中共重庆市纪委派出重庆高新区纪工委2021年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00181	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-11-16	[ 发布日期 ]	2022-11-16

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2022-11-16
[ 发布日期 ]	2022-11-16

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

高新区纪工委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

高新区监察室职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法审查起诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行市监委赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

内设办公室、第一监督检查（审查调查）室、第二监督检查（审查调查）室、案件综合室。

（三）单位构成

本单位预算只有高新区纪工委（监察室）一级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,024.72万元，支出总计1,024.72万元。收支较上年决算数增加742.09万元、增长262.6%，主要原因是2021年度收入总计1,024.73 万元，支出总计919.79万元。收支较上年决算数增长1411.66万元，增长约264.92%，增长的主要原因是本部门为2020年4月成立的单位，预算收入和项目建设等支出尚未展开，2021年正常运行后，预算收入和支出较2020年增长较多。

2.收入情况。2021年度收入合计1,024.72万元，较上年决算数增加742.09万元，增长262.6%，主要原因是2020年4月成立的单位，预算收入和项目建设等支出尚未展开，2021年正常运行后，预算收入和支出较2020年增长较多.其中：财政拨款收入1,024.72万元，占100%

3.支出情况。2021年度支出合计1,024.72万元，较上年决算数增加742.09万元，增长262.6%，主要原因是2021年正常运行后，预算收入和支出较2020年增长较多。其中：基本支出674.09万元，占65.8%；项目支出350.64万元，占34.2%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门收入均为财政拨款收入，2021年度财政拨款收、支总计1,024.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加742.09万元，增长262.6%。主要原因是增长的主要原因是本部门为2020年4月成立的单位，预算收入和项目建设等支出尚未展开，2021年正常运行后，预算收入和支出较2020年增长较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,024.72万元，较上年决算数增加742.09万元，增长262.6%。主要原因是主要原因是增长的主要原因是本部门为2020年4月成立的单位，预算收入和项目建设等支出尚未展开，2021年正常运行后，预算收入和支出较2020年增长较多。较年初预算数减少54.11万元，下降5%。主要原因是信访室建设项目降低预算，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,024.72万元，较上年决算数增加742.09万元，增长262.6%。主要原因是要原因是主要原因是增长的主要原因是本部门为2020年4月成立的单位，预算收入和项目建设等支出尚未展开，2021年正常运行后，预算收入和支出较2020年增长较多。较年初预算数减少54.11万元，下降5%。主要原因是要原因是信访室建设项目降低预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出919.79万元，占89.8%，较年初预算数减少47.75万元，下降4.9%，主要原因是信访室建设室建设实、计划有调整，将预算进行了调减、

（2）住房保障支出46.95万元，占4.6%，较年初预算数减少6.19万元，下降11.6%，主要原因是住房保障标准调整，较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出674.09万元。其中：人员经费568.74万元，较上年决算数增加427.63万元，增长303%，主要原因是2020年4月成立的单位，预算收入和项目建设等支出尚未展开。人员经费用途主要包括人员工资社会保障费用等。公用经费105.35万元，较上年决算数减少31.39万元，下降23%，主要原因是2021年度资本性支出比2020年度下降84万。公用经费用途主要包括办公费18.49万元、工会经费15.6万元、差旅费24.64万元、邮电费7.21万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.02万元，较年初预算数减少3.98万元，下降26.5%，主要原因是公车维护费预算为定额15万元，实际支出10.01万元比预算数降低4.99万元，而公务接待费年初预算数为0.决算为1.1万元。较上年支出数减少52.42万元，下降82.6%，主要原因是上年度公车采购，有公车预算59.21万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生此支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与去年度持平。较上年支出数增加0.00万元，与去年度持平。公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生此支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少59.21万元，下降100%，主要原因是本年度无公务用车计划。

公务车运行维护费10.01万元，主要用于公务用车的运行和日常维修。费用支出较年初预算数减少4.99万元，下降33.3%，主要原因是用车为21年新采购车辆实际使用中产生的维修费用尚较少。较上年支出数增加6.25万元，增长166.2%，主要原因是20年没有持有公务公车。

公务接待费1.01万元，主要用于接待来访人员，共接待150人次。费用支出较年初预算数增加1.01万元，主要原因是年初预算数为0。较上年支出数增加0.54万元，增长114.9%，主要原因是2020年由于疫情影响，开展的公务接待较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待12批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费67.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与去年持平。本年度培训费支出2.76万元，较上年决算数增加2.48万元，增长885.7%，主要原因是2020年度因疫情未开展培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出105.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、差旅费、邮电费。

机关运行经费较上年决算数减少31.39万元，下降23%，主要原因是上年度进行了公务用车采购，本年度没有此笔支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额13.63万元，其中：政府采购货物支出13.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的13.5%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的13.5%。本部门政府采购主要用于采购计算机打印机等固定资产。。授予中小企业合同金额1.84万元为购买正版化软件支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金1024.72万元

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。部门整体绩效自评表。1个重点专项项目

（2）公开内容附件1、2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，从评价情况来看，绩效评价结果总体中等偏上，将加强对绩效自评的管理，提升绩效管理质量。

重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68630051。

附件1

部门整体绩效自评表

主管部门				财政处室				自评总分（分）		97.3
								部门联系人		刘吉丹		联系电话	023-68630051
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			1078.83			1024.72			1024.72			95%	10		9.5
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	完成审查调查、监督检查、党风政风、干部监督、信访工作。					完成审查调查、监督检查、党风政风、干部监督、信访工作。						完成审查调查、监督检查、党风政风、干部监督、信访工作。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	财政供养人员控制率	%			产出指标	100	100		100%		100%	2		2	财政供养人员控制率
	“三公经费”变动率	%			产出指标	<100%	<100%		-83%		100%	2		2	“三公经费”变动率
	基础信息完善	是/否			产出指标	完成	完成		100%		100%	1		1	基础信息完善
	预算完成率	%			产出指标	≥100%	≥100%		100%		100%	2		2	预算完成率
	预算调整率	%			产出指标	<=10%	<=10%		5.00%		50%	2		1	预算调整率
	结转结余率	%			产出指标	<5%	<5%		0%		100%	2		2	结转结余率
	公用经费控制率	%			产出指标	<=100%	<=100%		100%		100%	2		2	公用经费控制率
	“三公经费”控制率	%			产出指标	<=100%	<=100%		100%		100%	2		2	“三公经费”控制率
	政府采购执行率	%			产出指标	100%	100%		100%		100%	2		2	政府采购执行率
	管理制度健全性	%			产出指标	健全	健全		较健全		80%	3		2.4	管理制度健全性
	资金使用合规性	是/否			产出指标	合规	合规		合规		100%	5		5	资金使用合规性
	运用四种形态	次			效益指标	250人次	250人次		250人次		80%	1		0.8	运用四种形态
	处理违反八项规定	次			效益指标	20人次	20人次		20人次		100%	15		15	处理违反八项规定
	处理群众身边的腐败	次			效益指标	15人次	15人次		15人次		100%	15		15	处理群众身边的腐败
	警示教育	次			效益指标	300场次	300场次		300场次		100%	15		15	警示教育
	财政供养人员控制率	%			产出指标	100	100		100%		100%	2		2	财政供养人员控制率
说明

附件2

项目绩效自评表

项目

名称

党风建设

项目

编码

50019322T000000063146

自评

总分

（分）

98.9

主管

部门

高新区纪工委

财政

处室

项目

联系人

吴帆

联系电话

68631185

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

17.8

89%

8.9

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

全面从严治党、加强党风建设

完成全面从严治党、加强党风建设的工作要求，深化“以案四改”，“以案四说”开展警示教育，提出纪检监察建议书，实现查处一处，治理一域的良好效果。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

完成调研报告数量

篇

数量指标

>1篇

100%

实地调研（次数）

次

数量指标

>5次

100%

开展廉政宣传活动次数

次

数量指标

>2次

100%

开展专项督查

次

数量指标

>2次

100%

拍摄警示教育片

部

数量指标

>1部

100%

说明

附件下载：

中共重庆市纪委派出重庆高新区纪工委2021年部门决算公开表格.xls

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