| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-07 | [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-07 |
| [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
重庆高新区城市建设事务中心2022年预算公开情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责城市管理、交通运输管理等工作。承担水文监测管理等事务性工作。
（二）单位构成
内设综合部、市政管理事务部、市政设施事务部、水务管理事务部、市容环卫事务部、园林绿化事务部、交通运管事务部、公路管理事务部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数46062.41万元，其中：一般公共预算拨款45606.41万元，政府性基金预算拨款456万元。收入较2021年增加8075.65万元，主要是农村公路改造、公路建设与养护、体育公园建设等项目经费拨款增加5209.09万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数46062.41万元，其中：社会保障和就业支出预算67.87万元，卫生健康支出预算33.24万元，节能环保支出预算483.7万元，城乡社区支出预算39631.37万元，交通运输支出预算5536.29万元，住房保障支出预算33.93万元，其他支出预算256万元。支出预算较2021年增加8075.65万元，主要是基本支出预算增加114.36万元，项目支出预算增加7961.29万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入45606.41万元，一般公共预算财政拨款支出45606.41万元，比2021年增加7619.65万元。其中：基本支出1216.21万元，比2021年增加114.36万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44846.2万元，比2021年增加7961.29万元，主要用于市容环卫综合治理、园林绿化管理、交通运输和公路管理、市政设施管理等重点工作。
2022年政府性基金预算收入456万元，政府性基金预算支出456万元，比2021年增加456万元，主要原因是上年度无政府性基金预算，2022年增加彩票公益金区县分成256万元及交通补助资金200万元，主要用于体育公园建设及农村公路日常养护。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算23万元，比2021年增加13万元。其中：公务接待费8万元，比2021年减少2万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费15万元，比2021年增加15万元，主要原因是经管委会审批同意新购置公务用车3台。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额28380.04万元：政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算28240.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购28380.04万元：政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算28240.04万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44390.2万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。2022年未安排一般公共预算购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：张正奕，联系方式：023-68601276）
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