重庆高新区管委会综合执法局（应急管理局、信访办）2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-01179	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区综合执法局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-09	[ 发布日期 ]	2023-05-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责

负责应急管理、政法综治、司法行政、信访稳定等工作。负责组织开展生态环境、规划和自然资源、城市管理、农业、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法工作。

（二）单位构成

内设综合科、法制科、综治信访科、应急管理科、执法一科、执法二科、执法三科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3515.26万元，其中：一般公共预算拨款3515.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加894.73万元，主要是司法救助、解决特殊疑难信访问题、突发事件应急处置等专项资金和消防安全业务经费拨款增加共计894.73万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3515.26万元，其中：一般公共服务支出预算1356.90万元，公共安全支出预算692.00万元，社会保障和就业支出预算21.23万元，卫生健康支出预算207.09万元，节能环保支出预算48.30万元，城乡社区支出预算125.50万元，农林水支出预算50.00万元，自然资源海洋气象等支出134.80万元，住房保障支出预算21.84万元，灾害防治及应急管理支出预算857.60万元。支出预算较2022年增加894.73万元，主要是基本支出预算增加246.92万元，项目支出预算增加647.81万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3515.26万元，一般公共预算财政拨款支出3515.26万元，比2022年增加894.73万元。其中：基本支出727.46万元，比2022年增加456.93万元，主要原因是2023年文职人员经费纳入基本支出，主要用于保障综合执法局及综合行政执法支队直属大队在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2787.80万元，比2022年增加437.80万元，主要原因是增加司法救助、解决特殊疑难信访问题、突发事件应急处置等专项资金支出，主要用于司法法制、政法综治、信访维稳、应急管理、生态环境执法、规划和自然资源执法、城市管理综合执法等重点工作。

综合执法局(应急管理局、信访办) 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15.00万元，比2022年减少6.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费5.00万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少6.00万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费112.26万元，比上年增加36.72万元，主要原因为2023年文职人员公用纳入日常公用经费统计。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3515.26万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：魏澜，联系方式：023-68858101）

附件下载：

综合执法局（应急管理局、信访办）2023年部门预算公开表.xlsx

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