重庆市大学城第一中学校2023年单位预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-05-10
[ 发布日期 ]	2023-05-10

重庆市大学城第一中学校2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

学校为全额拨款事业单位，内设机构12个，分别为行政办公室、党政办公室、人事室、财务室、信息中心、教导处、科培处、工会、总务处、升学指导处、德育处、团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数13635.85 万元，其中：一般公共预算拨款13104.56万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入531.29 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年减少8963.12万元，主要原因是2023年预算口径发生变化等经费拨款减少8963.12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数13635.85 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 11893.72万元，社会保障和就业支出预算964.28万元，卫生健康支出预算389.39万元，住房保障支出预算388.45万元。支出预算较2022年减少8963.12 万元，主要是基本支出预算减少2277.97万元，项目支出预算减少6685.15万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入13104.56万元，一般公共预算财政拨款支出13104.56万元，比2022年减少9027.48万元。其中：基本支出6084.53万元，比2022年减少2342.33万元，主要原因是2023年预算口径发生变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7020.03万元，比2022年减少6685.15万元，主要原因是2023年预算口径发生变化等，主要用于非编教师及重庆市第一实验中学校教师日常运转重点工作。

重庆市大学城第一中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.1万元，比2022年增加3.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费3.1万元，比2022年增加3.1万元，主要原因是去年公务车运行维护费在公用经费中列支，今年单独纳入了项目预算，但整体预算金额未超过2022年公用经费中该费用预算数；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7020.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：高玉婕，联系方式：18502395749）

附件下载：

203001重庆市大学城第一中学校2023年预算公开表.xlsx

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