| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-01235 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 | [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
西永社区卫生服务中心2023年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：西永社区卫生服务中心履行以维护社区居民健康为中心的职责，开建立健康档案、组强健康教育、定期为老人提供体检、妇幼保健、儿童接种预防疫苗等基本公共卫生服务，加强一般常见病、多发病的初级诊疗和慢性病管理、康复服务职能。
（二）单位构成
西永社区卫生服务中心为独立核算、财政补助事业单位。 按预算管理经及次划分我单位为一级预算单位、执行政府会计制度。
中心下设西永分中心（位于西永老街、西永路51号）和富康分中心（位于西永综保A区商业街、富康路96号），下设站点棕树湾社区卫生服务站（位于石柱安置房二期C区）。中心科室设置齐全，设有全科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、理疗科、放射科、检验科、公共卫生科、儿童保健、儿童计划免疫、托老科等科室。现有开放床位55张、养老床位60张。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2883.97万元，其中：一般公共预算拨款436.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2447.80 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加541.16万元，主要是事业收入增加1437.80万元，经费拨款减少896.64 万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2883.97万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算91.17万元，卫生健康支出预算2762.00万元，住房保障支出预算30.80万元。支出预算较2022年增加541.16万元，主要是基本支出预算减少1490.44万元，项目支出预算增加2031.6万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入436.17万元，一般公共预算财政拨款支出436.17万元，比2022年减少896.64万元。其中：基本支出433.92万元，比2022年减少573.44万元，主要原因是2023年预算口径有变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.25万元，比2022年减少323.2万元，主要原因是2023年预算口径有变化，主要用于遗属人员生活补助等重点工作。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年预算数一致。西永社区卫生服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少5.5万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是2023年一般公共预算未做公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少5万元，主要原因是预算口径发生变化为单独项目预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.25万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：谢强，联系方式：023-65660015）
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