| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02923 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02923 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心2022年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
城市建设事务中心为重庆高新区管委会直属事业单位。主要职责为：负责城市管理、交通运输管理等工作，包括市政、交通、供水三大板块，与高新区城市管理局合署办公。
（二）机构设置
城市建设事务中心下设8个内设机构：综合部、市政管理事务部、市政设施事务部、水务管理事务部、市容环卫事务部、园林绿化事务部、交通运管事务部、公路管理事务部。
（三）单位构成
本单位为2022年度决算编制的一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计46,424.04万元，支出总计46,424.04万元。收支较上年决算数减少3,921.83万元,下降7.8%，主要原因是强化预算约束，严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。
2.收入情况。2022年度收入合计46,424.04万元，较上年决算数减少3,921.83万元,下降7.8%，主要原因是强化预算约束，严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。其中：财政拨款收入46,424.04万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计46,424.04万元，较上年决算数减少3,921.83万元,下降7.8%，主要原因是强化预算约束，严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。其中：基本支出1,007.43万元，占2.2%；项目支出45,416.62万元，占97.8%。
4.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计46,424.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,921.83万元，下降7.8%。主要原因是强化预算约束，严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入46,065.23万元，较上年决算数减少3,862.72万元，下降7.7%。主要原因是强化预算约束，严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。较年初预算数增加458.82万元，增长1%，主要原因是年中下达交通运输管理等上级资金。年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出46,065.23万元，较上年决算数减少3,862.72万元，下降7.7%。主要原因是强化预算约束，严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。较年初预算数增加458.82万元，增长1%。主要原因是年中下达交通运输管理等上级资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出67.87万元，占0.1%，与年初预算一致。
（2）卫生健康支出519.87万元，占1.1%，较年初预算增加486.63万元，主要原因是年中追加疫情防控经费。
（3）节能环保支出2,954.95万元，占6.4%，较年初预算数增加2,471.25万元，增长510.9%，主要原因是年中追加生活垃圾处置费及生活垃圾处理异地补偿资金。
（4）城乡社区支出36,290.32万元，占78.8%，较年初预算数减少3,141.05万元，下降8%，主要原因是强化预算约束，严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。
（5）交通运输支出6,159.79万元，占13.4%，较年初预算数增加603.50万元，增长10.9%，主要原因是交通运输和公路管理项目增加。
（6）住房保障支出72.43万元，占0.2%，较年初预算数增加38.50万元，增长113.5%，主要原因是公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1.007.43万元。其中：人员经费941.86万元，较上年决算数减少352.50万元，下降27.2%，主要原因是2022年统计口径发生变化，长期聘用人员经费在项目支出中体现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费65.56万元，较上年决算数减少118.37万元，下降64.4%，主要原因是2022年统计口径发生变化，长期聘用人员办公经费在项目支出中体现。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、三公经费、劳务费、宣传费、其他公用经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款无年初或年末结转结余。本年收入358.81万元，较上年决算数减少59.11万元，下降14.1%，主要原因是本年未下达特别抗疫国债，新增体育彩票公益金专项用于体育公园建设。本年支出358.81万元，较上年决算数减少59.11万元，下降14.1%，主要原因是较上年项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计9.26万元，较年初预算数减少13.74万元，下降59.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数减少51.54万元，下降84.8%，主要原因是上年度经批准购置公务用车3辆，本年度未购置公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2022年度本单位未购置公务车，公务车购置费较上年支出数减少59.36万元，下降100%，主要原因是上年度经批准购置公务用车3辆，本年度未购置公务车。
公务车运行维护费9.26万元，主要用于支付新购置公务用车保险费、维修维护费、燃油费等。费用较年初预算数减少5.74万元，下降38.3%，主要原因是厉行节约，减少非刚性支出。较上年支出数增加8.75万元，增长1715.7%，主要原因是2021年经批准新购置公务车购置时间为2021年底，车辆尚未投入使用。
2022年本单位未产生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数一致，主要原因是精简会议，严控办会成本，未举办相关会议。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数减少6.38万元，下降94.9%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,132.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.84万元、政府采购服务支出996.69万元。授予中小企业合同金额924.18万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额224.18万元，占政府采购支出总额的19.8%。主要用于采购市政设施劳务服务、生活垃圾收运服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金46,424.04万元。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
重庆高新区管委会 |
部门 |
张正奕 |
联系电话 |
68601276 |
自评总分 |
99.7 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
（1）完成市政和公路占挖、城市道路照明设施迁移、户外广告登记、城市绿地占用、交通运输等相关手续办理工作；（2）负责市政道路及其附属设施维护管理、公共停车场管理等工作；（3）负责城乡供节水、水质监测、建筑垃圾运输车辆监督管理等工作；（4）负责市容环卫、户外广告管理、智慧城管建设等工作；（5）负责指导城市绿化工程和绿地养护，以及公益性城市公园、城市古树名木保护等园林绿化行业相关工作；（6）负责公路、水路、城市公交等综合运输市场管理服务工作；（7）负责公路车辆超限超载治理、农村公路建设、公路及其附属设施的管理和养护等工作。 |
1. 完善公园建设管理，启动绿化项目41个，完成花房子湿地公园运动场、凤鸣湖社区体育文化公园、白彭路口袋公园建设，打造时花、山城花境1.5万平方米。深化巩固绿化成果，完成景观、街头绿地补缺提质91万平方米，建成山城绿道6.4公里，高温抗旱保苗、补栽补植10万平方米。完成城市供水应急、老旧供水管网建设改造30.77公里，保障居民用水770余户。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
全年预算执行率 |
% |
= |
100 |
10 |
97.02 |
9.7 |
|||
|
道路及人行道维护 |
平方米 |
≥ |
8210000 |
6.3 |
8210000 |
6.3 |
|||
|
道路运输企业安全生产检查 |
家 |
≥ |
113 |
6.3 |
114 |
6.3 |
|||
|
公园日常维护 |
平方米 |
≥ |
1970000 |
6.3 |
1970000 |
6.3 |
|||
|
华福、龙西隧道管养 |
公里 |
≥ |
4 |
6.3 |
4 |
6.3 |
|||
|
路灯维护 |
盏 |
≥ |
30431 |
6.3 |
30431 |
6.3 |
|||
|
铁路沿线安全隐患整治 |
公里 |
≥ |
40 |
6.3 |
40.845 |
6.3 |
|||
|
箱变维护 |
台 |
≥ |
187 |
6.3 |
187 |
6.3 |
|||
|
直管道路绿化面积 |
平方米 |
≥ |
1820000 |
6.3 |
1820000 |
6.3 |
|||
|
直管道路清扫保洁 |
平方米 |
≥ |
6314221 |
6.3 |
6839220 |
6.3 |
|||
|
直管道路行道树 |
棵 |
≥ |
92953 |
6.3 |
92953 |
6.3 |
|||
|
生活垃圾无害化处理率 |
% |
＝ |
100 |
18 |
100 |
18 |
|||
|
城市综合管理满意度 |
% |
≥ |
90 |
9 |
92.47 |
9 |
|||
|
2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
重庆高新区公交营运补贴 |
补贴动态公交数量 |
≥ |
10 |
台 |
15 |
10 |
15 |
100 | |
|
补贴冷僻线路数量 |
≥ |
5 |
条 |
15 |
5 |
15 |
||||
|
新开设线路数 |
≥ |
1 |
条 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
优化调整路线数量 |
≥ |
5 |
条 |
15 |
6 |
15 |
||||
|
更换新能源车 |
≥ |
170 |
台 |
20 |
175 |
20 |
||||
|
被补贴对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
|
全年预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68601276。
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