| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00159 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区公共服务局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-30 | [ 发布日期 ] | 2021-04-30 |
重庆高新区管委会公共服务局（退役军人事务局、退役军人服务中心、教育事务中心）2021年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
负责教育、卫生健康、民政、文化旅游、退役军人服务等工作。承担高新区教育教学管理和学生资助管理的具体事务性工作等。完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）单位构成
内设综合科（重庆高新区党工委教育工作领导小组秘书组秘书科）、教育发展科、教育管理科（教育督导室）、卫生发展科、卫生管理科、文化旅游科、民政科（婚姻登记处）、退役军人科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数30819.17万元，其中：一般公共预算拨款30819.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年减少1712.84万元，主要是一般公共预算拨款减少1712.84万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数30819.17万元，其中：一般公共服务支出预算845.68万元，教育支出预算20449.99万元，文化旅游体育与传媒支出799.00万元，社会保障和就业支出预算2525.00万元，卫生健康支出预算6199.50万元。支出预算较去年减少1712.84万元，主要是基本支出预算增加803.86万元，项目支出预算减少2516.70万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入30819.17万元，一般公共预算财政拨款支出30819.17万元，比2020年减少1712.84万元。其中：基本支出845.68万元，比2020年增加803.86万元，主要原因是人员增加导致的公用经费定额增加，人员工资及相应计提社保费、住房公积金及其他工资福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29973.49万元，比2020年减少2516.70万元，主要原因是退役安置支出减少等，主要用于新建学校校舍建设、现有学校校舍维修维护改造等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，公共服务局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.5万元，比2020年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费3.5万元，比2020年减少4.5万元，主要原因是去年公务接待费剩余较多，根据去年情况及今年工作安排调减预算；公务用车运行维护费0万元，与2020年保持一致；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费148.96万元，比上年增加137.05万元，主要原因是人员增加导致的公用经费定额增加等。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3720万元：政府采购货物预算1820万元、政府采购工程预算900万元、政府采购服务预算1000万元；其中一般公共预算拨款政府采购3720万元：政府采购货物预算1820万元、政府采购工程预算900万元、政府采购服务预算1000万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：赵恩波，联系方式：023-68682051）
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