曾家社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02947	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 发布日期 ]	2023-11-08

曾家社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展基本公共卫生服务。主要包括承担辖区内疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。

2.开展基本诊疗服务。主要包括使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊疗、院内外急救、转诊和中医药等服务。

3.开展计划生育服务。主要包括承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等生理缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。

4.做好其他相关工作。主要包括协助镇人民政府制定、实施农村基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作。

5.开展院前120急救。

（二）机构设置

重庆高新区第一人民医院始建于1957年，是一所集医疗、预防、保健、康复、公共卫生、计划生育、健康体检为一体的非营利性综合医疗机构，目前作为重庆高新区政府民生建设重点项目，正加快推进二级综合医院建设，并将按照二级甲等医院开展创建工作。医院占地面积13.8亩，将通过“改、扩、建”方式新建外科住院大楼、扩建门诊、医养结合中心及体检中心，改建后医院业务用房面积将达到20000余平方米。在强化学科建设的同时，大力引进高层次人才，将新设骨与创伤、产科、内镜中心、新生儿科、医养结合、放射远程诊疗、移动核磁等重点学科，进一步完善医疗服务体系，加强区域医疗服务中心功能定位建设，全面提升医疗服务水平。

医院辖区服务人口40万余人,设有全科、急诊重症医、内科（呼吸、内分泌、肿瘤、心血管、消化、神经）、普外科、骨与创伤科、脑外科、泌尿外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、眼耳鼻喉科、肛肠科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、预防保健科等科室。设有普外科、骨与创伤科、内一科、内二科、急诊重症科等4个住院病区，开放床位154张。主要设备有美国GE多层螺旋CT、腹腔镜系统、普爱高频移动式C形臂X射线机、无创呼吸机、有创呼吸机、血液灌流机、纤维支气管镜、可视喉镜、输液泵工作站、放射数字成像系统（DR）、X光机、彩超机、心电图机、经颅多普勒、骨密度测量仪、超导可视人流机、电子阴道镜、电子胃镜、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电解质仪、化学发光仪、黄疸仪、麻醉机、肺功能测量仪等。

（三）单位构成

曾家社区卫生服务中心为纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位。按预算管理经级次划分我单位为一级预算单位、执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,221.96万元，支出总计11,221.96万元。收支较上年决算数增加3,583.15万元,增长46.9%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年增加；事业收入增加主要是疫情防控常态化，核酸检测增多，化验收入增加；新增临床科室，新增各项检查、治疗项目；我院成功创建国家综合二级医院，执行二级公立医院物价收费；门诊大楼新装修完成，新引进数名学科带头人，我院综合服务能力提高，病人信任度和满意度上升。支出较上年增长3583.15万元，增长46.9%，主要是因为在编职工社保、公积金、绩效工资增加，另外单位业务需要新开设急诊重症医学科、骨与创伤科、手术麻醉科、妇产科，拓展新项目，新招聘医务人员，人员经费增加；疫苗接种人次增加，导致疫苗支出增加，新冠疫情期间职工预防领用少量中药饮片，新增临床科室，新增药品目录，增加药品支出；新冠疫情影响，核酸检测人次增加，化验试剂材料增加，骨科高值耗材增加；新增各临床科室，新增各种专用、办公设备，折旧增加，各种公用经费支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计11,216.75万元，较上年决算数增加3,583.15万元，增长46.9%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年增加；事业收入增加主要是疫情防控常态化，核酸检测增多，化验收入增加；新增临床科室，新增各项检查、治疗项目；我院成功创建国家综合二级医院，执行二级公立医院物价收费；门诊大楼新装修完成，新引进数名学科带头人，我院综合服务能力提高，病人信任度和满意度上升。其中：财政拨款收入2,559.09万元，占22.8%；事业收入8,654.78万元，占77.2%；其他收入2.88万元，占0.0%。此外，年初结转和结余5.2万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,665.53万元，较上年决算增加2,763.8万元，增长40.0%，主要原因是因为在编职工社保、公积金、绩效工资增加，另外单位业务需要新开设急诊重症医学科、骨与创伤科、手术麻醉科、妇产科，拓展新项目，新招聘医务人员，人员经费增加；疫苗接种人次增加，导致疫苗支出增加，新冠疫情期间职工预防领用少量中药饮片，新增临床科室，新增药品目录，增加药品支出；新冠疫情影响，核酸检测人次增加，化验试剂材料增加，骨科高值耗材增加；新增各临床科室，新增各种专用、办公设备，折旧增加，各种公用经费支出增加。其中：基本支出9,664.94万元，占100.0%；项目支出0.59万元，占0.0%。此外，结余分配1,551.23万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.2万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙坪坝区财政，2019年部门决算结转到2020年，2020年财政未拨付该笔资金，2020年未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,564.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加397.61万元，增长18.4%。主要原因是在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,559.09万元，较上年决算数增加397.61万元，增长18.4%。主要原因是在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。较年初预算数增加1,046.29万元，增长69.2%。主要原因是在编职工人员经费增加、公用经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.2万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,559.09万元，较上年决算数增加397.61万元，增长18.4%。主要原因是在编职工人员经费增加、公用经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。较年初预算数增加1,046.29万元，增长69.2%。主要原因是在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.2万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，2019年部门决算结转到2020年，2020年财政未拨付该笔资金，2020年未支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出87.96万元，占3.4%，较年初预算数减少1.86万元，下降2.1%，主要原因是财政拨款保障方式改变。

（2）卫生健康支出2,419.37万元，占94.5%，较年初预算数增加1,030.64万元，增长74.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费支出和基本公卫拨款支出增加。

（3）住房保障支出51.77万元，占2.0%，较年初预算数增加17.53万元，增长51.2%，主要原因是在编职工住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,558.5万元。其中：人员经费1,374.67万元，较上年决算数减少526.89万元，下降27.7%，主要原因是财政拨款保障方式改变。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社保支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费1,183.83万元，较上年决算数增加932.90万元，增长371.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数增加0.48万元，增长24.0%，主要原因是主要是2022年疫情防控转运密接病人，运送防疫物资等，增加公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.47万元，增长23.4%，主要原因是主要是2022年疫情防控转运密接病人，运送防疫物资等，增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.48万元，主要用于2022年疫情防控转运密接病人，运送防疫物资等。费用支出较年初预算数增加0.48万元，增长24.0%，主要原因是2022年疫情防控转运密接病人，运送防疫物资等，增加公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.47万元，增长23.4%，主要原因是2022年疫情防控转运密接病人，运送防疫物资等，增加公务用车运行维护费。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长100.0%，主要原因是职工外出学习培训费。

（二）机关运行经费情况说明

本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医疗设备和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金11221.96万元，涉及财政拨款项目支出0.59万元。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

曾家社区卫生服务中心2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	高新区公共服务局	部门联系人	王燕嘉		联系电话		65750829		自评总分（分）		100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	不断加强基层医疗卫生机构能力建设，增强我院综合服务实力，进一步完善我院基层设施建设和设备装备，引进专业技术人才，提升临床服务能力,实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。		不断加强基层医疗卫生机构能力建设，增强我院综合服务实力，进一步完善我院基层设施建设和设备装备，引进专业技术人才，提升临床服务能力,实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。				我院在2022年购置了一批专用和通用设备，引进了一批专业技术人才，增强了我院综合服务能力，在全院医护人员的共同努力下，我院实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。我院实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。通过巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）		说明
	预算执行率权重	%	≧	100		10	100	10
	门急诊人次	人次	≧	175949		5	175949	5
	出院人数	人	≧	4578		5	4578	5
	基本公卫项目完成合格率	合格	定性	合格		5	合格	5
	出院者占用总床日数	床日	≧	28698		5	28698	5
	临床服务质量	良好	定性	良好		10	良好	10
	人员经费成本	合理	定性	合理		10	合理	10
	日常公用经费成本	合理	定性	合理		10	合理	10
	医疗收入	万元	≧	8509.47		10	8509.47	10
	进一步提升基层医疗机构服务水平	良好	定性	良好		10	良好	10
	持续引进专业技术人才	良好	定性	良好		10	良好	10
	患者满意度	基本满意	定性	基本满意		10	基本满意	10

曾家社区卫生服务中心2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	外聘职工工资	预算执行率权重	≧	100	%	10	100	10		100
		临床服务质量	定性	中	年	10	全部完成	10
		完成目标任务时效	定性	中	年	10	全部完成	10
		人员经费成本	=	425	万	20	425	20
		医疗收入	≧	5000	万	20	5000	20
		进一步提升我院医疗服务水平	定性	中	年	10	全部完成	10
		持续引进专业技术人才	定性	中	年	10	全部完成	10
		患者满意度	定性	中	年	10	全部完成	10

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，本部门主要对基本公卫补助资金，外聘职工工资，“两癌”检查补助经费，在岗村医2022年度补助，2021年预防艾梅乙传播工作免费检测专项补助经费，全科医师经费补助资金等6个项目进行绩效自评，本次自评严格按照相关文件要求，对项目资金的下达情况，年度总体目标的完成情况，绩效指标完成情况进行客观评价，所有项目完成情况均为良好。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—65750829。

附件下载：

文件下载：曾家社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明.doc
曾家社区卫生服务中心.xls

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