重庆高新区管委会综合执法局（应急管理局、信访办）2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00032	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	高新区综合执法局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-30	[ 发布日期 ]	2021-04-30

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一、单位基本情况

主要职责：（一）负责组织开展综合行政执法工作。负责应急管理、政法综治、司法行政、信访稳定等工作。（二）负责生态环境、规划和自然资源、城市管理、农业、卫生健康、文化市场等综合行政执法工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2662.1万元，其中：一般公共预算拨款2662.1万元。收入较去年增加1110.25万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2662.1万元，其中：一般公共服务支出预算1026.94万元，公共安全支出预算238万元，社会保障和就业支出预算12.61万元，卫生健康支出预算26.65万元，节能环保支出预算154万元，城乡社区支出预算174万元，农林水利支出223万元，自然资源海洋气象等支出预算175万元，住房保障支出预算9.9万元，灾害防治及应急管理支出预算622万元。支出预算较去年增加1110.25万元，主要是基本支出预算增加695.1万元，项目支出预算增加415.15万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2662.1万元，一般公共预算财政拨款支出2662.1万元，比2020年增加1110.25万元。其中：基本支出792.1万元，比2020年增加695.1万元，主要原因是综合执法局2021年增加13名混岗和借调人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1870万元，比2020年增加415.15万元，主要原因是各科室业务量较去年有所增加，主要用于行政运行、基层司法业务、信访事务、应急管理、生态环境执法、规划和自然资源执法、城市管理综合执法等重点工作。

综合执法局(应急管理局、信访办) 2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.02万元，比2020年增加2.02万元。其中：公务接待费10.02万元，比2020年增加2.02万元；因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费134.14万元，比上年增加100.44万元，主要原因为综合执法局2021年人员增加，相应的公用经费预算有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额190万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元；其中一般公共预算拨款政府采购190万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止2020年12月无公务车辆，2021年计划追加预算购置执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：魏澜，联系方式：023—68858101）

附件下载：

综合执法局2021年预算公开表格.xls

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