重庆高新区管委会办公室（外事办）2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-01171	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-09	[ 发布日期 ]	2023-05-09

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室
[ 成文日期 ]	2023-05-09
[ 发布日期 ]	2023-05-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责

承担文电、信息、会务、机要、档案、保密、后勤、安全等机关日常运转工作，负责综合协调、目标管理、督查督办、宣传、意识形态等工作。负责涉外事务工作。组织开展政务公开工作。负责司法工作中的行政复议立案和审理、行政执法协调监督工作。

（二）单位构成

内设综合科、秘书科、文档科、政策研究科、电子政务中心、督查科、外联科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8193.19万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2022年减少3849.87万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8193.19万元，其中：一般公共服务支出预算8060.62万元，社会保障和就业支出预算64.83万元，卫生健康支出预算20.94万元，住房保障支出预算46.8万元。支出预算较2022年减少3849.87万元，主要是基本支出预算增加218.63万元，项目支出预算减少4068.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8193.19万元，一般公共预算财政拨款支出8193.19万元，比2022年减少3849.87万元。其中：基本支出1200.69万元，比2022年增加218.63万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6992.5万元，比2022年减少4068.5万元，主要原因是当期应付租金、物业费减少等，主要用于管委会运转、电子政务及政务公开等重点工作。

办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算237万元，比2022年增加70.01万元。其中：因公出国（境）费用100万元，比2022年增加70.01万元，主要原因是对外招商及交流合作需要，因公出国（境）工作计划增多；公务接待费6万元，与2022年持平；公务用车运行维护费77万元，与2022年持平；公务用车购置费54万元，与2022年持平，主要原因是原2022年计划购置车辆因故未购置，2023年安排购置车辆3辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费231.5万元，比上年增加22.04万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额288万元：政府采购服务预算288万元；全部为一般公共预算拨款政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6992.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆14辆，全部为一般公务用车。2023年一般公共预算安排购置车辆3辆，全部为一般公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：谢紫君，联系方式：023-68601972）

附件下载：

2023年党工委（管委会）办公室（外事办）预算附表.xlsx

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