巴福镇2021年部门预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
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[ 成文日期 ]	2021-04-30	[ 发布日期 ]	2021-04-30

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巴福镇2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位，切实转变工作方式，加快推进乡村振兴建设，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）单位构成

巴福镇人民政府，内设综合办事机构10个，包括：党政办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、九龙坡区司法局巴福司法所；事业单位4个，包括：社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、九龙坡区城市管理综合行政执法支队巴福镇大队。公开的数据包含这些下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5608.85万元，其中：一般公共预算拨款5608.85万元。收入较去年增加453.29万元，主要是一般公共预算拨款收入增加453.29万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5608.85万元，其中：一般公共服务支出预算2360.68万元，公共安全支出预算115万元，文化旅游体育与传媒支出预算196.10万元，社会保障和就业支出预算844.07万元，卫生健康支出预算296.79万元，城乡社区支出预算1380.10万元，农林水支出预算216.92万元，住房保障支出预算139.2万元，灾害防治及应急管理支出60万元。支出预算较去年增加453.29万元，主要是基本支出预算增加839.02万元，项目支出预算减少385.73万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5608.85万元，一般公共预算财政拨款支出5608.85万元，比2020年增加453.29万元。其中：基本支出2943.39万元，比2020年增加839.02万元，主要原因是其他工资福利支出、基本养老保险、其他对个人和家庭的补助支出等，主要用于保障巴福镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2665.46万元，比2020年减少385.73万元，主要原因是年初未预算工程项目支出、原纳入项目经费预算的聘用人员经费、村社人员经费现纳入基本预算等。

巴福镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36万元，比2020年减少14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是本年度没有因公出国（境）的计划；公务接待费6万元，比2020年减少14万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费30万元；公务用车购置费0万元，2021年一般公共预算不购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费407.49万元，比上年减少3.79万元，主要原因为机关各部门厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：钟家梅，电话：023-65760101）

附件下载：

巴福镇2021年部门预算公开表.xls

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