树人小学2021年部门预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-30	[ 发布日期 ]	2021-04-30

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[ 发布日期 ]	2021-04-30

树人小学2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）单位构成

我校为独立核算的全额财政拨款事业单位。本部门下设机构教导处，德育处，后勤处，办公室，无二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 3,168.79万元，其中：一般公共预算拨款3,168.79 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加865.05万元，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出经费拨款增加865.05万元。。

（二）支出预算：2021年年初预算数3,168.79万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算2749.44万元，社会保障和就业支出预算164.48万元，卫生健康支出预算78.93万元，住房保障支出预算175.94万元。支出预算较去年增加865.05万元，主要是基本支出预算增加865.05万元，项目支出预算增加0 万元。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3168.79万元，一般公共预算财政拨款支出3168.79万元，比2020年增加865.05万元。其中：基本支出3168.79万元，比2020年增加865.05万元，主要原因是主要原因是2021年初较2020年初学生人数增加627人，在职人员增加3人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少增加0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2020年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.2万元：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.2万元：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吕迪联系方式：023-65781505

附件下载：

203010重庆大学城树人小学校.XLS

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