西永社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02952	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 发布日期 ]	2023-11-08

西永社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

西永社区卫生服务中心履行以维护社区居民健康为中心的职责,开建立健康档案、组强健康教育、定期为老人提供体检、妇幼保健、儿童接种预防疫苗等基本公共卫生服务,加强一般常见病、多发病的初级诊疗和慢性病管理、康复服务职能。

（二）机构设置

中心下设西永分中心（位于西永老街、西永路51号）和富康分中心（位于西永综保A区商业街、富康路96号）,下设站点棕树湾社区卫生服务站（位于石柱安置房二期C区）。科室设置齐全,设有全科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、理疗科、放射科、检验科、公共卫生科、儿童保健、儿童计划免疫、托老科等科室。

（三）单位构成

西永社区卫生服务中心为纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位，按预算管理级次划分我单位为一级预算单位、执行政府会计准则制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,022.78万元，支出总计3,022.78万元。收支较上年决算数增加77.34万元,增长2.6%，主要原因是事业收入较上年同期增加114.66万元；财政补助收入较上年同期减少37.33万元，原因为财政拨款保障方式改变。其中：社会保障和就业支出较上年同期减少31.37万元，卫生健康支出较去年同期增加563.14万元，住房保障支出较去年同期减少18.72万元，其他支出较去年同期增加4.59万元，结余分配较去年同期减少440.28万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3,022.78万元，较上年决算数增加77.34万元,增长2.6%，主要原因是事业收入较上年同期增加114.66万元；财政补助收入较上年同期减少37.33万元，原因为财政拨款保障方式改变。其中：财政拨款收入1,765.28万元，占58.4%；事业收入1,255.87万元，占41.5%；其他收入1.63万元，占0.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,971.22万元，较上年决算增加517.62万元，增长21.1%，主要原因是一是较上年本年中心业务发展需要新购设备；二是较上年基本公共卫生服务支出增加；三是中心引进人才新增人员工资；四是业务发展需要对陈旧设备进行维修。其中：基本支出2,943.05万元，占99.1%；项目支出28.17万元，占0.9%。此外，结余分配51.56万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,765.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少37.33万元，下降2.1%。主要原因是财政拨款保障方式改变，其中社会保障和就业支出较上年减少36.71万元；卫生健康支出较上年增加8.19万元；住房保障支出较上年减少18.72万元；其他支出较上年增加4.59万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,760.69万元，较上年决算数减少41.92万元，下降2.3%。主要原因是财政拨款保障方式改变，其中社会保障和就业支出较上年减少36.71万元；卫生健康支出较上年增加8.19万元；住房保障支出较上年减少18.72万元。较年初预算数增加427.88万元，增长32.1%。主要原因是疫情防控及基本公共卫生服务收入未纳入年初部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,760.69万元，较上年决算数减少41.92万元，下降2.3%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少36.71万元；卫生健康支出较上年增加8.19万元；住房保障支出较上年减少18.72万元。较年初预算数增加427.88万元，增长32.1%。主要原因是疫情防控及基本公共卫生服务收入未纳入年初部门预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0 %，主要原因是年终无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出98.22万元，占5.6%，较年初预算数增加13.87万元，增长16.4%，主要原因是补交机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出1,603.98万元，占91.1%，较年初预算数增加390.67万元，增长32.2%，主要原因是疫情防控及基本公共卫生服务359.86万元未纳入年初部门预算。

（3）住房保障支出58.5万元，占3.3%，较年初预算数增加23.36万元，增长66.5%，主要原因是新增在编人员及在编人员工资标准调整住房公积金预算追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,737.11万元。其中：人员经费1,211.18万元，较上年决算数减少190.95万元，下降13.6%，主要原因一是住房公积金较上年减少；二是聘用人员工资及绩效较上年减少；人员经费用途主要包括在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费525.93万元，较上年决算数增加147.28万元，增长38.9%，主要原因是一是本年度业务发展需要专用材料较上年增加；二是因房屋、设备破旧维修费用较上年增加；三是因业务需要劳务费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.59万元，较上年决算数增加4.59万元，增长100.0%，主要原因是增加养老服务机构床位运营经费。本年支出4.59万元，较上年决算数增加4.59万元，增长100.0%，主要原因是本年度因业务需要劳务费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.27万元，较年初预算数

减少1.23万元，下降22.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.55万元，增长57.0%，主要原因是业务增加，公务车使用率增加，公务用车运行维护费增加1.55万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.27万元，主要用于救护车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降14.6%，主要原因是严格按照公务用车制度执行，执行较好。较上年支出数增加1.55万元，增长57.0%，主要原因是本年度因业务增加救护车燃料费维修费等增加。

公务接待费0万元，本单位2022年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.85万元，较上年决算数减少0.4万元，下降17.8%，主要原因是本年度据文件要求职工符合相关政策进上级医院进修学习费用减少0.4万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额20.94万元，其中：政府采购货物支出20.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.94万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购中心业务用医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金3022.78万元，涉及财政拨款项目支出28.17万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

西永社区卫生服务中心2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	高新区公共服务局	部门联系人	谢强		联系电话	023-65660015		自评总分（分）	99.6
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。		根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。			根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	单位在编在岗人数	人	=	30	5	30	5
	单位聘用人数	人	=	60	5	60	5
	工资薪酬与岗位等级匹配率	%	=	100	5	100	5
	社保津贴等与国家政策符合度	%	=	100	5	100	5
	各类薪金津贴发放及时率	%	=	100	10	100	10
	四险两金缴纳及时率	%	=	100	5	100	5
	单位支出年度经费预算	万元	=	3022.78	10	2971.22	9.8
	保障单位整体运行效率	效果较好	定性	效果较好	5	效果较好	5
	部门自身运行的可持续性	年	≥	1年	10	1年	10
	经费来源保障的可持续性	年	≥	1年	10	1年	10
	在编在岗人员满意度	%	≥	95%	10	95%	10
	聘用人员满意度	%	≥	95%	10	95%	10
	预算执行率	%	=	100%	10	100%	9.8

西永社区卫生服务中心 2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	基本公共卫生服务	健康知识社会公众宣传次数	≥	25	次	10	25	10		100
		居民建档人数	≥	25000	人	10	25000	10
		居民建档合格率	=	100	%	10	100	10
		慢病健康管理合格率	=	100	%	10	100	10
		居民建档持续时间	=	1	年	15	1	10
		慢病健康管理持续时间	=	12	月	15	12	10
		项目效果的可持续性	≥	1	年	15	1	20
		服务群众对基本公共卫生效果	≥	95	%	15	95	10
		预算执行率	=	100	%	10	100%	10

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方机构开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

经自评,上述指标均于项目实施当年全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65660015

附件下载：

文件下载：西永社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明.doc
2022年西永社区卫生服务中心.xls

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