重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心2021年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00184	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-11-16	[ 发布日期 ]	2022-11-16

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2022-11-16
[ 发布日期 ]	2022-11-16

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担高新区行政审批事项和服务事项集中办理服务；承担高新区体育、劳动就业、民族宗教、社会保障、医疗保障、扶贫、残联、劳动人事争议仲裁工作，农业农村公共服务等方面的具体事务性工作。

2.完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

3.与其他部门有交叉的职能职责：负责人力社保工作除专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励意外的事务性工作；负责农业农村工作中的农村社会事业促进事务性工作。

（二）机构设置

重庆高新区政务服务和社会事务中心是高新区管委会直属正处级公益一类事业单位。内设综合部、社会保障事务部、医疗保障事务部、劳动就业事务部、民族宗教事务部、体育帮扶事务部、政务服务管理部、劳动人事争议仲裁院8个职能部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计27,710.82万元，支出总计27,710.82万元。收支较上年决算数增加18,466.18万元、增长199.8%，主要原因是2020年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之疫情影响，部分项目无法开展。2021年业务全面划转，疫情进一步缓解，业务全面开展，故收支较上年有所增长。

2.收入情况。2021年度收入合计27,710.82万元，较上年决算数增加18,466.18万元，增长199.8%，主要原因是2020年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之疫情影响，部分项目无法开展。2021年业务全面划转，疫情进一步缓解，业务全面开展，故收入较上年有所增长。其中：财政拨款收入27,710.82万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计27,710.82万元，较上年决算数增加18,466.18万元，增长199.8%，主要原因是2020年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之疫情影响，部分项目无法开展。2021年业务全面划转，疫情进一步缓解，业务全面开展，故支出较上年有所增长。其中：基本支出2,940.82万元，占10.6%；项目支出24,770.00万元，占89.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计27,710.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18,466.18万元，增长199.8%。主要原因是2020年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之疫情影响，部分项目无法开展。2021年业务全面划转，疫情进一步缓解，业务全面开展，故收支较上年有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入27,554.09万元，较上年决算数增加18,953.78万元，增长220.4%。主要原因是2020年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之疫情影响，部分项目无法开展。2021年业务全面划转，疫情进一步缓解，业务全面开展，故收入较上年有所增长，较年初预算数增加11,757.21万元，增长74.4%。主要原因是2021年年中下达了用于残疾人事业发展、就业补助等支出的上级资金，故本年收入情况较年初预算有所增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出27,554.09万元，较上年决算数增加18,953.78万元，增长220.4%。主要原因是2020年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之疫情影响，部分项目无法开展。2021年业务全面划转，疫情进一步缓解，业务全面开展，故支出较上年有所增长，较年初预算数增加11,757.21万元，增长74.4%。主要原因是2021年年中下达了用于残疾人事业发展、就业补助等方面的上级资金，故本年收入情况较年初预算有所增长。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增加。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出156.90万元，占0.6%，较年初预算数增加76.90万元，增长96.1%，主要原因是2021年本单位新增在职人员。

（2）文化旅游体育与传媒支出93.78万元，占0.3%，较年初预算数减少1,479.92万元，下降94%，主要原因是2021年统计口径发生变化。

（3）社会保障与就业支出23,479.60万元，占85.2%，较年初预算数增加14,368.83万元，增长157.7%，主要原因是2021年年中下达了用于残疾人事业发展、就业补助等方面的上级资金，并相应进行开支。

（4）卫生健康支出3,660.07万元，占13.3%，较年初预算数减少856.65万元，下降19%，主要原因是医保信息系统更新，部分基于原有系统的项目未实施。

（5）农林水支出85.31万元，占0.3%，较年初预算数减少354.69万元，下降80.61%，主要原因是2021年本单位扶贫相关工作减少。

（6）住房保障支出78.42万元，占0.3%，较年初预算数增加2.73万元，增长3.6%，主要原因是2021年本单位新增在职人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,940.82万元。其中：人员经费2,778.96万元，较上年决算数增加2,417.54万元，增长668.9%，主要原因是2021年统计口径发生变化，相较2020年，2021年聘用人员经费纳入了基本支出，故人员经费有所增长。基本支出主要包括保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费161.85万元，较上年决算数减少47.29万元，下降22.6%，主要原因是2020年为本单位成立第一年，开办所需公用经费开支较多。2021年单位运行走上正轨，完善内部控制流程，故公用经费支出有所减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、三公经费、劳务费、宣传费、其他公用经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入156.73万元，较上年决算数减少487.60万元，下降75.7%，主要原因是上年下达了抗疫特别国债资金，本年未再下达。本年支出156.73万元，较上年决算数减少487.60万元，下降75.7%，主要原因是本年减少抗疫相关的援企稳岗补贴支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计69.61万元，较年初预算数减少9.19万元，下降11.7%，主要原因是按照上级统一要求厉行节约，缩减“三公”经费开支。较上年支出数增加68.98万元，增长10949.2%，主要原因是本年新购入公务用车3辆，公务车购置费和公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021年度公务车购置费57.34万元，主要用于保障本单位相关业务工作。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降2.5%，主要原因是按照上级统一要求厉行节约，严控采购成本。较上年支出数增加57.34万元，主要原因是本年新购置3辆公务用车，公务车购置费和公务车运行维护费增加。

2021年度公务车运行维护费10.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.79万元，下降31.9%，主要原因是按照上级统一要求厉行节约，全面加强对公务用车的管理，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加10.21万元，主要原因是本年新购置了公务用车，运维费相应增加。

公务接待费2.06万元，主要用于高新区政务中心调研接待、根治欠薪工作交叉检查等。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降58.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待费用。较上年支出数增加1.43万元，增长227%，主要原因是2020年为高新区政务服务中心成立第一年，前来高新区政务服务中心调研的单位较少，2020年本单位全领域改革创新，推出一批全国、全市领先创新举措，2021年前来调研的单位增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待12批次168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费122.71元，车均购置费19.11万元，车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.23万元，下降48.9%，主要原因是厉行节约，精简会议，严控办会成本。本年度培训费支出53.34万元，较上年决算数增加50.48万元，增长1765%，主要原因是2020年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，培训业务无法开展。2021年本单位开展多场就业指导等专业培训，全面提升高新区就业率，相关支出较上年有所增长。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额821.08万元，其中：政府采购货物支出106.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出714.43万元。授予中小企业合同金额599.95万元，占政府采购支出总额的73.1%，其中：授予小微企业合同金额163.39万元，占政府采购支出总额的19.9%。主要用于采购人才服务平台建设、高新区政务服务中心网络运维服务、正版办公软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金27,710.82万元；本单位没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。从自评结果来看，本单位全面实施绩效管理，财政资金使用更加合理有效，项目绩效管理水平有所提高。

部门整体支出绩效自评表
（2021年度）
部门（单位）名称			重庆高新区政务服务和社会事务中心	联系人及电话		兰爽023-68180179
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)			执行率得分
项目资金（万元）			36104.72	27710.82		76.75%			7.68
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况
年度总体目标	围绕项目建设年重点目标任务，从全局谋划一域、以一域服务全局，纵深推进政务服务改革、全面构筑民生保障体系，实现政务效能领跑全市、民生福祉不断提升，护航项目建设年顺利有序实施、助推科学城实现“十四五”良好开局。			2021年，围绕中心全年目标任务，实现正版系统用户数量达38个，织牢网络安全网；全面完成社保医保业务划转，实现享受社保补贴31000人，医疗救助对象参保率达100%，持续推进全民参保计划实施；围绕四大主导产业发展需求，深度开发和升级人力资源，实现新增就业人数达30012人；举办民族团结进步宣传活动1次，大力促进各民族广泛交往交流；完成残疾人三代证换发1724人次，全面提高残疾人服务水平；科学规划品牌赛事，举办体育比赛10场，培育体育事业发展内生动能，体彩公益金当前筹集量达到9349.02万元；完成零材料事项达240个，办事平均跑动次数仅为0.03次，以“零申请、零跑动”为目标持续提升群众办事便利化水平，全面提升办事体验感和满意度；主动防范、积极化解各类劳资纠纷，全市首创线上仲裁，劳动人事争议仲裁案件结案率达96.11%，为高新区发展护航，助推“项目攻坚年”顺利有序实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	得分系数	权重	指标得分
	共性指标（权重30分，必填项不可更改）
	投入指标	预算配置	财政供养人员控制率	≤100%	100%		100%	2	2
			“三公经费”变动率	≤0%	0%		100%	2	2
			基础信息完善	完善	完善		100%	1	1
	过程指标	预算执行	预算完成率	≥80%	78.71%	受疫情影响，部分赛事活动取消	98%	2	1.97
			预算调整率	≤10%	8.69%		100.0%	2	2
			结转结余率	≤10%	8.01%		100%	2	2
			公用经费控制率	≤100%	70.69%		100%	2	2
			“三公经费”控制率	≤0%	＞0%	中心购置3辆公务用车	0%	2	0
			政府采购执行率	≥70%	47.38%	部分干部职工未准确理解政府采购指标编制要求及采购进度滞后	67.69%	2	0
		预算管理	管理制度健全性	健全	健全		100%	3	3
			资金使用合规性	合规	合规		100%	5	5
			预决算信息公开性	及时	及时		100%	1	1
		资产管理	资产管理安全	安全	安全		100%	2	2
		资产管理	固定资产利用率	100%	100%		100%	2	2
	个性指标（权重60分，部门（单位）根据职能职责及实际情况填报）
	产出指标	职责履行	采购正版系统用户数	≥35个	38个		100%	5	5
			残疾人三代证换发	≧1000人次	1724人次		100%	5	5
			零材料事项	≧100个	240个		100%	5	5
			新增就业人数	≥20000人	30012		100%	5	5
			举办体育比赛场数	≥4场	10场		100%	5	5
			民族团结进步宣传活动	≧1次	1次		100%	5	5
			享受社保补贴人数	≧30000人	31000人		100%	5	5
			医疗救助对象参保率	≧95%	100%		100%	5	5
			劳动人事争议仲裁案件结案率	≧95%	96.11%		100%	5	5
	效益指标	经济效益	体彩公益金当年筹集量	≥8000万元	9349.02万元		100%	5	5
	效益指标	社会效益	办事平均跑动次数	≦1次	0.03		100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥80%	90%		100%	5	5
自评总分	93.65
说明	无
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。

项目绩效自评表详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评情况。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68680179。

附件下载：

附件.项目资金绩效自评表.xlsx
重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心2021年部门决算公开表格.xls

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