重庆科学城白市驿第二小学校2023年单位预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-05-10
[ 发布日期 ]	2023-05-10

重庆科学城白市驿第二小学校2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；按政策规定开展学前教育；维护校园安全，提供后勤保障服务。

(二）单位构成

学校内设：校长室、党政服务部、教师发展部、学生成长部、后勤保障部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2890.07万元，其中：一般公共预算拨款2875.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入14.4万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少1968.03万元，主要原因是2023年预算口径发生变化等经费拨款减少1968.03万元。.

（二）支出预算：2023年年初预算数2890.07万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1996.61元，社会保障和就业支出预算568.54万元，卫生健康支出预算167.81万元，住房保障支出预算157.11万元。支出预算较2022年减少1968.03万元，主要是基本支出预算减少1981.53万元，项目支出预算增加13.50万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2875.67万元，一般公共预算财政拨款支出2875.67万元，比2022年减少1928.43万元，其中：基本支出2687万元，比2022年减少1941.93万元，主要原因是2023年预算口径发生变化等，主要用于学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出188.25万元，比2022年增加13.5万元，主要原因非编人员增加等，主要用于保障学校非编人员工资福利及社会保险缴费等重点工作。

重庆科学城白市驿第二小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无此项费用；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无此项费用；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位有公务车一辆，但在 2021年 3月已移交公共服务局，正在办理资产调拨。因此，公车费用为0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无此项费用。

五、其他重要事项的说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般工位用车1辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：孙雪莲，联系电话：13696408469）

附件下载：

203029重庆科学城白市驿第二小学校2023年部门预算公开表.xlsx

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