含谷镇2021年部门预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 成文日期 ]	2021-04-30	[ 发布日期 ]	2021-04-30

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含谷镇2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；执行镇人民代表大会的决议和上级的决定和命令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；在高新区党工委、管委会的正确领导下，我们坚持“融入高新、服务高新、发展高新”的工作主线，紧扣习近平总书记对重庆的殷殷嘱托，围绕市委部署和陈敏尔书记对重庆高新区提出的“着力做好‘高’和‘新’两篇文章，高水平建设重庆科学城，打造全市新的经济增长极和创新驱动引擎”的政治要求，认真当好服务重庆高新区各项事业发展的急先锋，在做好经济工作的同时，努力提高全镇社会管理和公共服务水平。

（二）单位构成

含谷镇政府内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；事业单位6个，具体事业单位构成：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心；另单设人大常委会办公室和司法所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数7028.78万元，其中：一般公共预算拨款7028.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加660.91万元，主要是一般公共预算经费拨款增加660.91万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数7028.78 万元，其中：一般公共服务支出预算2795.87 万元，国防支出预算10万元，公共安全支出预算156.40万元，文化旅游体育与传媒支出216.70万元，社会保障和就业支出预算 1191.84万元，卫生健康支出预算327.14万元，节能环保支出预算30万元，城乡社区支出预算1448.40万元，农林水支出预算529.53万元，交通运输支出预算39万元，住房保障支出173.89万元，灾害防治及应急管理支出预算110万元。支出预算较去年增加660.91万元，主要是基本支出预算增加958.17万元，项目支出预算减少297.26万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7028.78万元，一般公共预算财政拨款支出 7028.78万元，比2020年增加660.91万元。其中：基本支出3462.26万元，比2020年增加958.17万元，主要原因是预算口径调整、增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3566.52万元，比2020年减少297.26万元，主要原因是压减项目支出、保障基本支出。

含谷镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算120万元，比2020年增加43.01万元。其中：公务接待费25万元，比2020年增加17.01万元，主要原因是预算口径调整，在预算执行中，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费95万元，比2020年增加26万元，主要原因是预算口径调整，在预算执行中，从严控制公务用车运行维护费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费531.09万元，比上年增加8.33万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3566.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆13辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车9辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：吴慧鹰，联系电话：023-65778831）

附件下载：

含谷镇2021年预算公开.xls

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