[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-03473 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-12-15 | [ 发布日期 ] | 2023-12-15 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-03473 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-15 |
[ 发布日期 ] | 2023-12-15 |
一、预算调整事项
(一)一般公共预算
本级收入调整方面,根据今年经济运行情况、辖区产业结构、市场主体经营发展实际,拟调减税收收入、调增非税收入。
转移性收入方面,一是上级转移支付收入根据市财政实际下达情况调整,二是新增一般债务转贷收入3.1亿元,三是根据国有资本经营预算收支情况,增加调入国有资本经营预算资金0.1亿元。
按照收支平衡原则,相应调减尚未动用的预备费0.8亿元。
(二)政府性基金预算
收入方面,一是上级补助收入根据实际下达情况调整,二是新增专项债务转贷收入130亿元。
支出方面,根据收支平衡原则据实调整。
(三)国有资本经营预算
本级收入调整主要是区管国有企业上缴利润,国有资本经营预算收入调增0.1亿元。支出方面,相应增加0.1亿元用于调入一般公共预算。
二、预算调整方案
(一)一般公共预算
收入总计调整为101.3亿元,调增14.7亿元。其中,本级收入预算调整为31.5亿元,调减0.9亿元;转移性收入预算调整为69.8亿元,调增15.6亿元,主要是上级补助收入增加12.4亿元、一般债务转贷收入增加3.1亿元、调入资金增加0.1亿元。
支出总计调整为101.3亿元,调增14.7亿元。其中,本级支出预算调整为98.3亿元,调增14.7亿元;转移性支出不做调整。
(二)政府性基金预算
收入总计调整为231.3亿元,调增130.3亿元。其中,上级补助收入调整为80.3亿元,调增0.3亿元;债务转贷收入调整为135亿元,调增130亿元。
支出总计调整为231.3亿元,调增130.3亿元。其中,本级支出调整为197.6亿元,调增130.3亿元;转移性支出不做调整。
(三)国有资本经营预算
收入总计调整为1.3亿元,调增0.1亿元。其中,本级收入调整为1.3亿元,调增0.1亿元。
支出总计调整为1.3亿元,调增0.1亿元。其中,本级支出不做调整;转移性支出调整为0.9亿元,调增0.1亿元,为调出资金调增。
三、其他报告事项
截至2023年10月底,重庆高新区政府债务余额499.96亿元。其中,一般债务余额58.11亿元,专项债务余额441.85亿元。
特此报告。
附件:1.2023年一般公共预算收支调整预算表
2. 2023年一般公共预算本级支出调整预算表
3. 2023年一般公共预算转移支付收支调整预算表
4. 2023年政府性基金预算收支调整预算表
5. 2023年国有资本经营预算收支调整预算表
6. 2023年政府债券预算情况表
7. 2023年地方政府债务限额调整情况表
8. 2023年新增一般债券项目安排明细表
9. 2023年新增专项债券项目安排明细表
10.2023年再融资债券安排明细表
表1
2023年一般公共预算收支调整预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|||
总 计 |
866,075 |
147,502 |
1,013,577 |
总 计 |
866,075 |
147,502 |
1,013,577 |
|||
本级收入合计 |
323,900 |
-8,900 |
315,000 |
本级支出合计 |
835,623 |
147,502 |
983,125 |
|||
(一)税收收入 |
270,900 |
-10,900 |
260,000 |
一、一般公共服务支出 |
110,704 |
10,857 |
121,561 |
|||
增值税 |
50,000 |
-658 |
49,342 |
二、国防支出 |
40 |
211 |
251 |
|||
企业所得税 |
31,500 |
-2,500 |
29,000 |
三、公共安全支出 |
40,584 |
7,912 |
48,496 |
|||
个人所得税 |
11,000 |
-2,000 |
9,000 |
四、教育支出 |
148,836 |
15,951 |
164,787 |
|||
资源税 |
45 |
45 |
五、科学技术支出 |
208,907 |
-6,465 |
202,442 |
||||
城市维护建设税 |
13,000 |
-1,000 |
12,000 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
3,165 |
162 |
3,327 |
|||
房产税 |
14,000 |
14,000 |
七、社会保障和就业支出 |
52,106 |
6,350 |
58,456 |
||||
印花税 |
12,000 |
-2,000 |
10,000 |
八、卫生健康支出 |
29,586 |
7,278 |
36,864 |
|||
城镇土地使用税 |
26,000 |
4,000 |
30,000 |
九、节能环保支出 |
18,668 |
4,538 |
23,206 |
|||
土地增值税 |
45,000 |
10,000 |
55,000 |
十、城乡社区支出 |
122,546 |
78,143 |
199,725 |
|||
耕地占用税 |
13,000 |
-7,552 |
5,448 |
十一、农林水支出 |
12,528 |
1,451 |
13,979 |
|||
契税 |
55,000 |
-9,000 |
46,000 |
十二、交通运输支出 |
4,233 |
2,697 |
6,930 |
|||
环境保护税 |
400 |
-250 |
150 |
十三、资源勘探工业信息等支出 |
17,492 |
2,291 |
19,783 |
|||
其他税收收入 |
0 |
15 |
15 |
十四、商业服务业等支出 |
4,832 |
2,995 |
7,827 |
|||
(二)非税收入 |
53,000 |
2,000 |
55,000 |
十五、金融支出 |
550 |
550 |
||||
专项收入 |
26,000 |
-14,000 |
12,000 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
9,606 |
445 |
10,051 |
|||
行政事业性收费收入 |
1,500 |
-500 |
1,000 |
十七、住房保障支出 |
14,866 |
19,034 |
33,900 |
|||
罚没收入 |
4,000 |
2,400 |
6,400 |
十八、粮油物资储备支出 |
220 |
84 |
304 |
|||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
21,500 |
12,500 |
34,000 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
1,704 |
1,918 |
3,622 |
|||
捐赠收入 |
二十、预备费 |
10,000 |
-7,936 |
2,064 |
||||||
其他收入 |
1,600 |
1,600 |
二十一、其他支出 |
|||||||
二十二、债务付息支出 |
25,000 |
25,000 |
||||||||
转移性收入合计 |
542,175 |
156,402 |
698,577 |
转移性支出合计 |
30,452 |
30,452 |
||||
一、上级补助收入 |
135,697 |
123,938 |
259,635 |
一、上解支出 |
10,452 |
10,452 |
||||
二、债务转贷收入 |
20,000 |
31,500 |
51,500 |
二、债务还本 |
20,000 |
20,000 |
||||
三、上年结转 |
39,510 |
39,510 |
三、安排预算稳定调节基金 |
|||||||
四、动用预算稳定调节基金 |
51,740 |
51,740 |
||||||||
五、调入资金 |
295,228 |
964 |
296,192 |
注:1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表2
2023年一般公共预算本级支出调整预算表
单位:万元
科目名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
一般公共预算支出合计 |
835,623 |
127,995 |
983,125 |
一般公共服务支出 |
110,704 |
10,857 |
121,561 |
人大事务 |
1,967 |
-395 |
1,572 |
行政运行 |
33 |
33 | |
一般行政管理事务 |
1,621 |
-368 |
1,253 |
其他人大事务支出 |
313 |
-27 |
286 |
政协事务 |
30 |
-2 |
28 |
行政运行 |
15 |
15 | |
一般行政管理事务 |
5 |
5 | |
其他政协事务支出 |
10 |
-2 |
8 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
59,853 |
9,682 |
69,535 |
行政运行 |
31,178 |
31,178 | |
一般行政管理事务 |
23,610 |
8,900 |
32,510 |
专项业务及机关事务管理 |
7 |
7 | |
信访事务 |
214 |
-30 |
184 |
事业运行 |
2,349 |
838 |
3,187 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,495 |
-26 |
2,469 |
发展与改革事务 |
19,581 |
851 |
20,432 |
行政运行 |
755 |
58 |
813 |
一般行政管理事务 |
17,958 |
719 |
18,677 |
战略规划与实施 |
697 |
-1 |
696 |
社会事业发展规划 |
- |
160 |
160 |
物价管理 |
13 |
13 | |
其他发展与改革事务支出 |
158 |
-85 |
73 |
统计信息事务 |
338 |
420 |
758 |
一般行政管理事务 |
100 |
-30 |
70 |
统计管理 |
36 |
36 | |
专项普查活动 |
40 |
450 |
490 |
其他统计信息事务支出 |
162 |
162 | |
财政事务 |
3,735 |
-84 |
3,651 |
行政运行 |
905 |
77 |
982 |
一般行政管理事务 |
2,764 |
-138 |
2,626 |
其他财政事务支出 |
66 |
-23 |
43 |
税收事务 |
6,635 |
-235 |
6,400 |
税收业务 |
6,400 |
6,400 | |
审计事务 |
13 |
13 | |
其他审计事务支出 |
13 |
13 | |
海关事务 |
110 |
-85 |
25 |
检验检疫 |
110 |
-85 |
25 |
纪检监察事务 |
1,044 |
82 |
1,126 |
行政运行 |
407 |
104 |
511 |
一般行政管理事务 |
90 |
90 | |
大案要案查处 |
442 |
-22 |
420 |
巡视工作 |
102 |
102 | |
其他纪检监察事务支出 |
3 |
3 | |
商贸事务 |
1,655 |
-259 |
1,396 |
一般行政管理事务 |
705 |
-184 |
521 |
其他商贸事务支出 |
950 |
-75 |
875 |
知识产权事务 |
- |
500 |
500 |
其他知识产权事务支出 |
500 |
500 | |
民族事务 |
20 |
20 | |
其他民族事务支出 |
20 |
20 | |
港澳台事务 |
34 |
34 | |
其他港澳台事务支出 |
34 |
34 | |
民主党派及工商联事务 |
128 |
-20 |
108 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
128 |
-20 |
108 |
群众团体事务 |
635 |
635 | |
行政运行 |
31 |
31 | |
其他群众团体事务支出 |
614 |
-10 |
604 |
组织事务 |
2,051 |
-131 |
1,920 |
一般行政管理事务 |
14 |
-1 |
13 |
其他组织事务支出 |
2,037 |
-130 |
1,907 |
宣传事务 |
5,237 |
167 |
5,404 |
事业运行 |
388 |
13 |
401 |
其他宣传事务支出 |
4,849 |
154 |
5,003 |
统战事务 |
410 |
30 |
440 |
行政运行 |
171 |
45 |
216 |
宗教事务 |
36 |
36 | |
华侨事务 |
30 |
30 | |
其他统战事务支出 |
173 |
-15 |
158 |
其他共产党事务支出 |
676 |
-49 |
627 |
其他共产党事务支出 |
676 |
-49 |
627 |
网信事务 |
776 |
776 | |
一般行政管理事务 |
776 |
776 | |
市场监督管理事务 |
5,473 |
410 |
5,883 |
行政运行 |
2,449 |
561 |
3,010 |
一般行政管理事务 |
138 |
-35 |
103 |
市场主体管理 |
669 |
-36 |
633 |
市场秩序执法 |
86 |
86 | |
信息化建设 |
74 |
-10 |
64 |
质量基础 |
750 |
-40 |
710 |
药品事务 |
52 |
-6 |
46 |
医疗器械事务 |
441 |
441 | |
化妆品事务 |
4 |
4 | |
质量安全监管 |
107 |
-3 |
104 |
食品安全监管 |
534 |
-11 |
523 |
其他市场监督管理事务 |
169 |
-10 |
159 |
其他一般公共服务支出 |
303 |
-25 |
278 |
其他一般公共服务支出 |
303 |
-25 |
278 |
国防支出 |
40 |
211 |
251 |
军费 |
211 |
211 | |
现役部队 |
211 |
211 | |
国防动员 |
40 |
40 | |
兵役征集 |
5 |
5 | |
人民防空 |
10 |
10 | |
民兵 |
5 |
5 | |
其他国防动员支出 |
20 |
20 | |
公共安全支出 |
40,584 |
7,912 |
48,496 |
公安 |
39,276 |
7,731 |
47,007 |
行政运行 |
18,628 |
7,049 |
25,677 |
一般行政管理事务 |
19,091 |
-1,265 |
17,826 |
执法办案 |
1,457 |
1,947 |
3,404 |
特别业务 |
100 |
100 | |
司法 |
397 |
176 |
573 |
基层司法业务 |
201 |
57 |
258 |
普法宣传 |
10 |
15 |
25 |
公共法律服务 |
96 |
54 |
150 |
国家统一法律职业资格考试 |
17 |
25 |
42 |
社区矫正 |
33 |
26 |
59 |
其他司法支出 |
40 |
-1 |
39 |
其他公共安全支出 |
911 |
5 |
916 |
国家司法救助支出 |
100 |
-30 |
70 |
其他公共安全支出 |
811 |
35 |
846 |
教育支出 |
148,836 |
15,951 |
164,787 |
普通教育 |
135,698 |
21,483 |
157,181 |
学前教育 |
4,830 |
822 |
5,652 |
小学教育 |
37,155 |
17,187 |
54,342 |
初中教育 |
30,680 |
36,191 |
66,871 |
高中教育 |
15,170 |
-1,839 |
13,331 |
其他普通教育支出 |
47,863 |
-30,878 |
16,985 |
职业教育 |
4,950 |
275 |
5,225 |
中等职业教育 |
4,950 |
275 |
5,225 |
特殊教育 |
66 |
26 |
92 |
其他特殊教育支出 |
66 |
26 |
92 |
其他教育支出 |
3,109 |
-820 |
2,289 |
其他教育支出 |
3,109 |
-820 |
2,289 |
科学技术支出 |
208,907 |
-6,465 |
202,442 |
科学技术管理事务 |
4,749 |
345 |
5,094 |
行政运行 |
239 |
41 |
280 |
一般行政管理事务 |
128 |
-103 |
25 |
其他科学技术管理事务支出 |
4,382 |
407 |
4,789 |
技术研究与开发 |
724 |
-1 |
723 |
科技成果转化与扩散 |
724 |
-1 |
723 |
科学技术普及 |
430 |
-410 |
20 |
科普活动 |
10 |
10 | |
其他科学技术普及支出 |
430 |
-420 |
10 |
其他科学技术支出 |
203,004 |
-6,399 |
196,605 |
其他科学技术支出 |
203,004 |
-6,399 |
196,605 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,165 |
162 |
3,327 |
文化和旅游 |
2,046 |
439 |
2,485 |
一般行政管理事务 |
75 |
-20 |
55 |
文化活动 |
408 |
-81 |
327 |
群众文化 |
244 |
45 |
289 |
其他文化和旅游支出 |
1,319 |
495 |
1,814 |
文物 |
109 |
-11 |
98 |
文物保护 |
109 |
-20 |
89 |
博物馆 |
9 |
9 | |
体育 |
951 |
-309 |
642 |
体育场馆 |
35 |
35 | |
群众体育 |
10 |
10 | |
其他体育支出 |
941 |
-344 |
597 |
新闻出版电影 |
24 |
24 | |
出版发行 |
11 |
11 | |
电影 |
13 |
13 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59 |
19 |
78 |
宣传文化发展专项支出 |
9 |
9 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59 |
10 |
69 |
社会保障和就业支出 |
52,106 |
6,350 |
58,456 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7,803 |
1,197 |
9,000 |
一般行政管理事务 |
11 |
11 | |
社会保险经办机构 |
497 |
224 |
721 |
劳动人事争议调解仲裁 |
226 |
226 | |
事业运行 |
1,259 |
532 |
1,791 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5,810 |
441 |
6,251 |
民政管理事务 |
10,077 |
305 |
10,382 |
一般行政管理事务 |
204 |
40 |
244 |
基层政权建设和社区治理 |
9,163 |
247 |
9,410 |
其他民政管理事务支出 |
710 |
18 |
728 |
行政事业单位养老支出 |
15,648 |
340 |
15,988 |
行政单位离退休 |
30 |
30 | |
事业单位离退休 |
19 |
19 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,941 |
131 |
8,072 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,970 |
65 |
4,035 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,718 |
114 |
3,832 |
就业补助 |
7,324 |
-102 |
7,222 |
就业创业服务补贴 |
5,313 |
-4,846 |
467 |
职业培训补贴 |
658 |
658 | |
社会保险补贴 |
2,206 |
2,206 | |
公益性岗位补贴 |
519 |
519 | |
职业技能鉴定补贴 |
5 |
5 | |
就业见习补贴 |
364 |
652 |
1,016 |
高技能人才培养补助 |
232 |
232 | |
促进创业补贴 |
417 |
417 | |
其他就业补助支出 |
1,647 |
55 |
1,702 |
抚恤 |
2,472 |
633 |
3,105 |
死亡抚恤 |
12 |
583 |
595 |
伤残抚恤 |
3 |
3 | |
义务兵优待 |
309 |
23 |
332 |
其他优抚支出 |
1,084 |
1,091 |
2,175 |
退役安置 |
880 |
143 |
1,023 |
退役士兵安置 |
207 |
131 |
338 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
36 |
1 |
37 |
退役士兵管理教育 |
4 |
4 | |
军队转业干部安置 |
52 |
7 |
59 |
其他退役安置支出 |
584 |
1 |
585 |
社会福利 |
504 |
165 |
669 |
儿童福利 |
78 |
-16 |
62 |
老年福利 |
181 |
181 | |
殡葬 |
2 |
2 | |
养老服务 |
219 |
120 |
339 |
其他社会福利支出 |
24 |
61 |
85 |
残疾人事业 |
1,414 |
22 |
1,436 |
残疾人体育 |
57 |
57 | |
残疾人生活和护理补贴 |
48 |
132 |
180 |
其他残疾人事业支出 |
1,034 |
165 |
1,199 |
最低生活保障 |
472 |
2,064 |
2,536 |
城市最低生活保障金支出 |
449 |
2,064 |
2,513 |
农村最低生活保障金支出 |
23 |
23 | |
临时救助 |
113 |
-33 |
80 |
临时救助支出 |
109 |
-29 |
80 |
特困人员救助供养 |
239 |
-181 |
58 |
城市特困人员救助供养支出 |
215 |
-181 |
34 |
农村特困人员救助供养支出 |
24 |
24 | |
其他生活救助 |
57 |
4 |
61 |
其他城市生活救助 |
57 |
4 |
61 |
退役军人管理事务 |
999 |
307 |
1,306 |
一般行政管理事务 |
19 |
19 | |
事业运行 |
416 |
299 |
715 |
其他退役军人事务管理支出 |
583 |
-11 |
572 |
其他社会保障和就业支出 |
4,104 |
1,486 |
5,590 |
其他社会保障和就业支出 |
4,104 |
1,486 |
5,590 |
卫生健康支出 |
29,586 |
7,278 |
36,864 |
卫生健康管理事务 |
2,245 |
-1,061 |
1,184 |
行政运行 |
3 |
3 | |
一般行政管理事务 |
2,055 |
-977 |
1,078 |
其他卫生健康管理事务支出 |
187 |
-84 |
103 |
基层医疗卫生机构 |
7,168 |
1,082 |
8,250 |
城市社区卫生机构 |
525 |
779 |
1,304 |
乡镇卫生院 |
2,443 |
3,487 |
5,930 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
4,200 |
-3,184 |
1,016 |
公共卫生 |
4,592 |
10,145 |
14,737 |
妇幼保健机构 |
200 |
200 | |
精神卫生机构 |
40 |
40 | |
基本公共卫生服务 |
905 |
4,430 |
5,335 |
重大公共卫生服务 |
589 |
589 | |
突发公共卫生事件应急处理 |
3,021 |
5,472 |
8,493 |
其他公共卫生支出 |
126 |
-46 |
80 |
中医药 |
9 |
9 | |
中医(民族医)药专项 |
9 |
9 | |
计划生育事务 |
756 |
1,368 |
2,124 |
计划生育服务 |
308 |
1,395 |
1,703 |
其他计划生育事务支出 |
448 |
-27 |
421 |
行政事业单位医疗 |
5,388 |
93 |
5,481 |
行政单位医疗 |
1,134 |
51 |
1,185 |
事业单位医疗 |
3,098 |
26 |
3,124 |
公务员医疗补助 |
203 |
2 |
205 |
其他行政事业单位医疗支出 |
953 |
14 |
967 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
223 |
0 |
223 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
223 |
223 | |
医疗救助 |
107 |
686 |
793 |
城乡医疗救助 |
107 |
686 |
793 |
优抚对象医疗 |
68 |
116 |
184 |
优抚对象医疗补助 |
68 |
116 |
184 |
医疗保障管理事务 |
3,702 |
-36 |
3,666 |
医疗保障经办事务 |
171 |
1 |
172 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,281 |
213 |
3,494 |
其他卫生健康支出 |
5,337 |
-5,124 |
213 |
其他卫生健康支出 |
5,337 |
-5,124 |
213 |
节能环保支出 |
18,668 |
4,538 |
23,206 |
环境保护管理事务 |
1,812 |
-137 |
1,675 |
行政运行 |
695 |
13 |
708 |
一般行政管理事务 |
610 |
-77 |
533 |
生态环境保护宣传 |
56 |
56 | |
其他环境保护管理事务支出 |
451 |
-73 |
378 |
环境监测与监察 |
472 |
61 |
533 |
其他环境监测与监察支出 |
472 |
61 |
533 |
污染防治 |
5,251 |
5,466 |
10,717 |
大气 |
1,907 |
720 |
2,627 |
水体 |
3,344 |
4,003 |
7,347 |
固体废弃物与化学品 |
743 |
743 | |
自然生态保护 |
12 |
8 |
20 |
生态保护 |
8 |
8 | |
农村环境保护 |
12 |
12 | |
污染减排 |
48 |
-10 |
38 |
生态环境执法监察 |
48 |
-10 |
38 |
能源管理事务 |
112 |
112 | |
一般行政管理事务 |
112 |
112 | |
其他节能环保支出 |
10,961 |
-850 |
10,111 |
其他节能环保支出 |
10,961 |
-850 |
10,111 |
城乡社区支出 |
122,546 |
77,179 |
199,725 |
城乡社区管理事务 |
4,163 |
378 |
4,541 |
行政运行 |
1,218 |
69 |
1,287 |
一般行政管理事务 |
770 |
-50 |
720 |
城管执法 |
542 |
-7 |
535 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,633 |
366 |
1,999 |
城乡社区公共设施 |
12,505 |
903 |
13,408 |
小城镇基础设施建设 |
11,227 |
835 |
12,062 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,278 |
68 |
1,346 |
城乡社区环境卫生 |
27,469 |
-305 |
27,164 |
城乡社区环境卫生 |
27,469 |
-305 |
27,164 |
其他城乡社区支出 |
78,409 |
76,203 |
154,612 |
其他城乡社区支出 |
78,409 |
76,203 |
154,612 |
农林水支出 |
12,528 |
1,451 |
13,979 |
农业农村 |
2,714 |
770 |
3,484 |
一般行政管理事务 |
454 |
454 | |
事业运行 |
107 |
68 |
175 |
病虫害控制 |
66 |
14 |
80 |
农产品质量安全 |
87 |
87 | |
执法监管 |
50 |
50 | |
行业业务管理 |
15 |
1 |
16 |
稳定农民收入补贴 |
1 |
1 | |
农业生产发展 |
331 |
217 |
548 |
农村合作经济 |
4 |
128 |
132 |
农产品加工与促销 |
26 |
8 |
34 |
农业资源保护修复与利用 |
116 |
11 |
127 |
渔业发展 |
2 |
2 | |
农田建设 |
50 |
25 |
75 |
其他农业农村支出 |
1,495 |
208 |
1,703 |
林业和草原 |
1,716 |
139 |
1,855 |
一般行政管理事务 |
43 |
36 |
79 |
森林资源管理 |
1 |
1 | |
森林生态效益补偿 |
11 |
11 | |
林业草原防灾减灾 |
412 |
-10 |
402 |
其他林业和草原支出 |
1,250 |
112 |
1,362 |
水利 |
5,826 |
-74 |
5,752 |
水利工程建设 |
4,581 |
-4,577 |
4 |
水利工程运行与维护 |
261 |
-35 |
226 |
水文测报 |
85 |
0 |
85 |
防汛 |
45 |
45 | |
抗旱 |
191 |
191 | |
江河湖库水系综合整治 |
60 |
60 | |
其他水利支出 |
603 |
4,538 |
5,141 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2 |
552 |
554 |
生产发展 |
550 |
550 | |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2 |
2 |
4 |
农村综合改革 |
1,330 |
-113 |
1,217 |
对村级公益事业建设的补助 |
943 |
-11 |
932 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
122 |
-102 |
20 |
其他农村综合改革支出 |
265 |
265 | |
普惠金融发展支出 |
507 |
192 |
699 |
农业保险保费补贴 |
8 |
4 |
12 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
499 |
188 |
687 |
其他农林水支出 |
433 |
-15 |
418 |
其他农林水支出 |
433 |
-15 |
418 |
交通运输支出 |
4,233 |
2,697 |
6,930 |
公路水路运输 |
2,939 |
2,075 |
5,014 |
公路建设 |
10 |
10 | |
公路养护 |
566 |
566 | |
公路和运输安全 |
59 |
59 | |
公路运输管理 |
2,269 |
815 |
3,084 |
其他公路水路运输支出 |
35 |
1,260 |
1,295 |
铁路运输 |
35 |
35 | |
铁路安全 |
35 |
35 | |
车辆购置税支出 |
1,259 |
622 |
1,881 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1,259 |
622 |
1,881 |
资源勘探工业信息等支出 |
17,492 |
2,291 |
19,783 |
制造业 |
3,726 |
-829 |
2,897 |
一般行政管理事务 |
2,545 |
-1,124 |
1,421 |
其他制造业支出 |
1,181 |
295 |
1,476 |
工业和信息产业监管 |
1,750 |
14,136 |
15,886 |
工程建设及运行维护 |
1,750 |
6,165 |
7,915 |
产业发展 |
7,971 |
7,971 | |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000 |
1,000 | |
中小企业发展专项 |
1,000 |
1,000 | |
商业服务业等支出 |
4,832 |
2,995 |
7,827 |
商业流通事务 |
440 |
679 |
1,119 |
一般行政管理事务 |
80 |
80 | |
其他商业流通事务支出 |
440 |
599 |
1,039 |
涉外发展服务支出 |
2,190 |
1,609 |
3,799 |
其他涉外发展服务支出 |
2,190 |
1,609 |
3,799 |
其他商业服务业等支出 |
2,202 |
707 |
2,909 |
服务业基础设施建设 |
400 |
400 | |
其他商业服务业等支出 |
1,802 |
707 |
2,509 |
金融支出 |
550 |
550 | |
金融发展支出 |
200 |
200 | |
其他金融发展支出 |
200 |
200 | |
其他金融支出 |
350 |
350 | |
其他金融支出 |
350 |
350 | |
自然资源海洋气象等支出 |
9,606 |
445 |
10,051 |
自然资源事务 |
9,606 |
425 |
10,031 |
自然资源规划及管理 |
313 |
-22 |
291 |
自然资源利用与保护 |
8,803 |
190 |
8,993 |
事业运行 |
490 |
257 |
747 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
20 |
20 | |
其他自然资源海洋气象等支出 |
20 |
20 | |
住房保障支出 |
14,866 |
-473 |
33,900 |
保障性安居工程支出 |
7,298 |
-682 |
26,123 |
棚户区改造 |
300 |
300 | |
保障性住房租金补贴 |
15 |
15 | |
老旧小区改造 |
1,047 |
217 |
1,264 |
住房租赁市场发展 |
2,969 |
0 |
2,969 |
保障性租赁住房 |
19,507 | ||
其他保障性安居工程支出 |
2,067 |
1 |
2,068 |
住房改革支出 |
7,548 |
209 |
7,757 |
住房公积金 |
7,548 |
209 |
7,757 |
城乡社区住宅 |
20 |
20 | |
其他城乡社区住宅支出 |
20 |
20 | |
粮油物资储备支出 |
220 |
84 |
304 |
粮油物资事务 |
25 |
25 | |
一般行政管理事务 |
25 |
25 | |
粮油储备 |
195 |
84 |
279 |
储备粮油补贴 |
175 |
175 | |
其他粮油储备支出 |
20 |
84 |
104 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,704 |
1,918 |
3,622 |
应急管理事务 |
1,461 |
947 |
2,408 |
一般行政管理事务 |
96 |
-10 |
86 |
灾害风险防治 |
200 |
200 | |
安全监管 |
344 |
256 |
600 |
应急救援 |
425 |
-100 |
325 |
应急管理 |
174 |
801 |
975 |
其他应急管理支出 |
222 |
222 | |
消防救援事务 |
128 |
90 |
218 |
消防应急救援 |
128 |
90 |
218 |
自然灾害防治 |
881 |
881 | |
地质灾害防治 |
5 |
5 | |
森林草原防灾减灾 |
875 |
875 | |
其他自然灾害防治支出 |
1 |
1 | |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
115 |
-80 |
35 |
自然灾害救灾补助 |
20 |
20 | |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
115 |
-100 |
15 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
80 |
80 | |
其他灾害防治及应急管理支出 |
80 |
80 | |
债务付息支出 |
25,000 |
25,000 | |
地方政府一般债务付息支出 |
25,000 |
25,000 | |
地方政府一般债券付息支出 |
25,000 |
25,000 | |
预备费 |
10,000 |
-7,936 |
2,064 |
表3
2023年一般公共预算转移支付收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
转移性收入合计 |
542,175 |
156,402 |
698,577 |
转移性支出合计 |
30,452 |
30,452 | |
一、上级补助收入 |
135,697 |
123,938 |
259,635 |
一、补助下级支出 |
|||
(一)返还性收入 |
13,281 |
13,281 |
(1)一般性转移支付支出 |
||||
所得税基数返还收入 |
543 |
543 |
(2)专项转移支付支出 |
||||
成品油税费改革税收返还收入 |
|||||||
增值税税收返还收入 |
2,466 |
2,466 |
|||||
消费税税收返还收入 |
99 |
99 |
|||||
增值税“五五分享”税收返还收入 |
10,173 |
10,173 |
|||||
其他返还性收入 |
|||||||
(二)一般性转移支付收入 |
103,934 |
100,807 |
204,741 |
||||
体制补助收入 |
136 |
136 |
|||||
均衡性转移支付收入 |
2,072 |
2,072 |
|||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
|||||||
结算补助收入 |
52,923 |
75,828 |
128,751 |
||||
固定数额补助收入 |
1,331 |
1,331 |
|||||
革命老区转移支付收入 |
|||||||
民族地区转移支付收入 |
|||||||
边境地区转移支付收入 |
|||||||
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
552 |
552 |
|||||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
外交共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
国防共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
3,089 |
1,379 |
4,468 |
||||
教育共同财政事权转移支付收入 |
12,568 |
2,287 |
14,855 |
||||
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
420 |
142 |
562 |
||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
80 |
135 |
215 |
||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
8,579 |
1,413 |
9,992 |
||||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
6,371 |
1,041 |
7,412 |
||||
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
8 |
8 |
|||||
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
农林水共同财政事权转移支付收入 |
5,011 |
389 |
5,400 |
||||
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
1,806 |
1,310 |
3,116 |
||||
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
金融共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
2,262 |
18,814 |
21,076 |
||||
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
其他共同财政事权转移支付收入 |
|||||||
增值税留抵退税转移支付收入 |
1,100 |
1,100 |
|||||
其他退税减税降费转移支付收入 |
3,100 |
3,100 |
|||||
其他一般性转移支付收入 |
3,078 |
-2,483 |
595 |
||||
(三)专项转移支付收入 |
18,482 |
23,131 |
41,613 |
||||
一般公共服务 |
160 |
160 |
|||||
外交 |
|||||||
国防 |
10 |
10 |
|||||
公共安全 |
16 |
16 |
|||||
教育 |
|||||||
科学技术 |
7,873 |
7,873 |
|||||
文化旅游体育与传媒 |
85 |
85 |
|||||
社会保障和就业 |
241 |
241 |
|||||
卫生健康 |
200 |
86 |
286 |
||||
节能环保 |
3,051 |
4,792 |
7,843 |
||||
城乡社区 |
|||||||
农林水 |
1,108 |
-2 |
1,106 |
||||
交通运输 |
34 |
595 |
629 |
||||
资源勘探工业信息等 |
11,000 |
4,215 |
15,215 |
||||
商业服务业等 |
3,049 |
1,042 |
4,091 |
||||
金融 |
|||||||
自然资源海洋气象等 |
386 |
386 |
|||||
住房保障 |
2,683 |
2,683 |
|||||
粮油物资储备 |
84 |
84 |
|||||
灾害防治及应急管理 |
30 |
875 |
905 |
||||
其他收入 |
|||||||
二、债务转贷收入 |
20,000 |
31,500 |
51,500 |
二、上解上级支出 |
10,452 |
10,452 | |
三、上年结转 |
39,510 |
39,510 |
|||||
四、动用预算稳定调节基金 |
51,740 |
51,740 |
|||||
五、调入资金 |
295,228 |
964 |
296,192 |
三、债务还本 |
20,000 |
20,000 |
表4
2023年政府性基金预算收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总 计 |
1,010,270 |
1,302,958 |
2,313,228 |
总 计 |
1,010,270 |
1,302,958 |
2,313,228 |
本级收入合计 |
0 |
0 |
本级支出合计 |
673,592 |
1,302,958 |
1,976,550 | |
一、其他政府性基金收入 |
一、社会保障和就业支出 |
4 |
4 | ||||
二、城乡社区支出 |
556,410 |
-10,714 |
545,696 | ||||
三、农林水支出 |
171 |
171 | |||||
四、交通运输 |
|||||||
五、其他支出 |
2,007 |
1,301,672 |
1,303,679 | ||||
六、债务付息支出 |
115,000 |
12,000 |
127,000 | ||||
七、债务发行费用支出 |
|||||||
八、抗疫特别国债支出 |
|||||||
转移性收入合计 |
1,010,270 |
1,302,958 |
2,313,228 |
转移性支出合计 |
336,678 |
336,678 | |
一、上级补助收入 |
800,596 |
2,958 |
803,554 |
一、上解上级 |
|||
二、债务转贷收入 |
50,000 |
1,300,000 |
1,350,000 |
二、调出资金 |
286,678 |
286,678 | |
三、上年结转 |
159,674 |
159,674 |
三、地方政府债务还本支出 |
50,000 |
50,000 |
表5
2023年国有资本经营预算收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总 计 |
12,028 |
964 |
12,992 |
总 计 |
12,028 |
964 |
12,992 |
本级收入合计 |
12,000 |
964 |
12,964 |
本级支出合计 |
3,478 |
3,478 | |
一、国有资本经营收入 |
- |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
28 |
28 | |||
二、利润收入 |
12,000 |
964 |
12,964 |
国有企业资本金注入 |
3,450 |
3450 | |
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
12,000 |
964 |
12,964 |
||||
三、其他国有资本经营预算收入 |
|||||||
转移性收入合计 |
28 |
- |
28 |
转移性支出合计 |
8,550 |
964 |
9,514 |
上级补助 |
- |
调出资金 |
8,550 |
964 |
9,514 | ||
上年结转 |
28 |
- |
28 |
表6
2023年政府债券预算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
单位 |
2023年再融资债券额度 |
2023年新增债券额度 | ||||
小计 |
一般债券 |
专项债券 |
小计 |
一般债券 |
专项债券 | |
合计 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
133.15 |
3.15 |
130.00 |
表7
2023年地方政府债务限额调整情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 |
公 式 |
本地区 |
一、2022年地方政府债务限额 |
A=B+C |
366.81 |
其中: 一般债务限额 |
B |
54.96 |
专项债务限额 |
C |
311.85 |
二、2023年新增地方政府债务限额 |
D=E+F |
133.15 |
其中: 一般债务限额 |
E |
3.15 |
专项债务限额 |
F |
130 |
附:提前下达的2023年新增地方政府债务限额 |
G=H+I |
|
其中: 一般债务限额 |
H |
|
专项债务限额 |
I |
|
三、2023年地方政府债务限额 |
J=K+L |
|
其中: 一般债务限额 |
K |
|
专项债务限额 |
L |
表8
2023年新增一般债券项目安排明细表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 |
项目名称 |
项目实施单位 |
项目类型 |
债券性质 |
金额 |
合计 |
3.15 | ||||
1 |
西部(重庆)科学城中小学建设二期 |
公共服务局 |
普通高中 |
一般债券 |
3.15 |
表9
2023年新增专项债券项目安排明细表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 |
项目名称 |
项目实施单位 |
项目类型 |
债券规模 |
合计 |
130 | |||
1 |
莲花湖产业园 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
0.3 |
2 |
西部(重庆)科学城科技创新产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
6.9 |
3 |
环寨山坪产业带项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
14.8 |
4 |
西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
5.4 |
5 |
西部(重庆)科学城生命芯谷一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
5 |
6 |
西部(重庆)科学城大健康产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
4.8 |
7 |
含谷智能制造产业园区项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
8.3 |
8 |
重庆科学城产业园区建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
8.5 |
9 |
科学城南部产业园区提升项目二期 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
1 |
10 |
西部(重庆)科学城生命芯谷二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
0.7 |
11 |
西部(重庆)科学城科技创新产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
18.92 |
12 |
西部(重庆)科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
11 |
13 |
科学城南部产业园区提升项目一期 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
1 |
14 |
西部(重庆)科学城大健康产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
5.3 |
15 |
西部(重庆)科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
15 |
16 |
西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目(原西部(重庆)科学城城市更新一期建设项目) |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
8 |
17 |
西部(重庆)科学城科技创新产业园示范区建设项目(原西部(重庆)科学城智慧城市一期建设项目) |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
2.22 |
18 |
西部(重庆)科学城环寨山坪产业带二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
0.96 |
19 |
西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
1.8 |
20 |
西部(重庆)科学城环寨山坪产业带三期建设项目(原西部(重庆)科学城城市更新二期建设项目) |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
1.5 |
21 |
西部(重庆)科学城高技术服务产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
3.4 |
22 |
西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
1.6 |
23 |
西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
3.1 |
24 |
西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
0.5 |
表10
2023年再融资债券安排明细表 | |||
单位:亿元 | |||
序号 |
再融资债券类型 |
项目名称 |
金额 |
小计 |
7.00 | ||
1 |
一般债券 |
2016年重庆市政府定向置换一般债券(三期) |
0.40 |
2 |
一般债券 |
2016年重庆市政府一般债券(十一期) |
1.60 |
3 |
专项债券 |
2016年重庆市政府专项债券(五期) |
5.00 |