| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02926 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
西部科学城重庆高新区管委会关于2024年1—8月预算执行情况的报告
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一、收支预算执行情况
（一）预算执行情况
一般公共预算收入21.6亿元，为年初预算的63.1%，比上年增长1.7%。其中，税收收入19亿元，为年初预算的67.8%，比上年增长7.6%。非税收入2.6亿元，为年初预算的42.1%，同比下降27.5%，主要因上年同期一次性收入较高。一般公共预算支出65.3亿元，为年初预算的77.7%，增长42.0%。
按照现行体制，高新区除专项债收益收入外，无其他政府性基金预算收入。截至8月底，政府性基金预算收入0亿元。政府性基金预算本级支出93.4亿元，同比下降36.3%，其中，新增政府债券安排的支出62.7亿元，上级补助安排的支出30.7亿元。
按照现行体制，国有资本经营预算收入和支出年初预算、执行数均为0亿元。
（二）转移支付安排使用情况
1—8月，共收到上级下达一般公共预算转移支付资金39亿元，其中，一般性转移支付补助25.3亿元，主要为均衡财力、激励引导和体制结算等；共同事权转移支付补助6.5亿元，专项转移支付补助7.2亿元。
（三）存量资金统筹使用
1—8月，重庆高新区加大存量资金盘活力度，着力提高财政资金使用效率。存量资金年初余额为746万元，今年以来共收回431万元。截至8月底，已累计安排支出724万元，用于支持重点企业招工补贴、大气网格化监测预警系统项目等。
（四）预备费使用情况
2024年年初预算安排预备费1亿元，截至8月底，安排250万元用于曾家镇莲花湖水库除险排危。
（五）政府债务情况
1—8月，重庆高新区债务转贷收入109.44亿元，其中，新增政府债券72.33亿元，再融资债券37.11亿元。新增政府债券中，一般债券1.65亿元、专项债券64亿元、置换债券6.68亿元。
截至8月底，新增政府债券支出进度达60.9%，其中，第一批新增专项债47亿元支出进度为63.8%，8月份下达的第六批17亿元支出进度为52.9%。
截至8月底，政府债务余额716.06亿元，其中，一般债务余额170.87亿元，专项债务余额545.19亿元。
二、财政主要工作情况
1—8月，西部科学城重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和市委六届二次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，牢牢把握高质量发展首要任务，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，严格执行市六届人大常委会第七次会议备案审查的预算，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展为要、项目为王、实干为先，以项目建设加速度助力高质量发展新速度，为奋力谱写中国式现代化重庆篇章贡献科学城力量。
（一）加强财力统筹，持续巩固经济回升态势。统筹各类资金资源，保持必要支出强度。支持金凤城市中心、沿山大道等项目加快建设。上半年，完成固定资产投资301.7亿元，双城经济圈重大项目投资完成率达124%；其中，基础设施投资达88.9亿元，增长14.5%；城市轨道交通网络加快完善，在建轨道里程达64公里；金凤隧道顺利通车，科学城隧道、白市驿隧道已分别完成总工程量的65%、30%。争取超长期特别国债用于保障城市内涝治理、雨排水管网整治等项目落地实施。着力提升“3238”现代制造业集群能级，狠抓先进制造业和现代生产性服务业扩量提质，强化工业主引擎作用。上半年，工业投资74.2亿元，增长达32.9%，三安意法半导体、芯联等市级重大项目加快推进。抢抓国家支持大规模设备更新的重要政策窗口期，大力实施新一轮工业企业技改工程，投入1.5亿元支持企业加快智能终端、汽摩等传统制造业设备更新和技术改造，上半年，全区工业技改投资增长67.2%，技改后平均生产效率提高41%。深入实施外经贸提质增效示范，安排外经贸发展专项资金0.7亿元，用于支持外资外贸专项升级发展。深入践行绿水青山就是金山银山理念，节能环保支出达0.4亿元，支持巴福镇大溪河生态修复工程和全域空气废气深度治理等，促进生态优先绿色发展，打好水、大气、土壤污染防治攻坚战。
（二）深化政策协同，推动科技与产业深度融合。加力提效积极的财政政策，大力支持科技创新发展，科技支出14亿元，同比增长21.6%。加快科技创新和产业创新深度融合，加强企业主导的产学研融合发展，提质环大学创新创业生态圈建设。紧扣全市“416”科技创新战略布局，加快建设具有全国影响力的科技创新中心核心承载区，全力打造高能级科创平台，提升平台运行质效，加快构建以成渝（金凤）综合性科学中心为支撑、重大科技基础设施和国家实验室为引领、高端研发机构和市级实验室为支点的高能级科创平台体系。抓创新链产业链深度融合，构建“基础研究—技术攻关—成果产业化”转化接力机制，全市半数的市级以上科学技术奖都出自科学城高新区，“础光”汽车基础软件、“北太天元”科学计算软件等引领性成果实现产业化应用。依托“创新力”释放“强磁力”，加快招新引高、聚链成群，发挥中国电科芯片研究院、联合微电子国家制造业创新中心优势，吸引40多家产业链重点企业集聚，形成从芯片设计到制造到封装测试，包括到材料设备一体化的全产业链，全力打造全国最大的功率半导体和特色工艺研发制造基地。迭代升级人才工作体系，加快推进人才“兴城强区”行动，在“金凤凰”人才支持政策基础上，新出台“新凤”人才政策、人才双向离岸创新创业政策等。
（三）聚焦群众急难愁盼，持续增进民生福祉。坚持民生优先，不断加大教育、卫生健康、社会保障、公共服务等涉及群众切身利益的民生领域的资金投入力度，全力支持办好民生实事。坚定不移把教育事业放在优先位置，1-8月教育支出达8.8亿元，成功创建全国基础教育课程改革实验区、全国中小学科学教育实验区、重庆市“智慧教育示范区”和“双减最佳区”；引入了华中师大附中、北师大附中等一系列全国优质教育资源，“西部基础教育特区”日渐成型。持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，投入近0.7亿元用于深入实施就业优先战略，抓好重点群体就业，千方百计促进高校毕业生等青年群体就业创业。支持企事业单位开发科研助理岗位、青年就业见习岗位吸纳高校毕业生。投入0.3亿元，统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助和孤儿基本生活保障等工作，推动惠民政策落实落地。巩固拓展脱贫攻坚成果，下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,375万元用于支持农村人饮水工程和巴福镇钟鹤村农旅融合等项目。稳步推进乡村建设发展和农村综合改革试点示范，支持补齐农村公益事业短板，下达农村综合改革发展资金700万元用于西永街道、走马镇、曾家镇片区农村供水设施建设，支持美丽乡村建设项目和农村公益事业建设项目工程建设，切实改善农村人居环境。
（四）统筹发展与安全，防范化解财政运行风险。坚决落实“过紧日子”要求，大力压减各单位一般性行政支出，年初预算安排的会议费和公务用车运行经费分别压减20%和10%。坚持动态监控防范风险，积极开展“三保”预算执行监控，强化财政运行监测预警，对苗头问题和风险隐患做到早发现、早报告、早处置，切实筑牢兜实“三保”底线。进一步规范专项债券资金使用，建立专项债项目常态化统计监测机制，穿透式统计梳理专项债项目进展，常态化报送项目建设、资金支出、运营收益情况，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早形成实物工作量，促进资金安全高效使用。强化地方政府债务管理，严格落实一揽子化债方案，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，通过统筹预算资金和企业经营性收入，稳妥、有序化解隐性债务存量。深入推进严肃财经纪律规范财务管理专项整治工作，贯彻落实中央和市关于财会监督工作要点，规范行政事业单位财务收支行为，提升财务管理水平。扎实做好年度预算执行审计和各项专项审计工作，切实做好审计查出问题整改工作，深挖问题根源，强化源头治理，突出建章立制，实现整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域。
（五）推进改革攻坚，促进财政管理提质增效。扎实推进“三攻坚一盘活”改革攻坚任务，加快推进国有企业瘦身健体，压缩管理层级，大力推进战略性重组专业化整合，完成产投集团组建前期工作；“一企一策”推进政企分离改革，22户行政事业单位办企业全部完成分离改革。分级分类开展国有资产盘活，形成“1+3+X”工作方案。夯实预算绩效管理基础，严格落实预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩，奖优罚劣，督促预算单位提高财务管理水平。进一步优化政府采购有关制度，投标保证金由采购项目预算金额或最高限价的2%降低至1%，履约保证金由不超过合同金额的10%降低至5%。制定《重庆高新区镇街激励资金管理办法》，激励基层镇街参与市场主体培育，服务经济高质量发展。
总体来看，今年以来，重庆高新区财政预算执行情况总体平稳，有力保障了党工委管委会各项重点任务落地落实。但我们也清醒地认识到，在财政运行过程中，仍然存在着一些不容忽视的问题和矛盾。对此，我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，着力推动经济保持持续回升向好态势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。
三、下一步工作打算
下一步，我们将继续提高政治站位，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，强化稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，进一步加强财政收支管理、优化财政资源配置、提升财政资金使用效益。
（一）千方百计稳住收入。一是科学开展收入形势分析研判，加强财税联动，及时挖掘新的税收收入增长点。二是加快财源建设，充分发挥财政资金的带动作用，加快现代产业体系建设。三是持续做好助企服务，精准解决企业发展问题，深化财政、税收、金融、政府采购等政策协同作用，进一步优化营商环境，稳步提升重点税源企业市场活力。
（二）多措并举保障支出。一是落实党政机关习惯过紧日子要求，在合理保障部门履职的基础上，严格控制一般性支出。二是加强资金统筹力度，抓实盘活各类财政存量资金，将收回的存量资金重新安排用于全区经济社会发展亟须资金支持的重点领域和重大项目。
（三）守牢安全发展底线。一是筑牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先顺序，加强“三保”运行动态监测，防范支付风险。二是加强债券资金管理，严禁新增隐性债务，加快存量隐性债务化解，积极争取再融资债券，降低债务风险水平。三是完善财会监督体系和管理机制，开展严肃财经纪律专项整治活动，将事前事中事后监督、常态化监督与专项监督等相结合，提高监督实效。
（四）深化预算绩效管理。一是加强预算衔接管理，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程。探索重大项目事前绩效评估评审机制，从源头提高资金使用科学性。二是坚持“花钱必问效、无效必问责”，健全优化部门自评、财政评价、结果反馈应用工作机制，切实提高部门自评质量和效果。三是深化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对部门预算执行进度不佳、结转结余较多的项目，从严从紧控制部门年度项目预算编制，切实提高资金配置效率。
附件：2024年1—8月预算执行情况表
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