一、部门基本情况

（一）职能职责

承担高新区行政审批事项和服务事项集中办理服务；承担高新区体育、劳动就业、社会保障、医疗保障、残联等方面的具体事务性工作。负责人力社保工作中除专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励工作以外的事务性工作。

（二）部门构成

内设综合部、社会保障事务部、医疗保障事务部、劳动就业事务部、体育帮扶事务部、政务服务管理部、劳动人事争议仲裁院。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数20778.49万元，其中：一般公共预算拨款19303.39万元，政府性基金预算拨款1471.1万元，国有资本经营预算收入4万元，无事业收入、事业单位经营收入及其他收入。收入较2025年增加1840.26万元，主要是一般公共预算拨款增加1653.36万元，政府性基金预算拨款增加186.9万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数20778.49万元，其中：社会保障和就业支出预算14252.15万元，卫生健康支出预算4463.51万元，农林水支出542万元，住房保障支出预算45.73万元，国有资本经营预算支出4万元，其他支出1471.1万元。支出预算较2025年增加1840.26万元，主要是基本支出预算增加100.21万元，项目支出预算增加1553.15万元，政府性基金预算财政拨款支出增加186.9万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入19303.39万元，一般公共预算财政拨款支出19303.39万元，比2025年增加1653.36万元。其中：基本支出1682.68万元，比2025年增加100.21万元，主要原因是在职人员数量增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出17620.71万元，比2025年增加1553.15万元，主要原因是社会保障和就业支出增加等，为青年人才提供就业创业、保障重点群体就业、加大社保补贴，支持企业稳岗扩岗。

2026年政府性基金预算收入1471.1万元，政府性基金预算支出1471.1万元，比2025年增加186.9万元，主要原因是2026年体彩公益金区级分成增加，主要用于发展群众体育和竞技体育事业，开展体育设施建设等工作。

2026年国有资本经营预算收入4万元，国有资本经营预算支出4万元，与2025年持平，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务，让企业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、

老有所学、老有所为、老有所乐。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算20万元，比2025年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费2万元，较2025年增加2万元，主要原因是本年度因工作需要，按规定开展上级督导检查、业务交流调研等公务接待活动，相应增加公务接待经费；公务用车运行维护费18万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额250万元：政府采购服务预算250万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19303.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年无一般公共预算车辆购置安排。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金10万元，主要用于财务审计、法律咨询等支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：钟绍铃，联系方式：023-68680179）