重庆市大学城第一中学校2025年部门预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-05-06	[ 发布日期 ]	2025-05-06

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[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2025-05-06
[ 发布日期 ]	2025-05-06

重庆市大学城第一中学校2025年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

学校内设13个机构处室，分别是行政办公室、党政办公室、人事室、财务室、信息中心、教导处、科培处、工会、总务处、升学指导处、德育处、团委、安稳办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8349.83万元，其中：一般公共预算拨款7306.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1043.05万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少3424.61万元，主要是项目支出减少4031.91万元，事业收入增加512.09万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数8349.83万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算6223.07万元，社会保障和就业支出预算1314.78万元，卫生健康支出预算425.89万元，住房保障支出预算386.08万元。支出预算较2024年减少3424.61万元，主要是项目支出减少4031.91万元，事业收入增加512.09万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7306.78万元，一般公共预算财政拨款支出7306.78万元，比2024年减少3936.7万元。其中：基本支出6479.71万元，比2024年增加95.21万元，主要原因是学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出827.07万元，比2024年减少4031.91万元，主要原因是预算口径变化调整，主要用于保障学校正常教育教学运转等重点工作。

重庆市大学城第一中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算22.50万元，比2024年增加19.51万元。其中：因公出国（境）费用18万元，比2024年增加18万元，主要原因是我校新增因公出境人员；公务接待费0万元，与2024年一致；公务用车运行维护费4.5万元，比2024年增加1.51万元，主要原因是公务车车龄增加，相应维护保养费用增加；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款827.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：高玉婕，联系方式：023-65622743）

附件下载：

203001重庆市大学城第一中学校2025年部门预算公开表.xlsx
原文下载：重庆市大学城第一中学校2025年部门预算情况说明

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