| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00114 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心2020年度部门决算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心为高新区土地征收、房屋征收提供服务保障。承担高新区土地征收、房屋征收的具体事务性工作，承担高新区土地征收和房屋征收政策宣传、综合协调、信访纠纷处理、征收后安置和档案管理等具体事务性工作，承担高新区拟征收土地或房屋现状清查的具体事务性工作等。
（二）单位构成
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心为重庆高新技术产业开发区管理委员会直属事业单位，中心内设综合部、征地一部、征地二部、征收部、法务部、财务部、储备部，2020年末事业编制人员实有人数17人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计468.63万元，支出总计468.63万元。收支较上年决算数增加468.63万元、 增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。本部分的收入均为财政拨款收入，支出总计为本年支出合计。
2.收入情况。2020年度收入合计468.63万元，较上年决算数增加468.63万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。其中：财政拨款收入468.63万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计468.63万元，较上年决算数增加468.63万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。其中：基本支出468.63万元，占100 %。
4.结转结余情况。
本单位2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计均为468.63万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加468.63万元，增长100%。主要原因是中心2019年无决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入468.63万元，较上年决算数增加468.63万元，增长100%。主要原因是中心2019年无决算数据。较年初预算数减少118.84万元，减少20.23%。主要原因是人员经费支出减少、部分计划支出受客观原因未能在本年度实施等。此外，中心无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出468.63万元，较上年决算数增加468.63万元，增长100%。主要原因是中心2019年无决算数据。较年初预算数减少118.84万元，减少20.23%。主要原因是人员经费支出减少、部分计划支出受客观原因未能在本年度实施等。
3.结转结余情况。本单位2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）自然资源和海洋气象等支出376.12万元，占80.26%，较年初预算数减少125.04万元，减少24.95%，主要原因是人员经费支出减少、部分计划支出受客观原因未能在本年度实施等。
（2）社会保障与就业支出39.72万元，占8.48%，较年初预算数增加1.32万元，增加3.44%，主要原因是人员调整、社保基数调整致养老保险、职业年金等发生变化。
（3）卫生健康支出19.09万元，占4.07%，较年初预算数增加0.98万元，增加5.41%，主要原因是人员调整、社保基数调整致医疗保险等发生变化。
（4）城乡社区支出2.69万元，占0.57%，较年初预算数增加2.69万元，增加100%，主要原因是预算指标下达为城乡社区支出。
（5）住房保障支出31.01万元，占6.62%，较年初预算数增加1.2万元，增加4.03%，主要原因是人员调整、公积金基数调整导致住房公积金等发生变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出468.63万元。其中：人员经费421.63万元，较上年决算数增加421.63万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。人员经费用途主要包括在编及文职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费47万元，较上年决算数增加47 万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、委托业务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度未产生公务接待事项。较上年支出数减少0万元，减少100%，主要原因是中心2019年无决算数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费用。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费用。
本单位2020年度未发生公务接待费用。
较上年支出数减少0万元，减少100%，主要原因是中心2019年无决算数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位无因公出国（境）团组；无公务用车购置，无公务车保有量；国内公务接待0批次、0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本单位人均接待费0元，无车均购置费，无车均维护费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本单位无机关运行经费支出。
本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增加100%，主要原因是中心2019年无决算数据。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。
备注：按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无国有资产占用情况。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额1.84万元，其中：办公设备购置1.84万元。本单位无授予中小企业合同支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位预决算仅涉及基本支出决算，无项目决算，也无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68883061。
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