| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01290 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-05-10 | [ 发布日期 ] | 2024-05-10 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2024-05-10 |
| [ 发布日期 ] | 2024-05-10 |
重庆市大学城第一中学校2024年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育（相关社会服务）
（二）单位构成
学校为全额拨款事业单位，内设机构12个，分别为行政办公室、党政办公室、人事室、财务室、信息中心、教导处、科培处、工会、总务处、升学指导处、德育处、团委。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数11774.44万元，其中：一般公共预算拨款11243.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入530.96万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少1861.41万元，主要是基本支出预算增加299.64万元，项目支出预算减少2161.05万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数11774.44万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算9919.52万元，社会保障和就业支出预算1004.24万元，卫生健康支出预算 451.6万元，住房保障支出预算399.08万元。支出预算较2023年减少1861.41万元，主要是基本支出预算增加299.64万元，项目支出预算减少2161.05万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入11243.48万元，一般公共预算财政拨款支出11243.48万元，比2023年减少1861.08万元。其中：基本支出6384.5万元，比2023年增加299.97万元，主要原因是2023年在编教师及学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4858.98万元，比2023年减少2161.05万元，主要原因是预算口径变化调整等，主要用于保障学校正常教育教学运转等重点工作。
重庆市大学城第一中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2.99万元，比2023年减少0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费0万元，与2023年一致；公务用车运行维护费2.99万元，比2023年减少0.11万元，主要原因是上年度公务用车支出减少；公务用车购置费0万元，与2023年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4858.98万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：高玉婕，联系方式：023-65622743）
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