| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01322 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-05-10 | [ 发布日期 ] | 2024-05-10 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2024-05-10 |
| [ 发布日期 ] | 2024-05-10 |
西永社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：西永社区卫生服务中心履行以维护社区居民健康为中心的职责,开建立健康档案、组强健康教育、定期为老人提供体检、妇幼保健、儿童接种预防疫苗等基本公共卫生服务,加强一般常见病、多发病的初级诊疗和慢性病管理、康复服务职能。
（二）单位构成
西永社区卫生服务中心为独立核算、财政补助事业单位。 按预算管理级次划分我单位为二级预算单位、执行政府会计制度。
中心下设西永分中心（位于西永老街、西永路51号）和富康分中心（位于西永综保A区商业街、富康路96号），下设站点棕树湾社区卫生服务站（位于石柱安置房二期C区）。中心科室设置齐全，设有全科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、理疗科、放射科、检验科、公共卫生科、儿童保健、儿童计划免疫、托老科等科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2540.22万元，其中：一般公共预算拨款440.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2100万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少343.75万元，主要是一般公共预算拨款增加4.05万元，事业收入预算减少347.8万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2540.22万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算87.44万元，卫生健康支出预算2421.69万元，住房保障支出预算31.09万元。支出预算较2023年减少343.75万元，主要是基本支出预算增加11.3万元，项目支出预算减少355.05万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入440.22万元，一般公共预算财政拨款支出440.22万元，比2023年增加4.05万元。其中：基本支出440.22万元，比2023年增加6.3万元，主要原因是卫生健康支出增加9.74万元，住房保障支出增加0.29万元，社会保障和就业支出减少3.73万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少2.25万元，主要原因是预算口径变化调整。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，西永社区卫生服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本单位2024年无使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.13万元：政府采购货物预算2.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：曹茂玥，联系方式：023-65660015）
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