重庆高新区党工委党群工作部（人才服务中心）2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-01172	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区党群工作部	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-09	[ 发布日期 ]	2023-05-09

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[ 发布机构 ]	高新区党群工作部
[ 成文日期 ]	2023-05-09
[ 发布日期 ]	2023-05-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责

党群工作部（人才服务中心）负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、离退休人员管理、机关党建等工作；人力社保工作中的专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励工作。

（二）单位构成

内设综合科、组织科、干部科、人才科、人事科、机构编制科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2831.90万元，其中：一般公共预算拨款2831.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少1667.39万元，主要是一般公共预算拨款减少1667.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2831.90万元，其中：一般公共服务支出预算2301.77万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算414.73万元，卫生健康支出预算4.04万元，农林水支出预算102.00万元，住房保障支出预算9.36万元。支出预算较2022年减少1667.39万元，主要是基本支出预算增加171.07万元，项目支出预算减少1356.45万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2831.90万元，一般公共预算财政拨款支出2831.90万元，比2022年减少1667.39万元。其中：基本支出275.28万元，比2022年增加171.07万元，主要原因是文职人员薪酬纳入基本支出范畴等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2556.62万元，比2022年减少1356.45万元，主要原因是统战侨台、群团建设职能职责划转至统战部无此部分预算等。主要用于组织、干部、人才、人事、机构编制、基层党组织建设等重点工作。

党群工作部（人才服务中心）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费42.24万元，比上年增加18.78万元，主要原因是文职人员公用定额预算编制形式作了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2556.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有公务车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置公务车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李霞，联系方式：023—68067376）

附件下载：

党群工作部（人才服务中心）2023年部门预算附表.xlsx

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