| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02924 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02924 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
重庆高新技术产业开发区融媒体中心2022年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
融媒体中心承担党工委宣传部、网信办、扫黄打非、行业管理、媒体中心等职能职责；完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
中心机构批复名称为“重庆高新技术产业开发区融媒体中心”，为重庆高新区管委会直属正处级公益一类事业单位。于2021年1月13日正式取得事业单位法人证书。中心设3个内设机构：综合部、外宣部、宣教网信部。
（三）单位构成
本单位为2022年度决算编制的一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2022年度收入总计5,028.40万元，支出总计5,028.40万元。收支较上年决算数增加2,068.97万元、增长69.9%，主要原因是2021年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之2021年3月才独立核算，无1至2月收支数据。2022年中心业务全面开展，故收支较上年有所增长。
2.收入情况
2022年度收入合计5,028.40万元，较上年决算数增加2,068.97万元，增长69.9%，主要原因是2021年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之2021年3月才独立核算，无1至2月收支数据。2022年中心业务全面开展，故收入较上年有所增长。其中：财政拨款收入5,028.40万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况
2022年度支出合计5,028.40万元，较上年决算数增加2,068.97万元，增长69.9%，主要原因是2021年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之2021年3月才独立核算，无1至2月收支数据。2022年中心业务全面开展，故支出较上年有所增长。其中：基本支出613.14万元，占12.2%；项目支出4,415.25万元，占87.8%。经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况
2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,028.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,068.97万元，增长69.9%。主要原因是2021年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之2021年3月才独立核算，无1至2月收支数据。2022年中心业务全面开展，故收支较上年有所增长。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况
2022年度一般公共预算财政拨款收入5,028.40万元，较上年决算数增加2,068.97万元，增长69.9%。主要原因是2021年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之2021年3月才独立核算，无1至2月收支数据。2022年中心业务全面开展，故收入较上年有所增长。较年初预算数减少356.14万元，下降6.6%，主要原因是对外宣传项目部分为政府采购，未达到付款节点，结转至次年。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,028.40万元，较上年决算数增加2,068.97万元，增长69.9%，主要原因是2021年为本单位正式运转第一年，业务尚未全面划转，加之2021年3月才独立核算，无1至2月收支数据。2022年中心业务全面开展，故支出较上年有所增长。较年初预算数减少356.14万元，下降6.6%，主要原因是对外宣传项目部分为政府采购，未达到付款节点，结转至次年。
3.结转结余情况
2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。
4.比较情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4,916.32万元，占97.8%，较年初预算数减少435.19万元，下降8.1%，主要原因是对外宣传项目部分为政府采购，未达到付款节点，结转至次年。
（2）社会保障与就业支出4.19万元，占0.1%，较年初预算数减少0.68万元，下降14%，主要原因是2022年8月1名事业人员离职。
（3）卫生健康支出1.51万元，占0%，较年初预算数减少0.4万元，下降20.9%，主要原因是2022年8月1名事业人员离职。
（4）住房保障支出3.76万元，占0.1%，较年初预算数增加1.51万元，增长67.1%，主要原因是2022年公积金基数调整及人员增加。
（5）城乡社区支出1.8万元，占0%，较年初预算数增长1.81万元，主要原因是2022年年中追加预算。
（6）文化旅游体育与传媒支出100.82万元，占2%，较年初预算数增加76.82万元，增长320.1%，主要原因是2022年因工作需要增加传媒方面支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出613.14万元（该金额为决算数据，该数据有误，原因是2022年预决算和账务处理中把属于基本支出的功能科目用于项目支出，导致决算报表数据提取的基本支出大于实际基本支出，实际一般公共财政拨款基本支出71.62万元）。其中：人员经费65.03万元，较上年决算数减少79.84万元，下降55.1%，原因是2022年人员变动、社保基数变化等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费548.12万元（该金额为决算数据，该数据有误，原因同上，实际公用经费6.59万元），较上年决算数减少31.98万元，减少82.91%，主要原因是2022年与2021年预算编制口径不一致，2022年文职人员相关费用预算编入项目预算中，导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、租赁费、差旅费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款无年初或年末结转。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.67万元，较年初预算数减少6.83万元，下降65%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，疫情影响公务接待费减少。较上年支出数减少18.22万元，下降83.2%，主要原因是2021年按规定购置公务用车1辆，2022年无公务用车购置。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费1.48万元，主要用于本单位公务车开通OBD费用、加油费、保养费、出行停车费、保险费用等支出。费用支出较预算数减少3.52万元，下降70.4%，主要原因是响应中央压减三公经费的要求，缩减三公经费预算。较上年支出数增加1.26万元，主要原因是中心2021年公务车运维费用只发生半年费用，故2022年公务车运行维护费增加。
公务接待费2.19万元，主要用于接待公务调研人员。较上年支出数减少3.31万元，下降60.2%，主要原因是2022年疫情影响，公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费199.32元，车均购置费0.00万元（不含相关税费），车均维护费1.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100%，原因是2022年受疫情影响，无会议费支出。本年度培训费支出8万元，较上年决算数增加2.47万元，增长44.7%，主要原因是2022年按照要求新增举办各类宣讲培训活动。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额3,072.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,072.79万元。授予中小企业合同金额2,467.99万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额1,449.15万元，占政府采购支出总额的47.2%。主要用于采购对外宣传项目视频矩阵、自有媒体、户外广告等宣传服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金5,028.40万元。
|
融媒体中心2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
部门 |
陈垚宏 |
联系电话 |
68600065 |
自评总分 |
99.5 | |||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
有效提升西部（重庆）科学城形象，营造创新创业良好舆论氛围。保障融媒体中心正常人数基础/日常运转，有效承担西部（重庆）科学城新闻宣传管理/思想文化领域建设等工作。完成融媒体中心的招商任务，招引符合高新区产业发展方向的企业入驻高新区，形成产业集聚，孵化产业生态。 |
完成人员工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、五险两金等的发放及缴纳，保障中心工作人员收入水平和整体运行效率；各级媒体曝光度增强，市级主流媒体重要报道3617篇，自有媒体显示度增强，图文矩阵全年发文超1600篇，视频矩阵播放量超2600万。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
全年预算执行率 |
% |
= |
100 |
10 |
95 |
9.5 |
|||
|
市级主流媒体宣传报道次数 |
次 |
≥ |
2000 |
13.5 |
2000 |
13.5 |
|||
|
重要微信公众号深度报道次数 |
次 |
≥ |
100 |
9 |
100 |
9 |
|||
|
专项宣传活动开展次数 |
次 |
≥ |
6 |
9 |
6 |
9 |
|||
|
自有媒体平台关注增长率 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
建立有效网信机制 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
养老保险参保率 |
% |
≥ |
100% |
9 |
100 |
9 |
|||
|
营造良好的营商环境 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
志愿者可持续服务意愿度 |
定性 |
良 |
4.5 |
1 |
4.5 |
||||
|
服务辖区精神文明建设受众 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
中心运转保障 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
融媒体中心2022年度项目支出绩效自评表（二级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
网络安全及舆情管理 |
全年预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
网络安全维护次数 |
≥ |
12 |
次 |
10 |
12 |
10 |
||||
|
舆情监测次数 |
≥ |
52 |
次 |
15 |
60 |
15 |
||||
|
网络安全性 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
工作效率 |
定性 |
良 |
10 |
全部完成 |
10 |
|||||
|
网站安全性及网络安全 |
定性 |
中 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
|
故障及时响应 |
定性 |
良 |
15 |
全部完成 |
15 |
|||||
|
网络稳定运行 |
定性 |
良 |
10 |
全部完成 |
10 |
|||||
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68600065
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