西部科学城重庆高新区管委会关于2022年财政决算的报告_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 发布日期 ]	2023-10-20

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 发布日期 ]	2023-10-20

西部科学城重庆高新区管委会关于2022年财政决算的报告

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2022年，在市委市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，西部科学城重庆高新区坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策提质增效、更可持续要求，科学统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹科教产城协同发展，统筹党的建设各项工作，按下项目建设“快进键”、跑出科学城建设“加速度”。

一、全区收支情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入29.4亿元，按自然口径计算下降4.1%，扣除留抵退税因素后增长0.3%。其中，税收收入22.6亿元，下降18.6%；非税收入6.8亿元，增长137%。本级收入加上级补助38.2亿元、债务转贷收入5.1亿元、调入资金17.4亿元、上年结转4.6亿元，收入总量为94.7亿元。执行数与决算数一致。

一般公共预算本级支出85亿元，增长19.9%，主要为教育事业、疫情防控、中小企业专项支出有所增长以及新增土地使用费安排的一次性支出。加上上解支出1亿元、安排预算稳定调节基金4.8亿元、结转下年3.9亿元，支出总量为94.7亿元。执行数与决算数一致。

表1：2022年一般公共预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	75.6	91.5	94.7	94.7	总计	75.6	91.5	94.7	94.7
一、本级收入	34.2	27.6	29.4	29.4	一、本级支出	75.5	90.5	85	85
税收收入	32.5	22.3	22.6	22.6
非税收入	1.7	5.3	6.8	6.8
二、转移性收入	41.4	63.9	65.3	65.3	二、转移性支出	0.1	1	9.7	9.7
上级补助收入	12.9	36.8	38.2	38.2	上解上级支出	0.1	1	1	1
地方政府债务转贷收入		5.1	5.1	5.1	地方政府债务还本支出
上年结转	4.6	4.6	4.6	4.6	安排预算稳定调节基金			4.8	4.8
动用预算稳定调节基金					调出资金
调入资金	23.9	17.4	17.4	17.4	结转下年			3.9	3.9

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异（详见附件），下同。

（二）政府性基金预算

重庆高新区无本级政府性基金预算收入，上级补助收入108.8亿元、债务转贷收入138.7亿元、上年结转13亿元，收入总量为260.5亿元。执行数与决算数一致。

政府性基金预算支出227.8亿元，增长56%，主要为新增债券和土地成本返还有所增加。加上上解支出0.1亿元、调出资金用于平衡一般公共预算16.6亿元、结转下年16亿元，支出总量为260.5亿元。执行数与决算数一致。

表2：2022年政府性基金预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	93.1	251.8	260.5	260.5	总计	93.1	251.8	260.5	260.5
一、本级收入					一、本级支出	71	235.1	227.8	227.8
其中：国有土地使用权出让收入
二、转移性收入	93.1	251.8	260.5	260.5	二、转移性支出	22.1	16.7	32.7	32.7
上级补助收入	80.1	100.1	108.8	108.8	上解上级支出		0.1	0.1	0.1
地方政府债务收入		138.7	138.7	138.7	调出资金	22.1	16.6	16.6	16.6
调入资金					地方政府债务还本支出
上年结转	13	13	13	13	结转下年			16	16

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入1.2亿元，下降45.3%，主要原因为进一步支持做大做强国有企业，2022年将国有企业利润上缴比例由30%降低为15%。执行数与决算数一致。

国有资本经营预算本级支出0.4亿元，加上调出资金0.8亿元，支出总量为1.2亿元。执行数与决算数一致。

表3：2022年国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	2.2	1.2	1.2	1.2	总计	2.2	1.2	1.2	1.2
一、本级收入	2.2	1.2	1.2	1.2	一、本级支出	0.4	0.4	0.4	0.4
二、转移性收入					二、转移性支出
上年结转					调出资金	1.8	0.8	0.8	0.8
					结转下年

二、其他重点报告事项

1.“三公”经费执行情况：2022年“三公”经费支出数为1,035.2万元，较上年下降14.3%。其中：公务用车运行维护费710.7万元，较上年增长9.2%，主要因部分单位上年新增车辆编制，相应运行经费增加；公务用车购置费282.6万元，较上年下降44.5%；公务接待费41.9万元，较上年下降13.8%。

2.政府债务情况：2022年政府债务限额为366.9亿元，其中一般债务限额55亿元，专项债务限额311.9亿元。截至2022年底，政府债务余额366.9亿元，其中一般债务55亿元，专项债务311.9亿元，在政府债务限额以内。2022年，政府债务无还本支出，债券付息付费（一般债券付息1.7亿元、兑付费0.9万元；专项债券付息8.3亿元，兑付费4.2万元）已纳入区级预算安排。

3.国资国企情况：2022年，重庆高新区加快优化国资布局、深化国企改革，完成了“2+1”的国有资本布局，即2家市政府委托重庆高新区管理的市属国有重点企业和1家区属国有重点企业。

4.重点项目绩效评价情况：2022年，重庆高新区着力提升预算绩效管理水平，一是建立健全制度办法，持续完善“1个实施意见+1个行动方案+N个配套措施”制度框架，印发《重庆高新区预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法（试行）》，补充完善结果应用环节规章制度，基本实现重点环节有章可循、有据可依。二是牢固树立绩效理念，邀请专家开展专题培训，提升绩效意识。牵头组织开展2021年绩效自评，做到绩效自评全覆盖。另聘请中介机构对西部（重庆）科学城医疗卫生一期建设项目、老旧校舍维修幼儿园装修等专项经费、补助大气VOCs深度治理项目三个重点项目，以及两个部门镇街的整体绩效开展重点评价，真正树立“花钱必问效、无效必问责”理念。三是千方百计提升业务本领，邀请绩效领域学者及三方机构专家开展线下专题培训，提升本单位相关人员业务水平。

5.预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况：2022年初预算稳定调节基金余额为0.3亿元，年初预算未动用。年末超收收入1.8亿元、统筹结转结余3亿元用于补充预算稳定调节基金。2022年底，预算稳定调节基金余额为5.1亿元。

2022年一般公共预算形成的结余资金3.9亿元按照规定用途全额结转至2023年使用。

2022年年初预算安排预备费1亿元，当年全部用于疫情防控和社会治理等支出。

6.审计整改情况：重庆高新区2021年财政预算执行和决算执行审计，提出在预算编制、收入质量和财政预决算管理等5个方面存在弱项短板。重庆高新区高度重视审计监督整改工作，针对审计监督发现的问题，举一反三，截至2022年底，审计反映的5个方面11项问题已全部完成整改，整改完成率100%。

7.直达资金情况：2022年重庆高新区共收到直达资金（含参照）3.2亿元，截至2022年底，直达资金分配进度为100%，实际使用进度为95%。

三、落实人大预决算备案审查建议情况

2022年，西部科学城重庆高新区坚持以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦科技创新“策源地”、高质量发展“新引擎”、美好城市“样板区”，深入实施“项目攻坚年”，统筹推动科教产城协同发展，迈出了高质量发展的坚实步伐。

科技创新力量加速集聚，2022年共投入20亿元财政资金用于支持科技创新。深化校地合作，激发创新“源动力”。高水平建设大学城、科研港、科学谷、生命岛、科创街“五大创新支撑”，布局中国科学院重庆科学中心等战略科技力量，打造创新“策源地”。

现代产业体系不断巩固。坚持产业升级和“新赛道”培育两手抓，依托现有产业基础、科研平台，抓好传统汽车、零部件、检验检测等产业的转型提质。瞄准集成电路、汽车电子、生物医药、新能源及智能网联汽车、软件信息等赛道，加速壮大新一代信息技术、生命健康、绿色低碳及智能制造、高技术服务四大主导产业。

重大产业平台加快建设。成功引入中国电子数字经济产业园、重庆中关村智酷科技服务有限公司项目，积极构建以金凤软件园为产业标识，西永微电园商务中心区和大学城富力城片区为产业核心集聚地，科学谷、中国科学院重庆科学中心、中电（重庆）软件园、光大人工智能产业基地等重点产业及创新载体组成的“一园两区多点”软件产业格局。

美好城市样板逐步成形。“一心两翼”风貌初现。着力推进金凤城市中心、科学大道、科学城人才社区等重大项目建设，加快形成科创商业商务中心区。投入0.2亿元用于支持城市有机更新深入推进，持续深化“大城三管”，高质量提升大学城环境品质，稳步有序推进老旧基础设施改造和老旧小区改造。

城市生活品质不断提升。投入0.2亿元，加快建设凤鸣湖公园、凤栖湖公园、棕树湾体育公园、白鹭公园一期，西城公园、蝴蝶里公园、梁滩河湿地公园等已建成对外开放，形成湿地群、公园群和城中山体组成的绿色长廊。投入0.4亿元，累计拆除违法建筑超8,000平方米。投入0.8亿元，深化交通综合治理，完成城市管理职业学院、白彭路人行天桥等13项改善工程。

社会民生福祉不断加强。持续提升文化软实力，健全就业帮扶机制，通过社保费缓缴、创业担保贷款、稳岗返还、政策宣讲、职业技能培训等方式稳定就业岗位，支持各类就业新形态发展模式，保障灵活就业人员社会保险补贴。不断完善高校毕业生创新创业支持政策，发布引领企业与人才互动交流的“就在科学城”线上引才平台，为高起点高标准推动科学城建设注入新的活力。

精细化预算管理改革稳步推进。强化收支管理，严格落实政府“过紧日子”要求。千方百计组织收入，在认真贯彻落实国家减税降费的同时，加强与税务及非税执收部门的沟通协调，强化收入征管。财政管理效能不断提升。进一步完善预算管理制度，修订《重庆高新区区级预算管理办法》，进一步规范预算追加和调剂事项，审慎出台增支政策。强化部门整体收支评审和评审结果应用，预算编制科学化、精细化水平得到明显提升。

建立常态化财会监督管理机制。坚持以健全内控制度为保障，筑牢安全防线。不断强化制度建设和流程管理，运用预算管理一体化系统，实现从预算到核算的全流程动态化管理，增强预算执行规范性和透明度，硬化预算约束。加强对各预算单位专项资金使用管理、预决算公开、财务管理与资产资源配置、会计信息质量等10余项财政财务业务开展监督检查和持续培训督导，有效促进了单位财务的规范管理。

附件：西部科学城重庆高新区2022年决算

附件下载：

西部科学城重庆高新区2022年决算.docx
文件下载：西部科学城重庆高新区管委会关于2022年财政决算的报告.docx

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