重庆高新区城市建设事务中心2023年部门预算公开情况说明

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[ 索引号 ]	125001075936581573/2023-00021	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区城市建设事务中心	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区城市建设事务中心
[ 成文日期 ]	2023-05-10
[ 发布日期 ]	2023-05-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城市管理、交通运输管理等工作。承担水文监测管理等事务性工作。

（二）单位构成

内设综合部、市政管理事务部、市政设施事务部、水务管理事务部、市容环卫事务部、园林绿化事务部、交通运管事务部、公路管理事务部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数42842.48万元，其中：一般公共预算拨款42623.68万元，政府性基金预算拨款218.8万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少3219.93万元，主要是一般公共预算拨款减少2982.73万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数42842.48万元，其中：社会保障和就业支出预算71.76万元，卫生健康支出预算233.32万元，节能环保支出预算483.7万元，城乡社区支出预算38383.47万元，交通运输支出预算3636.19万元，住房保障支出预算34.04万元。支出预算较2022年减少3219.93万元，主要是基本支出预算增加395.53万元，项目支出预算减少3615.46万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入42623.68万元，一般公共预算财政拨款支出42623.68万元，比2022年减少2982.73万元。其中：基本支出1611.74万元，比2022年增加395.53万元，主要原因是预算编制口径变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41011.94万元，比2022年减少3378.26万元，主要原因是城乡社区支出预算减少1247.9万元，交通运输支出预算减少1900.1万元等，主要用于市容环卫综合治理、园林绿化管理、交通运输和公路管理、市政设施管理等重点工作。

2023年政府性基金预算收入218.8万元，政府性基金预算支出218.8万元，比2022年减少237.2万元，主要原因是彩票公益金区县分成减少，主要用于公路日常养护。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20万元，比2022年减少3万元。其中：公务接待费5万元，比2022年减少3万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费15万元，较2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10027.44万元：政府采购货物预算770万元、政府采购服务预算9257.44万元；其中一般公共预算拨款政府采购10027.44万元：政府采购货物预算770万元、政府采购服务预算9257.44万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42623.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。2023年未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：张正奕，联系方式：023-68601276）

附件下载：

部门预算公开表.xlsx

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