| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02782 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 | [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02782 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
重庆市公安局高新技术产业开发区分局2024年度部门决算公开说明及公开报表
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市公安局高新技术产业开发区分局（简称重庆市公安局高新区分局）为重庆市公安局派出机构，是重庆高新区直管园公安工作的领导、指挥机关，同时协调、配合市公安局相关警种和辖区公安机关，在高新区直管园之外的高新区其他区域开展各项警务活动，主要职责：1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；部署全区公安工作并指导、检查落实；2.维护社会治安秩序；掌握、分析、预测辖区社会治安动态,为党工委、管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策；3.负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作，指导、检查、督促本局及基层部门执法工作；4.负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置；5.管理、承办出入境工作；6.管理道路交通安全工作,维护交通秩序；7.负责治安、户籍、居民身份证的管理工作；8.指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设；9.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作；10.主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务；11.承办党工委、管委会和上级公安部门交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市公安局高新区分局下设17个内设机构，包括警令处、政治处、警务保障处、纪律检查室、督察审计支队、科技信息化和网络安全管理支队、情报指挥中心、政治安全保卫和反恐怖工作支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、交通巡逻警察支队、法制支队、特警支队、食品药品和生态环境犯罪侦查支队、执法办案管理中心；设12个派出机构，包括金凤派出所、含谷派出所、白市驿派出所、白市驿机场治安派出所、巴福派出所、石板派出所、走马派出所、微电子园治安派出所、西永派出所、香炉山派出所、虎溪派出所、曾家派出所。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为52131.93万元。收、支与2023年度相比，增加4121.76万元，增长8.6%，主要原因是2024年预算口径调整及在职民警、辅警增加。
1.收入情况。2024年度收入合计52131.93万元，与2023年度相比，增加4121.76万元，增长8.6%，主要原因是2024年预算口径调整及在职民警、辅警增加。其中：财政拨款收入52131.93万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计52131.93万元，与2023年度相比，增加4121.76万元，增长8.6%，主要原因是2024年预算口径调整及在职民警、辅警增加。其中：基本支出42151.27万元，占80.9%；项目支出9980.66万元，占19.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行财政零结转结余要求，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为52131.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4121.76万元，增长8.6%。主要原因是2024年预算口径调整及在职民警、辅警增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入52131.93万元，与2023年度相比，增加4121.76万元，增长8.6%。主要原因是2024年预算口径调整及在职民警、辅警增加。较年初预算数增加5997.44万元，增长13.0%。主要原因是年中追加人员经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出52131.93万元，与2023年度相比，增加4121.76万元，增长8.6%。主要原因是2024年预算口径调整及在职民警、辅警增加。较年初预算数增加5997.44万元，增长13.0%。主要原因是年中追加人员经费预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出11.00万元，占0.0%，较年初预算数增加11.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年发生司法救助预算调剂。
（2）公共安全支出45402.35万元，占87.1%，较年初预算数增加6186.65万元，增长15.8%，主要原因是2024年年中追加人员经费预算。
（3）社会保障和就业支出3031.04万元，占5.8%，较年初预算数减少13.65万元，下降0.5%，主要原因是2024年预算口径调整。
（4）卫生健康支出1367.65万元，占2.6%，较年初预算数减少24.85万元，下降1.8%，主要原因是2024年预算口径调整。
（5）住房保障支出2319.89万元，占4.5%，较年初预算数减少161.72万元，下降6.5%，主要原因是2024年预算口径调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行财政零结转结余要求，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出42151.27万元。
其中：
人员经费36390.86万元，与2023年度相比，增加9319.23万元，增长34.4%，主要原因是2024年预算口径调整。人员经费用途主要包括在职民警、辅警等人员的工资福利性支出、退休民警的个人和家庭补助支出。
公用经费5760.41万元，与2023年度相比，增加775.97万元，增长15.6%，主要原因是2024年预算口径调整。公用经费用途主要包括保障分局基本运转所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计477.84万元，较年初预算数减少322.11万元，下降40.3%，主要原因是严格落实公车管理使用规定，增加新能源公车比例，公车运行维护成本降低。较上年支出数减少19.81万元，下降4.0%，主要原因是进一步落实“过紧日子”政策，严控公车运行维护成本支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度无因公出国（境）情形。与2023年度相比，无增减，主要原因是近两年均无因公出国（境）情形。
公务用车购置费79.20万元，主要用于分局报废更新基层所队的执勤执法用车。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降0.9%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策要求，压缩公务车购置成本。较上年支出数增加1.14万元，增长1.5%，主要原因是2024年新购新能源执法执勤用车，单车购置支出略有增加。
公务用车运行维护费398.26万元，主要用于执法执勤车辆日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少320.74万元，下降44.6%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策要求，公务用车车况较新和增加新能源公车比例，压缩日常运行维护支出。较上年支出数减少21.18万元，下降5.1%，主要原因是严格落实公车管理使用规定，增加新能源公车比例，公车运行维护成本略有降低。
公务接待费0.38万元，主要用于接待苏州、沙湾等地公安机关来分局学习考察，费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降62.0%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数增加0.22万元，增长137.5%，主要原因是2024年接待人数、接待批次均有增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置6辆，公务车保有量为200辆；国内公务接待3批次，39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.15元，车均购置费13.2万元，车均维护费1.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.26万元，与2023年度相比，增加0.26万元，增长100.0%，主要原因是2024年分局承办公安部相关司局主办的全国公安业务工作交流会。本年度培训费支出120.90万元，与2023年度相比，减少8.22万元，下降6.4%，主要原因是2024年按照年度培训计划实行，无新增培训计划。本年度差旅费支出648.27万元，与2023年度相比，增加137.16万元，增长26.8%，主要原因是2024年分局紧盯影响群众安全感的突出违法犯罪，始终保持严打高压态势，专案攻坚取得突破，执法办案差旅支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出5760.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、福利费、培训费、物业管理费、租赁费、补助工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加775.97万元，增长15.6%，主要原因是2024年分局电费、单位劳务和委托业务费发生增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆200辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车200辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5392.07万元，其中：政府采购货物支出1196.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4195.51万元。授予中小企业合同金额3160.28万元，占政府采购支出总额的58.6%，其中：授予小微企业合同金额2930.20万元，占政府采购支出总额的54.3 %。主要用于采购分局信息化运维服务、4G移动警务数据传输服务、车载通信定位服务、道路交通应急救援服务、违停车辆语音短信告知服务、门楼牌制作及安装服务、遗传分析仪升级服务、档案数字化服务、食堂餐饮服务、执勤执法车辆（含警用摩托车）购置及保险、应急事件处置指挥平台、违停抓拍电子警察设备、弱电设备、办公设备及办公耗材、刑事技术电子物证及现场勘查装备、DNA试剂及耗材等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9743.08万元。
项目支出绩效自评表（二级项目），详见附件2、附件3。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：王彦杰，023-68378050
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
52,131.93 |
一、一般公共服务支出 |
11.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
45,402.35 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
3,031.04 | |
|
九、卫生健康支出 |
1,367.65 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
2,319.89 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
52,131.93 |
本年支出合计 |
52,131.93 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
52,131.93 |
总计 |
52,131.93 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
52,131.93 |
52,131.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
45,402.35 |
45,402.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
45,400.35 |
45,400.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
35,432.69 |
35,432.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6,841.72 |
6,841.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
1,002.36 |
1,002.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
2,069.49 |
2,069.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,031.04 |
3,031.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,988.60 |
2,988.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,817.19 |
1,817.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
908.60 |
908.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
262.81 |
262.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,367.65 |
1,367.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,367.65 |
1,367.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
964.13 |
964.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
403.52 |
403.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
52,131.93 |
42,151.27 |
9,980.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
45,402.35 |
35,432.69 |
9,969.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
45,400.35 |
35,432.69 |
9,967.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
35,432.69 |
35,432.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6,841.72 |
0.00 |
6,841.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
1,002.36 |
0.00 |
1,002.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
2,069.49 |
0.00 |
2,069.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,031.04 |
3,031.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,988.60 |
2,988.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,817.19 |
1,817.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
908.60 |
908.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
262.81 |
262.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,367.65 |
1,367.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,367.65 |
1,367.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
964.13 |
964.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
403.52 |
403.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
52,131.93 |
一、一般公共服务支出 |
11.00 |
11.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
45,402.35 |
45,402.35 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
3,031.04 |
3,031.04 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
1,367.65 |
1,367.65 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
2,319.89 |
2,319.89 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
52,131.93 |
本年支出合计 |
52,131.93 |
52,131.93 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
52,131.93 |
总计 |
52,131.93 |
52,131.93 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
52,131.93 |
42,151.27 |
9,980.66 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
20140 |
信访事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
45,402.35 |
35,432.69 |
9,969.66 |
|
20402 |
公安 |
45,400.35 |
35,432.69 |
9,967.66 |
|
2040201 |
行政运行 |
35,432.69 |
35,432.69 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6,841.72 |
0.00 |
6,841.72 |
|
2040219 |
信息化建设 |
1,002.36 |
0.00 |
1,002.36 |
|
2040220 |
执法办案 |
2,069.49 |
0.00 |
2,069.49 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,031.04 |
3,031.04 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,988.60 |
2,988.60 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,817.19 |
1,817.19 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
908.60 |
908.60 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
262.81 |
262.81 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,367.65 |
1,367.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,367.65 |
1,367.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
964.13 |
964.13 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
403.52 |
403.52 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,319.89 |
2,319.89 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
36,085.61 |
302 |
商品和服务支出 |
5,634.68 |
310 |
资本性支出 |
125.72 |
|
30101 |
基本工资 |
3,955.45 |
30201 |
办公费 |
677.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5,857.44 |
30202 |
印刷费 |
46.33 |
31002 |
办公设备购置 |
46.52 |
|
30103 |
奖金 |
12,245.82 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
30.92 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,817.19 |
30206 |
电费 |
555.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
908.60 |
30207 |
邮电费 |
253.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
964.13 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
292.09 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
221.14 |
30211 |
差旅费 |
0.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,319.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
233.38 |
30213 |
维修（护）费 |
61.04 |
31013 |
公务用车购置 |
79.20 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,562.56 |
30214 |
租赁费 |
21.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
305.25 |
30215 |
会议费 |
0.26 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
114.35 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.28 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
26.45 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
265.81 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
115.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.99 |
30227 |
委托业务费 |
1,080.50 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
162.09 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
244.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
398.26 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
653.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
926.20 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
36,390.86 |
公用经费合计 |
5,760.41 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市公安局高新技术产业开发区分局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
5,760.41 |
|
（一）支出合计 |
477.84 |
477.84 |
（一）行政单位 |
5,760.41 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
477.46 |
477.46 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
79.20 |
79.20 |
（一）车辆数合计（辆） |
200 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
398.26 |
398.26 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.38 |
0.38 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.38 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
200 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
6 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
9 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
200 |
七、政府采购支出信息 |
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5．国内公务接待批次（个） |
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3 |
（一）政府采购支出合计 |
5,392.07 |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
1,196.56 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
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39 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
4,195.51 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3,160.28 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
2,930.20 | |
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二、会议费 |
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0.26 |
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三、培训费 |
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120.90 |
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四、差旅费 |
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648.27 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件下载：
附件1：重庆市公安局高新技术产业开发区分局整体监控绩效自评表.xlsx
附件2：信息化网络链路租用绩效自评表.xlsx
附件3：业务技术用房运转绩效自评表.xlsx
原文下载：重庆市公安局高新技术产业开发区分局2024年度部门决算公开说明及公开报表
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