香炉山社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02953	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

香炉山社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民健康提供基本医疗服务，承担公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务。

（二）机构设置

香炉山社区卫生服务中心内设13个科室：内科、外科、口腔科、中医科、预防保健科、公共卫生科、妇科、财务科、医技科、药剂科、护理部、医务科、综合办公室。

（三）单位构成

香炉山社区卫生服务中心为一级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5558.63万元，支出总计5558.63万元。收支较上年决算数增加462.89万元、增长9.08%，主要原因是公共卫生拨款增加503.13万元，人员经费减少54.57万元，公用经费减少75万元,事业收入增加88.77万元,其他收入增加0.56万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5558.63万元，较上年决算数增加462.89万元，增长9.08%，主要原因是公共卫生拨款增加503.13万元，人员经费减少54.57万元，公用经费减少75万元,事业收入增加88.77万元,其他收入增加0.56万元。其中：财政拨款收入2209.71万元，占39.75%；事业收入3346.7万元，占60.21%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2.22万元，占0.04%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5051.78万元，较上年决算数增加391.27万元，增长8.39%，主要原因是外聘职工、在编职工较上年增加，人员经费增加；村医专项补助支出增加1.92万元，全科医生补助支出增加3.54万元，房屋租金及物管费项目支出增加9.44万元。其中：基本支出4,971.74万元，占98.42%；项目支出80.04万元，占1.58%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配506.86万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2209.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加373.56万元，增长20.35%。主要原因是公共卫生拨款增加503.13万元，人员经费减少54.57万元，公用经费减少75万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2209.71万元，较上年决算数增加373.56万元，增长20.35%。主要原因是公共卫生拨款增加503.13万元，人员经费减少54.57万元，公用经费减少75万元。较年初预算数增加1002.49万元，增长83.04%。主要原因年初未编制公共卫生收入967.05万元，人员及公用经费收入增加35.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2209.71万元，较上年决算数增加373.56万元，增长20.35%。主要原因是公共卫生支出增加503.13万元，人员经费支出减少54.57万元，公用经费支出减少75万元。较年初预算数增加1002.49万元，增长73.04%。主要原因是年初未编制公共卫生支出967.05万元，人员及公用经费支出增加35.44万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出96.05万元，占4.35%，较年初预算数增加6.71万元，增长7.51%，主要原因是新增在编职工2人，预算支出增加。

（2）卫生健康支出2082.64万元，占94.25%，较年初预算数增加991.33万元，增长90.84%，主要原因是年初未编制公卫支出967.05万元；人员及公用经费支出增加24.28万元。

（3）住房保障支出31.03万元，占1.4%，较年初预算数增加4.45万元，增长16.75%，主要原因是新增在编职工2人，预算支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2129.67万元。其中：人员经费1293.96万元，较上年决算数增加30.25万元，增长2.39%，主要原因是在编职工增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社保支出、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费835.72万元，较上年决算数增加328.42万元，增长64.73%，主要原因是医疗服务范围增加，新购专用设备，新增劳务派遣职工，以保证基层医疗机构的正常运行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.69万元，较年初预算数增加0.69万元，增长13.8%，主要原因是新冠疫情防控公务用车频率增加。较上年支出数增加5.2万元，增长1061.22%，主要原因是增加新冠疫情防控公务用车频率，公务用车支出增加。

2.“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.69万元，主要用于日常工作及疫情防控。费用支出较年初预算数增加0.69万元，增长13.8%，主要原因是新冠疫情防控公务用车频率增加。较上年支出数增加5.2万元，增长1061.22%，主要原因是增加新冠疫情防控公务用车频率，公务用车支出增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，原有车辆在2022年已报废，现使用车辆产权为主管局。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金5558.63万元，涉及财政拨款项目支出80.04万元。从评价情况来看，2022年基本支出经费及项目经费进行绩效自评。

整体绩效自评表：

香炉山社区卫生服务中心2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市高新区公共服务局	部门联系人	周盈		联系电话	65655197		自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上；完成单位日常公用经费支付，保障单位正常运转。		根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上；完成单位日常公用经费支付，保障单位正常运转。			根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上；完成单位日常公用经费支付，保障单位正常运转。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	单位在编在岗人数	人	=	26	5	26	5
	单位聘用人数	人	=	72	5	72	5
	事业收入	万元	≥	2200	10	3346.7	10
	工资薪酬与岗位等级匹配率	%	=	100	5	100	5
	社保津贴等与国家政策符合度	%	=	100	5	100	5
	各类薪金津贴发放及时率	%	=	100	5	100	5
	四险两金缴纳及时率	%	=	100	5	100	5
	单位基本支出年度经费预算	万元	≥	3407.21	5	5051.78	5
	保障单位工作人员收入水平	效果较好	定性	效果较好	5	效果较好	5
	保障单位整体运行效率	效果较好	定性	效果较好	5	效果较好	5
	部门自身运行的可持续性	年	≥	1	5	1	5
	经费来源保障的可持续性	年	≥	1	10	1	10
	在编在岗人员满意度	%	≥	95	10	99	10
	聘用人员满意度	%	≥	95	10	99	10
	预算执行	%	≥	100	10	100	10

二级项目自评表：

香炉山社区卫生服务中心2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	下达2022年全科医师经费补助	全科医生人数	＝	10	人	20	10	20		100
		全科医生人数与补助人数的匹配	＝	100	%	15	100	15
		全科医生补助经费支付时效	=	100	%	10	100	10
		保障单位整体运行效率	定性	良		10	良	10
		经费来源保障的可持续性	≥	1	年	10	1	10
		自身运行的可持续性	≥	1	年	15	1	15
		全科医生满意度	≥	95	%	10	95	10
		预算执行	≥	100	%	10	100	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65655197

附件下载：

文件下载：香炉山社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明.doc
香炉山社区卫生服务中心2022年决算公开表.xls

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