务车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较预算数减少29.99万元，下降100%，主要原因是受国内外新冠疫情影响，无相关工作安排。
公务车购置费65.97万元，主要用于应急保障和执法执勤车辆及应急专业车载设备购置。较上年支出数减少11.47万元，下降14.8%，主要原因是2022年实际购车数量较2021年减少。
公务车运行维护费94.57万元，主要用于公务用车维修维护费、燃油费、过路过桥费、保险费等。费用支出较预算数减少78.43万元，下降45.3%，主要原因为公务用车运行维护费年初预算按全年费用预计，部分新增公务用车在年中购置。
公务接待费30.66万元，主要用于考察调研、学习交流、招商引资等公务活动。费用支出较预算数减少8.94万元，下降22.6%，主要原因是一方面疫情管控导致公务接待减少，另一方面通过削减非必要公务接待、严格控制陪餐人数等措施，降低公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人。2022年本部门公务用车购置4辆，公务车保有量为34辆，车均购置费21.99万元（含特种专业技术用车，公务用车购置4辆，其中1辆实际在2021年付款于2022年提车后入账，因此车均购置费为公务用车购置费除以车辆数3辆），车均维护费2.87万元。2022年本部门国内公务接待188批次2,360人，人均接待费129.92元，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出32.02万元，较上年决算数减少2.26万元，下降6.6%，主要原因是一方面疫情防控原因，控制会议频次和规模，提倡采取视频会议形式；另一方面高新区加强作风纪律建设，减少会议费支出。本年度培训费支出185.52万元，较上年决算数减少672.73万元，下降76.8%，主要原因是一方面疫情反复各类培训未能按时开展，另一方面贯彻落实厉行节俭节约精神，减少不必要培训经费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出1,903.78万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、物业费、房屋租金、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少112.47万元，下降5.6%，主要原因是重庆高新区认真贯彻落实“过紧日子”的精神，压减相关费用规模。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额21,742.77万元，其中：政府采购货物支出13,571.49万元、政府采购工程支出1,358.02万元、政府采购服务支出6,813.25万元。授予中小企业合同金额18,119.18万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额12,672.60万元，占政府采购支出总额的58.3%。主要用于采购高新区城乡环境卫生维护、市政设施新建及维护、园林绿化管护、新建学校办公教学家具采购、基础设施建设等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对部门整体和267个二级项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评，涉及资金31.86亿元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
详见附件2：部门整体支出绩效自评表。
详见附件3：项目绩效自评表。
2.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，本部门绩效管理工作达到预定的绩效目标，组织管理明确，资金到位及时、使用合法合规，财务管理和会计核算规范。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68525246。
附件：1.决算公开表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目绩效自评表
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